危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒).xls

危险化学品企业安全生产标准化工作内容 根据国家安全监管总局 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 安监总管三 2011 93号 以及贵单位现状 需要至少建立下述12个档案盒 并将相应 资料置于相关档案盒内 档案盒 名称 序号 存放的资料标准内容备注 1 1 法法律律 法法规规和和标标 准准 1 识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及政府其他 有关要求的管理制度 1 1 1 1见4 1 1 1 2 适用的法律法规 标准及政府其他要求的清单和文本数 据库 1 1 1 2 3 形成法律法规 标准及政府其他有关要求的清单和文本 数据库定期更新记录 1 1 1 3 4 适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求等文件发 放记录 1 1 2 1 5 适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求等培训记 录 告知书 宣传材料 1 1 2 2 6 适用的安全生产法律 法规 标准及其他有关要求的符 合性评价报告 记录 1 2 1 1 7 不符合项整改记录 包括不符合项的原因分析 制定 整改计划和措施 1 2 2 1 2 2 机机构构 与与职职责责 1企业安全生产方针和目标文件2 1 1 2企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划文件2 1 2 1 3各级组织年度安全生产工作计划文件2 1 2 2 4各级组织的安全生产目标责任书2 1 2 3 5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2 1 2 4 6安全生产责任制2 2 1 7安全生产标准化实施方案2 2 2 1 8 安生标准建设及实施的相关记录 包括主要负责人组织 和参与安全生产标准化建设的记录 2 2 2 2 9安全文化建设方案或计划2 2 2 3 10安全文化体系文件2 2 2 4 二级企业应初步形成 安全文化体系 11安全文化体系文件2 2 2 5 一级企业有效运行安 全文化体系 12主要负责人安全承诺书2 2 3 13安全生产委员会或领导小组会议签到表及会议记录2 2 4 14领导干部带班制度2 2 5 1见4 1 1 1 15领导干部带班签到表或记录表2 2 5 2 16安全管理职责2 3 1见2 2 1 17安全生产责任制2 3 2 18安全生产责任制考核制度2 3 3 1见4 1 1 1 19考核 奖惩决定文件2 3 3 2 20 安委会 安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文 件 2 4 1 1 21 注册安全工程师 安全主任资质复印件 至少3年化工安 全生产经历 2 4 1 2 22 专职安全管理人员学历资质复印件 必须化工或安全管 理相关专业中专以上学历 有从事化工生产相关工作2年 以上经历 2 4 1 3 23 各组织机构设立文件 生产 储存剧毒化学品 易制毒 危险化学品的单位 应当设置治安保卫机构 配备专职治 安保卫人员 2 4 2 24 安全生产委员会与管理部门 车间 基层班组的安全生 产管理网络的设置文件 2 4 3 25安全投入保障制度2 5 1见4 1 1 1 26安全生产费用台帐2 5 2 27企业社会保险凭证或明细2 5 3 1 28实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险2 5 3 2见4 1 1 1 3 3 风风险险 管管理理 11 风险评价管理制度3 1 1 1见4 1 1 1 22 风险评价记录3 1 2 2 31 作业活动清单3 2 1 1 42 设备设施清单3 2 1 2 53 风险评价报告3 2 1 3 64 风险分析记录3 2 2 1 75 风险评价有关会议记录或纪要3 2 2 2 81 重大风险清单3 3 1 1 92 风险控制措施3 3 1 2 103 风险管理培训教育计划3 3 2 1见5 1 1 3 114 风险管理培训教育记录3 3 2 2见5 1 1 4 121 隐患治理制度3 4 1 1见4 1 1 1 132 隐患治理台账3 4 1 2 143 隐患治理记录3 4 1 3 154 重大隐患项目档案3 4 2 1 165 重大事故隐患的防范措施3 4 3 1 17 6 向主管部门和当地政府 安全监管部门提交的无力解 决重大隐患的原因和采取的措施的书面报告 3 4 3 2企业原始资料 187 隐患整改计划3 4 4 1 198 安全生产预警预报体系有关文件3 4 4 2 一级达标企业A级要 素否决项 201 重大危险源管理制度3 5 1 1见4 1 1 