二期工程土建工程部0602台帐.xls

二二期期工工程程设设备备项项目目预预付付款款计计划划一一览览表表 单位 万元 序 号 项 目 计划资金 未定合同 合同资金付款方式 小 计 REF REF 11 电增容 630 315 1000kvA 35 00 小 计3 35 5 0 00 0 12 水 消防 管网 消防总管 219 50 00 各楼层消防 给排水及回收水管道4 00 化粪池2 00 污水处理5 00 蒸汽管道300M2 30 空压气管道0 74 冷却水管道 含保温 20 00 工艺管道 含保温 5 00 小 计8 89 9 0 04 4 13 电 净化工程以外的 20 00 电缆沟 土建 制剂一 二 三层 提取一层 4根180平方电缆 共约1000米 外线照明 路灯等 低压配电柜 十面 小 计2 20 0 0 00 0 14 净化工程 400 00 口服液体制剂车间约120万 固体口服制剂生产线约170万 酊剂生产线约40万 提取车间约20万 膏药车间约30万 净化其他配套工程约20万 含彩钢板 风管 水电 小 计4 40 00 0 0 00 0 15 环氧自流坪 地找平 20 81 约7000平方 小 计2 20 0 8 81 1 16 土建 300 00 制剂大楼地面1 3层地面装修等约100万元 暂估 制剂大楼三层空调机房 卫生间及质检 室的土建装修 全厂排污及雨水管 化粪池 道路 散水坡 提取车间内部土建装修 预留车间一层 三层地面装修等约50万元 暂估 小 计3 30 00 0 0 00 0 17 绿化20 00 小 计2 20 0 0 00 0 18 办公楼内装修70 00 小 计7 70 0 0 00 0 19 仓库15 00 货架 塑料垫板 100个 120 轻质分区隔断 水电装修 含照明 防鼠 虫 及空调 通风 小 计1 15 5 0 00 0 20 车间辅助设备 不锈钢推车10辆2 00 不锈钢桶 各种规格100个3 00 不锈钢工作台及工作架3 00 工作服及卫生洁具0 50 更衣歇橱柜0 50 设备及生产规程牌证标志等0 50 小 计9 9 5 50 0 合合 计计 REF REF 1 制剂大楼铝合金窗工程款22 80决算金额 22 8万 2 制剂大楼工程款800 00暂按800万计 3 二期三幢工程设计费 晒图费及修改24 0224 02 4 制剂大楼监理费 京闽 按总造价的0 8 计 另加超期补偿金10万 5 预留车间 动物房工程监理费 福大 5 00约5万元 6 预留车间 动物房工程款250 00250 7 预留车间 动物房桩基检测费按实际工程量计算 小 计1101 821101 82 小计中未列入4 7两项的总金额 总总 合合 计计 REF REF 已预付款 金额 10月底前计 划付款 11月底前计 划付款 备 注 REF REF REF REF 10 0025 00 1 10 0 0 00 02 25 5 0 00 0 25 00 2 00 1 00 2 00 2 00 0 50 18 00 4 50 0 0 0 00 05 55 5 0 00 0 6 00 其中12 13项中关 于水电消防在春节前 预计再合付35万 0 0 0 00 06 6 0 00 0 春节前预付100万 0 0 0 00 00 0 0 00 0 2 0016 73 0 0 0 00 01 16 6 7 73 3 3 0012 00春节前再付72万 二二期期工工程程设设备备项项目目预预付付款款计计划划一一览览表表 单位 万元 5 00 0 0 0 00 01 17 7 0 00 0春节前再付12万 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 0 0 00 00 0 0 00 0 13 50 0 0 0 00 01 13 3 5 50 0 1 80 2 70 2 70 0 45 0 45 0 45 0 0 0 00 08 8 5 55 5 5 5 0 00 0 REF REF REF REF 9 8013 00 296 00144 00 18 505 00 7 008 00 5 00 65 0085 00春节前再付100万 3 82 396 302 26 63 3 8 82 20 0 0 00 0 3 39 96 6 3 30 0 REF REF REF REF 2004 10 21修订 统计人 陈秀谊 二二期期工工程程总总体体项项目目一一览览表表 单单位位 万万元元 项目施工单位工程合同造价 预算价 工程决算价已付款尚欠款已开发票尚欠我司发票 土建 制剂大楼 主体土建福州日晖建筑工程有限公司800 00492 00078 00414 00 制剂大楼铝合金窗工程款 福建省第一建筑工程公司建筑安装高级 装饰分公司35 3834 4021 36511 0010 37 一至三层地面工程及水电安装福建省长乐江田建筑工程公司陈庄利150 00128 000 128 00 一至三层地面环氧处理福州及第建材有限公司28 5021 000 21 00 制剂大楼监理费福建省京闽工程顾问有限公司14 6013 1006 007 10 预留车间 动物房 主体土建福建省浦口建筑工程公司250 00313 870 313 87 桩基检测福建省建筑科学研究院3 003 0003 00 工程监理费福建省福大土木建设监理有限公司5 003 5003 50 三幢楼的工程设计费 晒图 修改等福建经福建筑设计工程有限公司15 