4231文件发放清单.doc

文件发放清单编号：JL-423-01 NO：序号文件名称文件编号版本分发号收文部门备 注1质量手册LYGM/QM-2012A/001办公室2012.4.12质量手册LYGM/QM-2012A/002供销部2012.4.13程序文件LYGM/CX-2012A/001办公室2012.4.14程序文件LYGM/CX-2012A/002生产质量部2012.4.15管理文件LYGM/GL-2012A/001办公室2012.4.16作业文件QW/LYGM -2012A/001生产质量部2012.4.17质量手册LYGM/QM-2012A/003生产质量部2012.4.18漆包绕组线绝缘漆JB/T7599.1-8199402生产质量部2012.4.19漆包绕组线绝缘漆JB/T7599.1-8199401铜扁线车间2012.4.110绕组线试验方法GB/T4074.1-6199901铜扁线车间2012.4.1编制：吴本全 审批：杨腾霄 2012.4.1外来文件清单编号：JL-423-06 文件类别：法律法规产品标准其他序号文件名称文件编号适用部门1中华人民共和国产品质量法中华人民共和国主席令第33号全公司2中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令第15号供销部3中华人民共和国标准化法中华人民共和国主席令第11号生产质量部4中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第65号全公司5中华人民共和国公司法中华人民共和国主席令第42号办公室6中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号生产质量部7质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008办公室8质量管理体系 要求GB/T19001-2008全公司9橡胶密封件技术条件生产质量部10电工用铜线坯GB/T3952-1998生产质量部11电工用扁铜线GB/T5584-1985生产质量部12绕组线试验方法GB/T4074-1999生产质量部13漆包线组线绝缘漆JB/T7599.1-8-94生产质量部14高纯阴极铜GB/T467-1997生产质量部编制：吴本全 审核：杨腾霄 批准：林兴友 2012.4.1受控文件清单编号：JL-423-07 NO：序号文件名称文件编号版本备注1质量手册LYGM/QM-2012A/02012.4.12文件控制程序LYGM /CX-4.2.3A/02012.4.13记录控制程序LYGM /CX-4.2.4A/02012.4.14管理评审程序LYGM/CX-5.6A/02012.4.15采购控制程序LYGM/CX-7.4A/02012.4.16生产和服务提供控制程序LYGM/CX-7.5.1A/02012.4.17内审控制程序LYGM/CX-8.2.2A/02012.4.18不合格品控制程序LYGM/CX-8.3A/02012.4.19纠正和预防措施控制程序LYGM/CX-8.5.1/8.5.2A/02012.4.110岗位职责与任职要求LYGM/GL-01A/02012.4.111库房管理制度LYGM/GL-02A/02012.4.112安全生产管理制度LYGM/GL-03A/02012.4.113生产设备管理制度LYGM/GL-04A/02012.4.114设备使用与维护保养制度LYGM/GL-05A/02012.4.115生产现场管理制度LYGM/GL-06A/02012.4.116质量管理制度LYGM/GL-07A/02012.4.117员工行为规范LYGM/GL-08A/02012.4.118产品检验规范QW/LYGM-824/01A/02012.4.119切割机操作规程QW/LYGM-63/01A/02012.4.120XK360开放式炼胶机操作规程QW/LYGM-63/02A/02012.4.121平板硫化机操作规程QW/LYGM-63/03A/02012.4.122注胶成型机的安全操作规程QW/LYGM-63/04A/02012.4.123注塑机安全操作规程QW/LYGM-63/05A/02012.4.124配料作业操作规程QW/LYGM-63/06A/02012.4.125手动液压搬运车操作规程QW/LYGM-63/07A/02012.4.126大拉机操作规程QW/LYGM-63/08A/02012.4.1278拉6拉丝机操作规程QW/LYGM-63/09A/02012.4.128空气压缩机操作规程QW/LYGM-63/10A/02012.4.129退火注意事项QW/LYGM-63/11A/02012.4.130橡胶件操作指导书QW/LYGM-750/01A/02012.4.1编制：吴本全 