2020年德镇市市总预算执行情况报告.doc

德镇市市总预算执行情况报告 下面是关于德镇市市总预算执行情况报告，欢迎阅读。 一、关于xx年全市财政预算和市本级、高新区、陶瓷工业园区预算执行情况的审查意见 xx年全市财政预算执行情况：全市财政总收入111.56亿元，完成调整预算的100.04%，比上年增长9.9%。全市一般公共财政预算收入完成90.6亿元，完成调整预算的101.9%，比上年增长10.3%。全市一般公共财政预算支出完成173亿元，完成调整预算的89%，比上年增长15.8%。xx年全市政府性基金收入379950万元，比上年增长14.8%;全市政府性基金支出332037万元，比上年增长1.3%。xx年全市社会保险基金收入460727万元，支出443035万元。xx年全市国有资本经营预算收入415.5万元，支出415.5万元。 xx年市本级预算执行情况：市本级完成财政总收入27.9亿元，完成调整预算的98.9%，比上年增长7.8%。市本级完成一般公共财政预算收入22亿元，完成调整预算的97.3%，比上年增长3.3%。市本级一般公共财政预算支出完成61.5亿元，完成调整预算的80.4%，同比增长18.5%。xx年市本级政府性基金收入173592万元，同比增长24.6%;市本级政府性基金支出70856万元，同比下降40.4%。xx年市本级社会保险基金收入214178万元，支出202093万元。xx年市本级国有资本经营预算收入415.5万元，支出415.5万元。 xx年高新区预算执行情况：高新区财政总收入97021万元。高新区完成一般公共财政预算收入74983万元;高新区完成一般公共财政预算支出82173万元，完成调整预算的92.8%，比上年增长30.8%。xx年高新区政府性基金收入3798万元;高新区政府性基金支出30656万元。 xx年陶瓷工业园区预算执行情况：陶瓷工业园区财政总收入26030万元，完成年初预算的104.8%，比上年增长14.8%。陶瓷工业园区完成一般公共财政预算收入19242万元，完成年初预算的108%，比上年增长18.4%;陶瓷工业园区完成一般公共财政预算支出21856万元，比上年增长27.8%。xx年陶瓷工业园区政府性基金收入22099万元，比上年增长162%;陶瓷工业园区政府性基金支出22423万元。 由于决算程序原因，以上财政收支数据均为执行数，具体决算数字待决算汇总上报和上级批复决算后，再向市人大常委会作专题报告。 财经委员会认为，xx年全市各级人民政府和财税部门，在市委的正确领导下，认真贯彻中央和省委的决策部署以及市十四届人大六次会议以来提出的有关决议，紧紧围绕“复兴千年古镇，重塑世界瓷都，建设生态之城”的奋斗目标，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理，收入质量和支出结构不断优化，各项社会事业发展稳步推进，民生和社会事业发展得到保障，预算的完整性、执行率水平不断提升，财政工作成绩显著。财政经济委员会认为，xx年预算执行总体情况是好的，较好地完成了市十四届人大六次会议以来确定的预算任务。 但是，预算执行中还存在一些值得注意的问题，主要是：经济总量不大，质量效益不高;财政收入结构不够合理，财政收支压力加大;有的项目建设推进较慢，结余结转支出过大;年初预算与调整预算数差距仍然较大;少数部门存在隐匿“三公经费”超支支出现象。另外，还存在预算编制方法不够科学，预算不细化，预算公开有待完善，预算决策民主化有待推进等问题。这些都必须予以高度重视，逐步加以解决。 二、关于xx年全市和市本级、高新区、陶瓷工业园区财政预算安排的审查意见 市人民政府提出的xx年全市财政预算安排(备案)：全市财政总收入安排121.6亿元，比xx年执行数增长9%，一般公共财政预算收入98.7亿元，比xx年执行数增长9%。全市一般公共财政预算收入，加上省提前下达补助、税收返还、其他各项补助等收入，减去各项上解支出等，预测财力约为157.4亿元。xx年全市公共财政预算支出安排157.4亿元，预算收支平衡。xx年全市政府性基金预算收入安排28.25亿元，政府性基金预算支出安排26.6亿元。xx年全市社会保险基金预算收入安排511305万元，社会保险基金预算支出安排507735万元。xx年全市国有资本经营预算收入安排597.4万元，全市国有资本经营预算支出安排597.4万元。 市人民政府提出的xx年市本级财政预算安排：市本级财政总收入安排30.4亿元，比上年执行数增长9%。其中一般公共财政预算收入24亿元，比上年执行数增长9%。市本级一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，xx年市本级预测财力约为60.87亿元。xx年市本级一般公共预算支出安排60.87亿元，预算收支平衡。xx年市本级政府性基金预算收入安排123370万元，政府性基金预算支出安排113290万元。xx年市本级社会保险基金预算收入安排226992万元，社会保险基金预算支出安排227477万元。xx年市本级国有资本经营预算收入安排597.4万元，市本级国有资本经营预算支出安排597.4万元。 xx年高新区财政预算安排：高新区财政总收入安排105750万元，比上年执行数增长9%。其中一般公共财政预算收入81760万元，比上年执行数增长9%。高新区一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，xx年高新区预测财力约为8.1亿元。xx年高新区一般公共财政预算支出安排7.9994亿元，预算收支基本平衡。xx年高新区政府性基金预算收入安排12240万元，政府性基金预算支出安排12240万元。 xx年陶瓷工业园区财政预算安排：陶瓷工业园区财政总收入安排28370万元，比上年执行数增长9%。一般公共财政预算收入20974万元，比上年执行数增长9%。陶瓷工业园区一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，xx年陶瓷工业园区预测财力约为20718万元。xx年陶瓷工业园区一般公共财政预算支出安排20718万元，预算收支平衡。xx年陶瓷工业园区政府性基金预算收入安排15020万元，政府性基金预算支出安排15509万元。 财经委员会认为，市人民政府提出的xx年市本级、高新区和陶瓷工业园区财政预算草案认真贯彻了中央、省委和市委决策部署，体现了财税改革精神，符合预