8724 0220 5003 0017 50 二期工程杂费20 0011 27011 27 水 消防 消防总管 219 各楼层消防 福建省安开消防工程有限公司200 0013 800 13 80 给排水及回收水管道 福建省长乐江田建筑工程公司陈庄利60 00 化粪池 福建省浦口建筑工程公司3 00 污水处理 福州医工医药技术有限公司7 004 5004 50 蒸汽管道300M 含保温 福州正华锅炉设备安装有限公司7 822 0002 00 空压气管道福州敦建净化工程有限公司 3 00 冷却水管道 含保温 福州敦建净化工程有限公司 10 00 工艺管道 含保温 福州敦建净化工程有限公司 11 00 电 净化工程除外 电缆沟制剂1 3层1 20 电缆提取一层16 20 外线照明 路灯等 福建省安开消防工程有限公司6 00 低压配电柜 十面 福州敦建净化工程有限公司7 00 净化工程 口服液体制剂车间约120万 福州敦建净化工程有限公司400163 000 163 固体口服制剂生产线约170万 酊剂生产线约40万 提取车间约20万 膏药车间约30万 净化其他配套工程约20万 电增容福州华明电力发展有限公司31 0025 607 25 61 仓库 货架 塑料垫板 100个 120 0 840 8400 84 轻质分区隔断 10 00 水电装修 含照明 防鼠 虫 及空调 通风 福建省安开消防工程有限公司20 00 易卷帘门 TD叉车 液压托盘车厦门鹏远实业有限公司1 510 4530 45 绿化福州绿艺园林景观工程有限公司9 809 8049 80 绿化填土个人 福州康宏建筑工程公司 0 920 9200 92 办公楼装修福建敦煌装饰工程有限公司8 86 6 0 00 040 00040 00 固体制剂 口服剂 酊剂及相关配套工程设计费福建省医工设计院21 001 5001 50 大门 卫生间装修马尾琅岐东方工程队14 504 5004 50 生产设备 口服固体制剂车间 FL120C沸腾制粒机重庆广厦干燥设备工程公司11 9510 755 摇摆式颗粒机丹东市制药机械有限公司1 551 400 中药真空灭菌柜张家港神农药机11 807 080 TG Z A I热风循环烘箱常州震华干燥设备有限公司2 902 610 中药制丸机衡阳鑫山机械设备制造有限公司3 300 000 ZP35B旋转式压片机上海信源制药机械有限公司12 5010 000 ZPY9型压片机上海灵峰机械制造有限公司5 805 220 NJP 800A全自动胶囊填充机瑞安市华达制药机械厂12 8011 520 槽形混合机 摇摆式颗粒机江阴市呈祥制药设备有限公司2 902 610 混合机 粉碎整粒机 包衣机温州市健牌药业机械制造有限公司54 2041 000 颗粒包装机天津四友包装机械有限公司2 902 900 自动粉剂包装机DXDF40天津市三桥包装机械股份合作公司3 603 600 铝塑对版包装机DPP 250F3浙江省瑞安市希望包装机械有限公司19 5017 550 泡罩包装机DPH190锦州欧仕包装机械有限公司15 5014 650 吸尘粉碎机组 高效筛粉机江阴市宏达机械制造有限公司4 704 230 塑瓶包装联动线上海恒谊制药设备有限公司19 0017 100 口服液体制剂车间 直线洗瓶机 隧道式烘箱 口服 液灌装扎盖机 扁瓶灌装旋盖机上海新特精密机械有限公司 22 5020 250 化糖罐等设备上海远跃轻工机械有限公司9 508 550 提取车间 提取浓缩 渗漉生产线设备上海远跃轻工机械有限公司52 0046 800 提取车间防爆灯华荣防爆电器有限公司0 790 790 中药前处理车间 TG Z I热风循环烘箱常州震华干燥设备有限公司2 201 980 直线往复式切药机 自控漫燃 油炒药机 旋料式切片机 杭州春江制药机械有限公司6 005 400 300型不锈钢粉碎机天津市中药机械厂4 303 870 SODA 12型高速离心喷雾干燥机 上海大川原干燥设备有限公司23 0018 400 酊剂车间 半自动气雾剂灌装机HB BQGF 10 江阴市黑豹机械设备制造有限公司3 002 700 扁瓶灌装旋盖机 整机防爆系统 上海新特精密机械有限公司8 307 470 膏剂车间300涂布机李国忠8 005 000 公共设备 载货升降机福州快科电梯工业有限公司14 5010 500 双螺杆空压机 冷冻式干燥机 储气罐 福州市台江区工矿设备公司5 323 000 螺杆式冷水机组 组合风柜福州华友冷气设备工程有限公司31 5814 500 100T 50T 30T圆型逆流水塔 厦门良机工业有限公司2 982 384 立式水泵上海凯泉给水工程有限公司1 701 700 水冷单元式空调L48 水冷单元 式空调L32 广东申菱空调设备有限公司8 908 900 1M3 hr二级反渗透装置 0 5M3 hr一级反渗透装置 杭州华新净水有限公司18 8015 040 Videvjet430喷码机珠海经济特区伟迪捷电子有限公司4 904 900 纸张自动折叠机KK502上海皇佳制药设备有限公司2 002 000 K 420C纸盒印字机上海山利兴机械有限公司1 401 260 生产辅助不锈钢制品 车间用不锈钢制品福州盛榕不锈钢制品厂6 206 200 车间用包装台 车 物架福州三皇酒店设备有限公司1 90 食堂厨房设备福州奋达厨具不锈钢设备有限公司1 601 600 合合计计2 2 6 67 76 6 4 41 11 