审核：杨腾霄 批准：林兴友 2012.4.1培训记录表编号：JL-622-03 NO：01培训主题管理层认知培训培训方式内培培训时间2012.4.8培训地点会议室培训教师杨腾霄参加培训人员：林兴友 杨腾霄 王锦文 柴峰 周海星 吴永静 周永华培训内容摘要：1、当前企业面临的机遇和挑战； 2、GB/T19001-2008标准产生/目的/构成； 3、基于系统的管理思想；4、八项质量管理原则；5、过程方法；6实施质量管理体系的程序/监控和评价。考核方式 提问 笔试 实际操作 应知应会 其他：培训评价： 参加培训的人员经8个课时的紧张学习，对GB/T19001-2008标准的条款和实施要点理解有了提高，把握了实施质量管理体系的意义/原则/程序及控制/监测和评价。达到了预期的培训效果。 评价人：林兴友备注：2012年度培训计划实施原材料入厂检验标准公司采购的原材料有： A类：氯丁橡胶、丁晴橡胶、天然橡胶、丁苯胶、硅橡胶、耐油橡胶、无氧铜杆、高纯铜坯、三元乙丙橡胶、拉拔剂、铜拉丝乳化油等 B类：编织袋、纸箱等 按公司质量体系文件的要求,凡是用于公司产品的材料都必须进行常规性检验，其内容包括：a.材料应有供方的质量证明文件；b.质量证明文件上填写的项目及签章应齐全；c.材料的型号、批号的标识应与质量证明文件相符；d.材料应符合使用期限规定；e.材料数量与标识或采购单相符。f.包装物外观完好，无破损，标识清晰、准确；规格和实际到货数量符合采购要求。以上内容的检验结果检验人员应在有关资料中记录，具体执行公司采购产品检验规范。生产质量部：柴峰2012.4.1文件领用申请单编号：JL-423-03 NO：文件名称文件编号版本申请原因及数量： 申请人/日期：所在部门意见：签名/日期：管理者代表意见：签名/日期：备注：文件更改申请单编号：JL-423-03 NO：文件名称文件编号版本申请部门申请人日期更改原因： 更改方式：换页、换版、划改、其他：更改前：更改后：所在部门意见： 签名/日期：审批部门意见： 签名/日期：备注： 文件销毁记录编号：JL-423-05 NO：申请部门申请日期文件名称文件编号数量销毁原因备注编制： 批准：信息联络处理单编号：JL-553-01 NO：信息来源接收日期发单部门接单部门联络事项描述： 签名/日期：责任部门应对措施： 签名/日期：处理结果及反馈：签名/日期：验证/检查实施情况： 签名/日期：备注：会议记录表编号：JL-553-02 NO：会议时间2012.8.28会议地点会议室主持人：林兴友 参加人：各部门主管（见签到表）会议主题管理评审会议内容记录：1. 总经理就这次会议的目的、依据、任务作了说明和布置2. 由管理者代表报告了质量体系运行情况及改进建议；3. 各部门主管简要报告主管职能的落实情况、存在的问题和改进建议。4. 随后，大家围绕我公司质量状况和改进的需求及质量方针、质量目标的适宜性进行了讨论。5. 总经理作总结发言，并做出改进及资源决策。（见管理评审报告）6. 结论：体系运行正常有效记录人：吴本全备注：培训记录表编号：JL-622-03 NO：培训主题标准6.2.2和7.4.1条款内容培训培训方式内培培训时间2012.8.15培训地点办公室培训教师杨腾霄参加培训人员：林兴友 李秀萍 王锦文 吴本全 吴永静等10名人员培训内容摘要：1、质量手册6.2.2.和7.4.1条款内容学习之条款的理解与实施要点讲解 2、标准6.2.2和7.4.1条款内容学习与实施要点讲解考核方式 提问 笔试 实际操作 应知应会 其他：培训评价：参加培训的人员经8个课时的紧张学习，对培训内容的要求和实施要点理解有了提高，强化了员工的质量意识，明确了职责。达到了预期的培训效果。 评价人：吴永静备注：2012.8.10内审纠正措施培训记录表编号：JL-622-03 NO：2012-02培训主题ISO9000标准培训培训方式内培培训时间2012.5.28培训地点会议室培训教师杨腾霄参加培训人员：林兴友 杨腾霄 王锦文 柴峰 周海星 吴永静 周永华等全公司在岗人员培训内容摘要：1、GB/T19001-2008标准条款的理解与实施要点讲解 2、八项质量管理原则3、系统的管理方法4、案例分析考核方式 提问 笔试 实际操作 应知应会 其他：培训评价：参加培训的人员经8个课时的紧张学习，对培训内容的要求和实施要点理解有了提高，强化了员工的质量意识，明确了职责。