进货检验规程.doc

#有限公司 文件发放范围：总经理常务副总经理副总经理管理者代表办公室财务部生产部售后服务部供应部技术部品质部销售部支持文件进货检验规程（试运行）编 制 审 核 批 准 版 本 号 0/0 受控状态 分 发 号 持 有 人 2008年03月20日发布 2008年04月10日实施#工业有限公司 发布文件修改状态修改条款修 改 内 容提出修改人版本号#有限公司支持文件版本号：0修订状态：0WWW16-01 进货检验规程页次：1/31 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。3 职责 3.1采购部门负责进货产品的送检工作。 3.1.1采购人员负责下达原材料送检单（以下简称送检单）； 3.1.2品质部检验员根据送检单负责进货产品的检验和试验； 3.1.3供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 3.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。3.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。3.4品质部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。4 工作内容4.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。sv8中国顾问由生产部汇总后编制采购物资分类明细表。4.2进货检验判定标准 进货检验判定依据：原材料进货检验规程、产品图纸、技术标准等。批次接收准则：进料检验必须以“0”缺陷为接收准则；其中关键项、重要项合格率100，一般项不低于92。4.3检验工作程序 供方供货采购员送达送检单检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果合格后交由仓库办理入库。供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门送检单，品质部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写进货检验单，产品试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，样件检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入合格供方名单，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货： 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的送检单，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交归档，合格后方可办理入库手续。4.4检验工作要求 4.4.1采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送送检单，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 4.4.2检验员严格按检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数#有限公司支持文件版本号：0修订状态：0AAAAAA16-01 进货检验规程页次：2/3据；4.4.3检查结果依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.4.4仓库必须确认检验单上的检验员签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。4.5.2检验员认真填写相关信息报品质部经理，品质部每周依据检验人员的记录进行汇总，每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。4.6进货检验规定4.6.1进货检验抽样方式： 检验样本须由检验人员在送检样本中随机抽取，样本按本规程的4.6.4（表1）规定对照GB/T2828.1检索抽样方案。不得由供方人员自行选样。4.6.2外观检查检验样本按本规程的4.6.4（表1）检索接收质量限（AQL值）。4.6.3原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知品质部，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。4.6.4抽样计划检索按表1进行。 表1 进货检验抽样方案及AQL检索重要度类别检验项目数检验水平（IL）接收质量限（AQL）注A类120.40电气性能，及可能危及顾客人身安全的材料或部件340.40570.408110.6512190.652048S-41.048S-31.5B类120.65机械性能，及产品的主要组成部分以及可能影响产品性能可靠性的材料340.65571.08111.01219S-41.52048S-41.548S-31.5C类121.0外观检查，及不直接影响产品使用的项目以及辅助材料等341.0571.08111.512191.520481.548S-42.0#有限公司支持文件版本号：0修订状态：0#16-01 进货检验规程页次：3/3sv8中4.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验卡片等的要求。4.6.6检验及试验记录原材料的检验和试验应详细作记录，对于无要求的栏内应划斜线表示。所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。4.6.7检验试验状态标识对于合格品，在包装箱或工件上贴上或在包装内放入记录供应商、品名、规格/型号、数量和检验批号的合格证。对于不合品而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。对于来不及检验的物件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。4.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时，由生产部提出紧急放行申请须有品质部经理或公司副总签字。4.7检验项目控制点（见原材料质量标准）4.8其他检验规定 对于本公司无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。4.9入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验