1 212 安全评价报告或安全评估报告3 5 1 2企业原始资料 223 重大危险源档案3 5 1 3 234 安全监控报警设施台账3 5 2 1 245 重大危险源定期评估制度3 5 3 1见4 1 1 1 256 重大危险源的设备 设施定期检查记录3 5 4 1 267 重大危险源的设备 设施的检验报告或检验合格证3 5 4 2企业原始资料 278 重大危险源应急救援预案3 5 5 1企业原始资料 289 重大危险源应急预案演练记录3 5 5 2企业原始资料 2910 应急救援器材台账3 5 5 3企业原始资料 3011 重大危险源及相关安全措施 应急措施备案资料3 5 6 1企业原始资料 3112 重大危险源防护距离存在问题的整改计划 措施3 5 7 1 321 变更管理制度3 6 1 1见4 1 1 1 332 变更管理记录3 6 1 2 343 变更申请 审批 验收 实施手续3 6 2 1 354 变更的风险分析记录3 6 2 2 365 变更风险的控制措施3 6 2 3 2 2 机机构构 与与职职责责 376 变更实施验收报告3 6 2 4 381 危险性作业许可证3 7 1 1见7 1 1 2 392 年度评审或检查报告 或者评审记录3 7 2 1 401 供应商管理制度3 8 1 1见4 1 1 1 412 合格供应商名录 档案3 8 1 2 423 供应商选用 续用 评价记录3 8 1 3 434 与采购有关的风险信息3 8 1 4 4 4 管管理理 制制度度 1 适用的法律法规和标准 规章制度和安全操作规程及清 单 4 1 1 1 2企业安全生产规章制度签发文件4 1 1 2在4 1 1 1中 3安全生产规章制度文件发放记录 4 1 2 4岗位操作规程4 2 1 1在4 1 1 1中 5岗位操作规程文件发放记录4 2 1 2 6操作规程签发文件4 2 1 3在4 1 1 1中 7新项目的操作规程 4 2 2在4 1 1 1中 8管理制度评审和修订制度 4 3 1 1在4 1 1 1中 9安全生产规章制度 操作规程4 3 1 2在4 1 1 1中 10评审和修订记录 4 3 1 3在4 1 1 1中 11安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录4 3 2 1在4 1 1 1中 12安全生产规章制度和操作规程4 3 2 2在4 1 1 1中 13发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件 4 3 2 3在4 1 1 1中 14 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放 记录 4 3 3 5 5 培培训训教教 育育 1安全培训教育制度5 1 1 1见4 1 1 1 2 安全培训教育需求记录表 5 1 1 2 3 安全培训教育计划表 5 1 1 3 4 安全培训教育记录 5 1 1 4 5 安全生产费用台帐 5 1 2 1 6 安全培训教育计划变更表 5 1 4 2 7 培训教育效果评价记录 5 1 5 8从业人员岗位标准5 2 1 1见4 1 1 1 9员工入职资料 包含招聘资料 员工台帐 5 2 2 2 10主要负责人及安全管理人员证书及再教育记录复印件5 3 3 11 从业人员上岗证 复印件5 4 1 12 三级安全培训教育台帐 5 4 2 13 特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐 5 4 3 1 14特种作业操作证及年审复印件5 4 3 2 15危险化学品运输有关人员资格证复印件5 4 4 1 16 危险化学品运输人员管理台账 5 4 4 2 17 外来参观 学习等人员培训记录 5 5 2 18 承包商安全培训教育记录 5 5 3 19外来施工单位入厂证5 5 3 20 班组安全活动形式 内容 要求 管理部门安全活动形 式 内容 要求 5 6 1 2 21 班组安全活动记录 5 6 2 22 管理部门安全活动记录 5 6 3 6 6 生生产产 设设施施及及工工 艺艺安安全全 1 新建 改建 扩建项目可行性研究报告 专家评审意见 及属地安监部门的批复 6 1 2 1企业原始资料 2 新建 改建 扩建项目初步设计 专家评审意见及属地 安监部门的批复 企业原始资料 3安全设施设计审查资料6 1 2 2企业原始资料 3 3 风风险险 管管理理 4建设项目设立安全评价报告6 1 2 3企业原始资料 5 建设项目试生产方案 安全设施竣工安全检查报告及备 案资料 6 1 2 4企业原始资料 6 建设项目安全设施竣工验收资料 安全设施检验检测报告 安全监管部门出具的 安全设施竣工验收意见书 和 建设项目竣工验收安全评价报告 等 6 1 2 5企业原始资料 7 设计单位 监理单位 施工单位的相关资料 包括营业 执照复印件 资质复印件 6 1 3 1企业原始资料 8施工现场安全检查记录6 1 3 2企业原始资料 9 变更资料 