达到了预期的培训效果。 评价人：吴本全备注：2012年度培训计划实施培训记录表编号：JL-622-03 NO：201203培训主题内审知识培训培训方式内培培训时间2012.6.5-7培训地点办公室培训教师杨腾霄参加培训人员：内审组成员（周永华、吴永静、周海星、王锦文）培训内容摘要：就组织内部对本系统进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训： 1、运用过程方法实施审核 2、审核的规划及审核要点； 3、不符合项判定 4、改 进措施及验证 5审核员的素质考核方式 提问 笔试 实际操作 应知应会 其他：培训评价：参加培训的人员经24个课时的紧张学习，加上案例分析及现场提问、演练，审核员基本掌握了运用过程方法进行审核的方法，明确了注意事项及职责，意识到自己工作的作用和意义，自己工作对公司发展的重要性。基本合格。达到了预期的培训效果。 评价人：吴本全备注：2012年度培训计划实施培训记录表编号：JL-622-03 NO：2012-04培训主题法律法规知识培训培训方式内培培训时间2012.6.15培训地点会议室室培训教师杨腾霄参加培训人员：林兴友 杨腾霄 王锦文 柴峰 周海星 吴永静 周永华等全公司在岗人员培训内容摘要：中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国安全生产法知识学习考核方式 提问 笔试 实际操作应知应会 其他：培训评价：经8个课时的紧张学习，对中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国安全生产法知识有了基本了解，意识到满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性增强了质量意识。达到了预期的培训效果。 评价人：吴本全备注：2012年度培训计划实施培训记录表编号：JL-622-03 NO：201205培训主题操作规程和安全知识培训培训方式内培培训时间2012.6.25培训地点生产车间培训教师杨腾霄参加培训人员：周海星、柴峰、周立军、王守虎等生产质量部在岗人员培训内容摘要：1设备操作规程的实施要点和注意事项2.安全操作意义及注意事项3.案例分析和现场讲解、演练4.作业文件的实施注意事项及要点讲解考核方式 提问 笔试实际操作应知应会 其他：培训评价：经过累计约8小时的学习，结合公司实际及案例分析，并通过现场演练、提问和回答，相关人员对工序操作规程实施要点和注意事项理解有了提高，增强了安全操作意识，意识到自己工作的相关性，以及对其他工作和产品质量的影响。达到了预期的培训效果，培训有效。 评价人：吴本全备注：2012年度培训计划实施培训记录表编号：JL-622-03 NO：201206培训主题公司体系文件学习培训方式内培培训时间2012.9.28培训地点会议室培训教师杨腾霄参加培训人员：林兴友 杨腾霄 王锦文 柴峰 周海星 吴永静 周永华等全公司在岗人员培训内容摘要：1、公司体系文件与GB/T19001-2008标准之关系2、公司质量手册内容的理解与实施要点讲解 3、公司程序文件内容学习、理解及注意要点考核方式 提问 笔试 实际操作 应知应会 其他：培训评价：参加培训的人员经8个课时的紧张学习，对培训内容的要求和实施要点理解有了提高，强化了员工的质量意识，明确了职责。达到了预期的培训效果。 评价人：吴本全备注：2012年度培训计划实施及2012.8.28管理评审改进措施实施设备购置申请单编号：JL-630-02 NO：设备名称型号规格数量制造厂商要求到位日期设备性能及主要技术参数：购置原因：备注：申请部门： 审批：设备验收单编号：JL-630-03 NO：设备名称规格型号编号制造厂商实际到位日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：使用部门验收意见：签名/日期：设备管理部门验收意见：签名/日期：备注：设备/设施报修单编号：JL-630-06 NO：设备名称型号规格使用部门修理单位故障现象描述：申请人/日期：故障原因及维修情况记录： 检修人/日期：验证情况： 确认人/日期：备注：产品要求评审表编号：JL-722-01顾客名称信息来源合同编号签订日期评审时间评审项目招标书 合同草案顾客要求描述： 见合同评审部门评审意见评审人签名生产质量部检测设备配备及产品检测能力满足要求供销部采购/外包能力及到货期均能满足要求生产质量部生产能力及交货要求满足要求办公室产品销售价格合理，支付方式可接受，合同合法完整评审结论：同意签订合同 