16 63 39 9 9 94 48 81 192 11 生产设备 口服固体制剂车间 制制剂剂大大楼楼主主体体土土建建台台帐帐 安装单位 福州日晖建筑工程有限公司合同签定时间 2002年4月12日单位 元 付款方式 主体封顶后一周内付总工程款30 工程竣工验收后付足总工程款的55 余款从竣工验收合格之日起分三期支付 每半年支付一期 在支付第二 三期余款时 必须在双方工程结算确认 后才可支付 第二期支付总价10 第三期支付总价25 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票 工程合同 预算 造 价 工程决算价尚欠款备注 2002 108850 000 0050 000 00 8 000 000 00 福州力宝贸易公司 2002 125450 000 0050 000 00 总价暂估 福州力宝贸易公司 2003 0838120 000 00福州玉立建材公司 2003 111030 000 00福州玉立建材公司 2003 111250 000 00福州玉立建材公司 2003 1144100 000 00福州玉立建材公司 2003 1167200 000 00福州玉立建材公司 2003 121050 000 00福州玉立建材公司 2003 1216200 000 00福州玉立建材公司 2003 121620 000 00福州玉立建材公司 2003 083840 000 00福州开发区玉捷贸易公司 2003 096080 000 00福州开发区玉捷贸易公司 2003 121070 000 00福州开发区玉捷贸易公司 2003 1216580 000 00福州开发区玉捷贸易公司 2003 0908180 000 00福州榕龙贸易公司 2003 0956170 000 00福州榕龙贸易公司 2003 1112180 000 00福州榕龙贸易公司 2003 12165350 000 00福州榕龙贸易公司 2003 095650 000 00福州市宏达装饰材料贸易公司 2003 1110100 000 00福州市宏达装饰材料贸易公司 2003 1216550 000 00福州市宏达装饰材料贸易公司 2003 1112150 000 00福州联丰贸易公司 2003 1144130 000 00福州联丰贸易公司 2003 1210150 000 00福州华尔贸易有限公司 2003 1216250 000 00福州盛富建材公司 2004 0110700 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2004 0325300 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2004 10300 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2004 11100 000 00福州晋安区旺成建才经营部 陈求光 2004 11100 000 00福州荆溪贸易有限公司 2004 11200 000 00福州华尔贸易有限公司 陈求光 2005 027 000 00现金 陈求光 2005 0293 000 00现金 陈求光 2005 0240 100 000 00福州荆溪贸易有限公司 2005 0420 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2005 0730 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2005 0850 000 00仓山区永得旺民用建材经营部 2006 01500 000 00福州日晖建筑工程有限公司 2006 01200 000 00福州华尔贸易公司 合计4 920 000 00780 000 004 140 000 00 制制剂剂大大楼楼工工程程锃锃合合金金窗窗项项目目台台帐帐 安装单位 省一建建筑安装高级装饰分公司合同签定时间 2004年3月6日 付款方式 框安装好付总价款的50 扇安装好付总价款的40 竣工验收后一周内付7 余款一年期满付 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 046930 000 00200 000 00 2004 0597110 000 00总价暂估 以实际结算 2004 0510640 000 00为准 2004 0510828 000 00 2004 1130 000 00 2004 1130 000 00 2004 1230 000 00 2005 025 000 00 2005 0240 5 000 00 2005 1015 650 00 合计213 650 00110 000 00103 650 00200 000 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 付南铝铝业 票开南铝铝业 付福州新福兴玻璃公司 付南铝铝业 付南铝铝业 现金 陈和耀 福州南铝建筑材料有限公司 福州南铝建筑材料有限公司 制制剂剂大大楼楼工工程程锃锃合合金金窗窗项项目目台台帐帐 付款方式 框安装好付总价款的50 扇安装好付总价款的40 竣工验收后一周内付7 余款一年期满付 制制剂剂大大楼楼1 31 3层层地地面面装装修修及及水水电电装装修修台台帐帐 安装单位 