包括变更后向负责安全审查的安全监管部门 报告的文件 6 1 4 1企业原始资料 10变更风险分析记录6 1 4 2见3 6 2 1 11安全评价报告和审查报告6 1 4 3企业原始资料 12工艺设计文件6 1 5 1企业原始资料 13新工艺小试 中试 工业化试验的报告6 1 5 2企业原始资料 14 关于工艺安全论证的相关报告与专家意见 限于国内首 次采用的化工工艺 要通过省级有关部门组织专家组 进行安全论 6 1 5 3企业原始资料 15安全设施管理台账6 2 1见6 2 1 1 16 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装 置安装资料 6 2 2企业原始资料 17安全设施管理制度6 2 3 1见4 1 1 1 18安全设施维护保养检查记录6 2 3 2见6 2 3 2 19设备检维修计划6 2 4 1见6 2 4 1 20安全设施检维修记录6 2 4 2见6 2 4 2 21安全设施拆除 停用资料6 2 4 3见6 2 4 3 22监视和测量设备管理制度6 2 5 1见4 1 1 1 23监视和测量设备台账6 2 5 2见6 2 5 2 24监视和测量设备检验报告6 2 5 3企业原始资料 25校验和维护记录6 2 5 4见6 2 5 4 26特种设备管理制度6 3 1 1见4 1 1 1 27特种设备台账和定期检验报告6 3 1 2 见6 1 2 2及企业原 始资料 28特种设备维护保养记录6 3 4见6 3 4 29特种设备校验报告 检修记录6 3 5见6 3 5 30特种设备档案和事故隐患台账6 3 7 1见6 3 7 1 31报废的特种设备注销手续6 3 7 2见6 3 7 2 32 员工培训记录 指企业内或外部有关工艺安全信息的培 训记录 6 4 1见5 1 1 4 33压力容器和压力管道及安全附件检验报告6 4 2 1企业原始资料 34爆破片 防爆膜合格证及更换记录6 4 2 2企业原始资料 35紧急停车系统分布图及维护记录6 4 2 3企业原始资料 36监控 报警系统 联锁系统维护 调试记录6 4 2 4见6 2 4 4 37各类动设备 包括备用设备维护保养记录等6 4 2 5见6 2 4 5 38工艺控制流程图及自动化控制资料6 4 2 6企业原始资料 39工艺过程风险评价记录6 4 3 1见3 1 2 1 40岗位操作规程6 4 3 2见4 1 1 1 41 定期应用先进的工艺 过程 安全分析技术开展工艺 过程 安全分析的记录 报告 6 4 3 3企业原始资料 42生产装置开车前安全条件确认检查表6 4 4 1见6 4 4 1 43系统气密 置换及动设备空试记录6 4 4 2见6 4 4 2 6 6 生生产产 设设施施及及工工 艺艺安安全全 44装置开车方案6 4 4 3见6 4 4 3 45操作规程和应急预案6 4 4 4企业原始资料 46操作人员培训记录6 4 4 5见5 1 1 4 47开车前隐患排查与整改记录6 4 4 6见6 4 4 6 48生产装置停车方案6 4 5 1见6 4 5 1 49生产装置停车操作记录6 4 5 2见6 4 5 2 50 生产装置泄压系统或排空系统排放的相关资料 包括生 产装置泄压排放系统排放的危险物质处理记录 排空系 统及火炬管理情况 6 4 7企业原始资料 51工艺操作记录及交接班记录6 4 8见6 4 8 52关键装置 重点部位管理制度6 5 1 1见4 1 1 1 53关键装置 重点部位台账6 5 1 2见6 5 1 2 54 联系人对所负责的关键装置 重点部位进行的安全监督 指导情况 6 5 2见6 5 2 55联系点活动记录6 5 3见6 5 3 56关键装置 重点部位的监督检查记录6 5 4见6 5 4 57 关键装置 重点部位的现场处置方案与演练记录 半年 一次 6 5 5企业原始资料 58 关键装置 重点部位的重大危险源辨识及相关内容 详 细可见3 5条 6 5 6见3 5 7 7 作作业业安安 全全 1 危险性作业安全管理制度或操作规程 7 1 1 1见4 1 1 1 2作业人员作业许可证 7 1 1 2 3乙炔气体检验合格记录 7 1 1 3 溶解乙炔生产企业补 充条款 4作业许可证存根 7 1 1 4 溶解乙炔生产企业补 充条款 5安全标志一览表 载明每个安全标志使用的场所 7 2 1 1 6警示标志和告知牌管理台账 7 2 5 1 7职业危害因素检测记录 7 2 5 1 8作业活动监护人员作业许可证 7 3 4 1同7 1 1 2 9承包商之间的安全生产协议 7 3 6 1 10 企业指定专职安全生产管理人员对承包商进行安全检查 并记录 7 3 6 2 11有关机动车辆进入生产装置区 罐区现场的管理规定 7 3 7 1 12机动车辆进入生产装置区 罐区手续 7 3 7 2 13 动火作业 进入受限空间作业及吊装作业管理制度 作 业许可证 二级企业 7 3 7 3同7 1 1 1 7 1 1 2 14承包商管理制度 7 4 1 1见4 1 1 1 15承包商管理档案 监督检查记录 7 