签名/日期：备注：注：把今年签订的合同 都找出来，每份合同配一份产品要求评审表合同修订通知单编号：JL-722-02 NO：合同名称合同编号修订单位修订时间修订原因： 修订内容： 需通知部门： 需修订文件： 签收部门： 备注：顾客投诉处理单编号：JL-723-01 NO：投诉内容：签名/日期：不合格品处理方案：签名/日期：其他事宜处理方案：签名/日期：审批意见： 签名/日期：处理结果： 签名/日期：采取的纠正措施： 签名/日期：顾客意见： 签名/日期：顾客回访记录编号：JL-723-02 NO：顾客名称顾客地址产品名称规格型号交付日期回访日期回访方式电话 现场 其他被访人员产品使用情况： 经电话询问，公司产品使用正常，性能满足要求。顾客意见/建议： 继续保持产品质量。回访服务总结： 已告之生产质量部，希望继续保持产品质量。 签名/日期：备注：注;填几个主要的客户(买公司产品的)供方业绩评价 JL-7.4.1-01项目考核分数内 容评价得分交货期201、按期、按数交货2、未按期、按数交货次数3、影响生产、造成停产4、未提前通知，不能如期发货质量401、产品合格（批次接收）2、进货检验不合格，部分产品退（见退货单）3、在生产过程中发现不合格（见信息反馈单）4、在生产过程中发现不合格、造成重大影响见质量问题通知单）5、所送产品有合格证明或报告价格101、低于市场正常价格2、和市场价格相同3、高于市场价包装101、包装完好、便于摆放2、包装破损、影响产品质量3合格标识不清晰， 服务201、服务及时、主动，问题处理满意2、服务不及时3、现场服务未能处理好4、售后服务时，对发生质量问题的产品，未在规定时间内进行整改，重复再发生。合计得分： 评价人/日期：评价结论：是否继续列为合格供方：是 否 签名/日期：供方业绩评价细则项目考核分数内 容评价分数交货期201、按期、按数交货202、未按期、按数交数一次扣1分3、影响生产、造成停产一次扣5分4、未提前通知，不能如期发货一次扣3分质量401、产品合格（批次接收）402、进货检验不合格，部分产品退（见退货单）一次扣2分3、在生产过程中发现不合格（见信息反馈单）一次扣5分4、在生产过程中发现不合格、造成重大影响见质量问题通知单）一次扣20分5、所送产品有合格证明或报告少一次扣2分价格101、低于市场正常价格102、和市场价格相同103、高于市场价0包装101、包装完好、便于摆放102、包装破损、影响产品质量一次扣2分3合格标识不清晰， 少一次扣1分服务201、服务及时、主动，问题处理满意202、服务不及时一次扣2分3、现场服务未能处理好一次扣3分4、售后服务时，对发生质量问题的产品，未在规定时间内进行整改，重复再发生。一次扣5分评价结论：被评价供方综合得分90分以上，为优秀供方。 综合得分80分-90分，为合格供方。 综合得分70分-80分，为基本合格供方。但需进行整改。 综合得分70分以下，为不合格供方，可停止采购，取消供方资格。审批：杨腾霄 编制：王锦文 2012.8.14供方评定记录表编号：LY-QR703-02 NO：供方名称供方地址电话/传真 /联系人提供产品供方简介及质保能力状况：签名/日期：产品质量状况： 签名/日期：服务及信誉状况：签名/日期：评定结论： 是否列为合格供方：是 否 签名/日期：年度确认年度是否继续为合格供方批准人/日期备注2012是 否林兴友2012.4.1是 否是 否供方调查表编号：JL-741-02 NO：供方名称供方地址联系电话联系人提供产品：提供产品的生产或经销能力：企业资质情况（若有请提供复印件）：营业执照 质量体系认证证书 生产许可证 CCC认证证书 委托书或授权书 其他资质：可提供的产品质量证明文件：型式检验报告 出厂检验报告 产品合格证 质量保证书 材质检测书 其他：产品执行标准情况： 标准名称及编号： 标准名称及编号： 标准名称及编号：备注：营业执照 出厂检验报告 产品合格证 材质检测书要到后附在该表后供方调查表编号：JL-741-02 NO：供方名称湖南省邵东县湘宝化工有限责任公司供方地址湖南省邵东县联系电13973904451联系人尹柏青提供产品：新型铜丝拉拔剂和铜拉丝乳化油提供产品的生产或经销能力：专业生产各种新型铜丝拉拔剂和铜拉丝乳化油的有限公司，产品的生产或经销能力强企业资质情况（若有请提供复印件）：营业执照 质量体系认证证书 生产许可证 CCC认证证书 委托书或授权书 其他资质：可提供的产品质量证明文件：型式检验报告 出厂检验报告 产品合格证 质量保证书 材质检测书 其他：产品执行标准情况： 标准名称及编号： 标准名称及编号： 