福建省长乐江田建筑工程公司陈庄利合同签定时间 2004年9月21日 付款方式 三层楼面完付5万 二层楼面完再付5万 一层楼地面开始施工再付5万 全部完并验收合格一个月内付总工程款80 余款部份竣工之日起一年内全部付清 若有 增加项目按月进度工程量预算价50 支付 验收合格七开内付总工程款30 余款竣工之日起半年内付清 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 102230 000 00100万元 估 2004 103220 000 00 2004 1020 000 00 2004 1160 000 00 2004 1160 000 00 2004 1190 000 00 2004 1110 000 00 2004 1250 000 00 2004 12100 000 00 2004 1270 000 00 2004 1250 000 00 2004 1250 000 00 2004 1230 000 00 2004 12100 000 00 2004 12170 000 00 2004 1230 000 00 2005 0120 000 00 2005 0250 000 00 2005 0250 000 00 2005 02100 000 00 2005 0234 10 000 00 2005 02485 000 00 2005 04100 000 00 2005 045 000 00 合计1 280 000 00 1 280 000 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州市马尾防火门有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州鑫晟建材贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州益容贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 福州荆溪贸易有限公司 现金 现金 现金 现金 现金 现金 制制剂剂大大楼楼1 31 3层层地地面面装装修修及及水水电电装装修修台台帐帐 付款方式 三层楼面完付5万 二层楼面完再付5万 一层楼地面开始施工再付5万 全部完并验收合格一个月内付总工程款80 余款部份竣工之日起一年内全部付清 若有 增加项目按月进度工程量预算价50 支付 验收合格七开内付总工程款30 余款竣工之日起半年内付清 制制剂剂大大楼楼1 31 3层层地地坪坪环环氧氧工工程程台台帐帐 安装单位 福州及第建材有限公司合同签定时间 2004年9月28日 付款方式 合同签定两日内付总造价的20 材料进场后2天内再付总造价的40 验收后5天内再付20 半年后付10 余款一年内付清 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 0911420 000 001 原浆收光17600元 2004 1135 000 002 后期环氧处理4500 2004 1135 000 003 地面环氧处理 2004 1230 000 00 186000元 2004 1230 000 00 2005 024110 000 00 2005 0610 000 00 2005 0730 000 00 2006 0110 000 00 合计210 000 00 210 000 00208 100 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 制制剂剂大大楼楼1 31 3层层地地坪坪环环氧氧工工程程台台帐帐 付款方式 合同签定两日内付总造价的20 材料进场后2天内再付总造价的40 验收后5天内再付20 半年后付10 余款一年内付清 制制剂剂大大楼楼监监理理费费台台帐帐 安装单位 福建省京闽工程顾问有限公司合同签定时间 2002年3月10日 付款方式 按工程决算价 0 8 计算 监理人员进场1周后预付1万元 主体工程封顶后 再支付2万元 验收合格且决算经造价审核后十日内付清 非监理人原因造成监 工期延误的 则按每月6000元补偿 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2002 113310 000 00 2003 015210 000 00 2003 057720 000 00 2003 09256 000 00 2004 015940 000 0040 000 00 2004 1165 000 00 合计131 000 0060 000 0071 000 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 该款项应由施工队伍承担 我司代垫 工程延期费用 制制剂剂大大楼楼监监理理费费台台帐帐 付款方式 按工程决算价 0 8 计算 监理人员进场1周后预付1万元 主体工程封顶后 再支付2万元 验收合格且决算经造价审核后十日内付清 非监理人原因造成监 工期延误的 则按每月6000元补偿 动动物物房房 预预留留车车间间主主体体土土建建工工程程台台帐帐 安装单位 福建省浦口建筑工程公司合同签定时间 2004年4月18日 付款方式 主体工程封顶后付总工程款的50 工程竣工验收合格并提交资料后十天内付总工程款的97 余款待保修期满后付清 