4 1 2 16企业与选用的承包商签订安全协议书 7 4 1 3 17现场安全交底 施工方案和应急预案等资料 7 4 1 4 8 8 职职业业 健健康康 1 职业病危害因素识别记录 职业病危害因素申报表及批 复资料 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因 素 8 1 1 2职业危害防治计划和实施方案8 2 1 1 3从业人员健康监护档案8 2 1 2 4职业卫生档案8 2 2 5作业场所区域情况 现场检查 不列入档案 8 2 3 6 6 生生产产 设设施施及及工工 艺艺安安全全 6 报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 应急撤离通 道和必要的泄险区现场设置情况及定期检查记录 现场 检查 8 2 4 7职业危害监测制度8 2 5 1见4 1 1 1 8职业危害因素检测情况告知牌 检测点也要设置 8 2 5 2 9职业健康检查报告8 2 6 1 10作业场所职业危害控制管理制度与检测制度及台账8 2 6 2二级企业要求 11劳动保护用品发放 使用管理制度8 3 1 1见4 1 1 1 12劳动防护用品发放台帐 记录发放和更换等情况 8 3 1 2 13 安全防护器具检修记录 现场需要检查防护用品放置情 况 8 3 2 14职业卫生防护设施台账8 3 3 9 9 危危险险 化化学学品品管管 理理 11 化学品普查表9 1 1 1 22 危险化学品档案9 1 1 2 31 化学品鉴别分类报告9 2 1 1企业原始资料 42 化验室化学试剂分类清单9 2 1 2企业原始资料 51 危险化学品产品安全技术说明书和安全标签9 3 1 1企业原始资料 62 采购的危险化学品名录9 3 2 1 73 采购的危险化学品中文 一书一签 9 3 2 2企业原始资料 8危险化学品登记证及资料9 5 1 1企业原始资料 9劳动合同及宣传 培训教育记录9 6 1 1 101 危险化学品安全管理制度9 7 1 1见4 1 1 1 112 危险化学品出入库记录9 7 1 2 123 检查记录9 7 1 3见11 1 2 2 134 巡线记录9 7 1 4见11 1 2 2 145 剧毒化学品安全管理制度9 7 2 1见4 1 1 1 156 剧毒化学品收发台账9 7 2 2 167 剧毒化学品备案资料9 7 2 3企业原始资料 178 危险化学品运输 装卸安全管理制度9 7 3 1见4 1 1 1 189 装车前后安全检查记录9 7 3 2见11 1 2 2 19 10 危险化学品装置 储存设施以及库存的危险化学品处 置文件 9 7 3 3企业原始资料 2011 处置方案报县级政府有关部门备案文件9 7 3 4企业原始资料 1010事事故故与与 应应急急 1应急救援预案 10 1 1 10 1 2 10 1 3 10 2 1 1 10 2 2 10 3 1 10 4 1 1 企业原始资料 2应急救援器材台账10 2 1 2 3消防设施 器材台账10 2 1 3 4应急救援器材 消防设施及器材检查维护记录10 2 1 4见11 1 2 2 5防护救护器材管理台账10 2 3 1 6防护救护器材检查维护记录10 2 3 2 7应急救援预案培训记录10 3 2 1 8应急救援预案演练记录10 3 2 2 9应急救援预案演练评价报告10 3 2 3 10应急救援预案评审修订规定10 3 3 1见10 1 1 11应急救援预案评审记录10 3 3 2企业原始资料 8 8 职职业业 健健康康 12应急救援预案备案回执 10 3 4 1企业原始资料 13应急协作单位收到预案的回执10 3 4 2企业原始资料 14事故或事件后 对预案评审的报告10 4 1 3企业原始资料 15 事故台账和调查报告 二级企业须把承包商事故纳入本 企业事故管理 事故台账 调查报告 10 4 1 2 10 6 4 1 10 4 2 10 4 3 10 5 1 2 10 5 2 10 5 3 10 6 1 10 6 2 2 10 6 3 企业原始资料 16事故管理制度10 5 1 1见4 1 1 1 17事故管理规定10 6 2 1同10 5 1 1 18事故档案10 6 4 2企业原始资料 11 11 检检查查 与与自自评评 1安全检查管理制度11 1 1见4 1 1 1 2 综合性安全检查表 节假日安全检查表 11 1 2 2 3 专业性安全检查表 4 日常安全检查表 5 季节性安全检查表 6 安全检查表应用培训记录 11 1 2 3 7 检查表评审修订记录 11 1 3 2 8 检查考核记录 11 2 1 2 9 检查问题整改记录 11 3 2 10安全标准化自评管理制度11 4 1见4 1 1 1 11开展自评的相关文件资料 自评时间 计划 自评检查 表 自评组织 自评报告 进一步完善安全标准化工作 的计划和措施 11 4 2 12 12 本本地地 区区的的要要求求 1岗位责任制 任命文件 安全生产管理机构组织架构图12 1 1 1见2 3和