标准名称及编号：备注：供方交货情况记录表供方名称： 编号：JL-741-03序号产品名称规格型号订货数量要求交货期到货数量实际到货期验收情况备注采购产品分类明细表编号：JL-742-01序号产品名称规格型号重要性分类备注1编制：王锦文 2012.4.14月采购计划编号：JL-742-02 序号产品名称规格/图号数量要求到货期备注编制/日期：王锦文2012.4.1 批准/日期： 杨腾霄 2012.4.1 5月采购计划编号：JL-742-02序号产品名称规格/图号数量要求到货期备注编制/日期：王锦文2012.5.4 批准/日期： 杨腾霄 2012.5.4月采购计划编号：JL-742-02 序号产品名称规格/图号数量要求到货期备注编制/日期：王锦文 批准/日期： 杨腾霄 月采购计划编号：JL-742-02序号产品名称规格/图号数量要求到货期备注编制/日期：王锦文 批准/日期： 杨腾霄注：每月一份月生产计划 编号：JL-7.5 01序号产品名称规格数量交货期备注123编制： 日期： 审批： 日期： 月生产计划 编号：JL-7.5 01序号产品名称规格数量交货期备注12编制：柴峰 日期： 审批：杨腾霄 日期：工序卡（派工单）编号：JL-751-02产品名称卡车缓冲垫规格/图号QDJ1235A-013A生产编号工序名称工序技术质量要求生产者日期工序检验情况结论配料按工艺要求称重计量原材料塑炼辊距0.5-1mm,时间25-30分钟，手感材料可塑度好混炼辊距3-4mm,时间30-40分钟，手感材料可塑度好出片辊距0.5-1mm,时间10分钟，硬度计检查硬度，硬度要求68-73硫化温控160-165，硫化时间200-300秒，要求产品目测外观平整，无缺伤缺陷，尺寸：58.60.2，54、2、 6、3-R3.5、610.2,580.1,34.7,2-R10去飞边无毛刺、飞边检验外观无缺陷，尺寸符合要求包装数量准确，标识齐全、完好清晰检验员： 工序卡（派工单）编号：JL-751-02产品名称小车缓冲垫规格/图号QDJ1201-013生产编号工序名称工序技术质量要求生产者日期工序检验情况结论配料按工艺要求称重计量原材料塑炼辊距0.5-1mm,时间25-30分钟，手感材料可塑度好混炼辊距3-4mm,时间30-40分钟，手感材料可塑度好出片辊距0.5-1mm,时间10分钟，硬度计检查硬度，硬度要求68-73硫化温控160-165，硫化时间200-300秒，要求产品目测外观平整，无缺伤缺陷，尺寸：60.7，57.9、3-R3.5、53,15 2 6,50.5,34.7,去飞边无毛刺、飞边检验外观无缺陷，尺寸符合要求包装数量准确，标识齐全、完好清晰检验员： 工序卡（派工单）编号：JL-751-02产品名称小车密封块规格/图号QD1201-009生产编号工序名称工序技术质量要求生产者日期工序检验情况结论配料按工艺要求称重计量原材料塑炼辊距0.5-1mm,时间25-30分钟，手感材料可塑度好混炼辊距3-4mm,时间30-40分钟，手感材料可塑度好出片辊距0.5-1mm,时间10分钟，硬度计检查硬度，硬度要求68-73硫化温控160-170，硫化时间300-350秒，要求产品目测外观平整，无缺伤缺陷，尺寸：21-0.3，8.10.15,20.1,3.5 26 32 39.6，R36.5,26.4，R16.3，R25.8,11.2，R18.3,5，R33.5,25,去飞边无毛刺、飞边检验外观无缺陷，尺寸符合要求包装数量准确，标识齐全、完好清晰检验员： 注：根据生产计划填写5张/月工序卡（派工单）编号：JL-751-02产品名称扁铜线规格/图号1.6X7.1生产编号工序名称工序技术质量要求生产者日期工序检验情况结论检验员： 注：根据生产计划填写5张/月顾客档案编号：JL-751-04 NO：顾客名称顾客地址/联系电话联系传真合作日期联系人顾客购货/产品维护情况记录日期产品名称规格型号数量备注要求见合同检测设备校准计划编号：JL-760-02 NO：序号出厂编号设备名称规格型号校准日期校准单位编制： 批准：顾客满意度调查表顾客名称： 编号：JL-821-01为方便我们的工作并有利于我们持续地改进工作，请您协助我们完成此张调查表，并对我们的不满意之处提出改进建议。对您的合作，我们表示衷心地感谢，对您提出的宝贵意见，我们定会认真对待，切实改进。指标满意程度满意较满意一般不满意产品质量交货期限服务质量其他方面说明：采用打表示选中该项目。分值及计算方法如下：顾客满意度(分)=质量得分0.4+交期得分0.2+服务质量0.2+其他得分0.2顾客满意度（分）=（其中：满意100分、较满意90分