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 0991100 000 002 500 000 00 2004 10250 000 00暂定 2004 1039300 000 00 2004 11600 000 00 2004 11100 000 00 2004 12100 000 00 2004 1250 000 00 2005 02520 000 00 2005 0880 000 00 2005 08150 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工程竣工验收并出具评估报告 后七日内 双方结清监理费 动动物物房房 预预留留车车间间主主体体土土建建工工程程台台帐帐 安装单位 福州华明电力发展有限公司合同签定时间 2004年10月18日 付款方式 预付工程定金2万元 余款在正常送电后1个月内付清 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 1030 000 00310 000 00 2004 11180 594 47 2004 115 173 71 2004 11300 00 2005 0241 20 000 00 2005 0610 000 00 合计246 068 18 246 068 18 单位 元 工程决算价尚欠款备注 福州亿力电力工程有限公司 福州闽翔工程建设监理有限公司 福州亿力抄表有限公司 福州华明电力发展有限公司 福州华明电力发展有限公司 动动物物房房 预预留留车车间间主主体体土土建建工工程程台台帐帐 付款方式 预付工程定金2万元 余款在正常送电后1个月内付清 制制剂剂大大楼楼 预预留留车车间间 动动物物房房设设计计费费台台帐帐 安装单位 福建经福建筑设计工程有限公司合同签定时间 年月日 付款方式 先付定金3万元 余款交施工图纸当天 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2001130 000 00158 700 00 2002 0310115 000 00 2002 1214510 000 00 2004 016230 000 0030 000 00 2004 1120 000 00 合计205 000 0030 000 00175 000 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 240 212 00 240 212 00 制制剂剂大大楼楼 预预留留车车间间 动动物物房房设设计计费费台台帐帐 付款方式 先付定金3万元 余款交施工图纸当天 二二期期工工程程净净化化工工程程台台帐帐 安装单位 福州敦建净化工程有限公司合同签定时间 年月日 付款方式 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 11300 000 00 2004 11300 000 00 2004 12300 000 00 2004 12100 000 00 2005 0240 30 000 00 2006 01600 000 00 合计1 630 000 00 1 630 000 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 福州敦建净化工程公司 二二期期工工程程净净化化工工程程台台帐帐 付款方式 二期工程杂费台帐 付款时间凭证号金额对方单位 2002 01373 000 00 2002 05436 000 00 仓山区建设工程质量监督站 2002 114735 000 00 省地质工程勘察院 2002 0238250 20 2002 036725 000 00 福州恒信建筑工程施工图审查事务所 2002 0394790 70 2004 08394 500 00 福州市环保局 2004 08396 552 00 仓山区建设工程质量监督站 2004 083931 608 00 福建科信工程造价咨询有限公司 合计112 700 90 付款事由 工程搬迁费 制剂大楼工程监督费 二期工程地质勘察 图纸晒图费 制剂大楼 动物房 预留车间图纸审查费 图纸晒图费 4 9月排污费 收预留车间 动物房监督费 动物房 预留车间工程招标代理费 二二期期工工程程蒸蒸汽汽管管道道及及桥桥架架安安装装工工程程台台帐帐 安装单位 福州正华锅炉设备安装有限公司合同签定时间 年月日 付款方式 合同签订后 甲方应付安装工程款的50 给乙方 工程完工并交接好技术资料叁天内 甲方一次性付清工程余款 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 1210 000 0053 488 00 合计10 000 00 10 000 0053 488 00 单位 元 工程决算价尚欠款备注 43 488 00 二二期期工工程程蒸蒸汽汽管管道道及及桥桥架架安安装装工工程程台台帐帐 付款方式 合同签订后 甲方应付安装工程款的50 给乙方 工程完工并交接好技术资料叁天内 甲方一次性付清工程余款 二二期期工工程程环环保保工工程程台台帐帐 安装单位 福州医工医药技术有限公司合同签定时间 年月日 付款方式 付款时间凭证号金额已开发票尚欠发票工程合同 预算 造价 2004 1230 000 0060 000 00 2005 1015 000 00 合计45 000