qc80000P22环境物质是别评估程序V1[1]0.doc

东莞清溪电子厂文件类别程序书版本环境管理物质识别评估程序文件编号P22V1.0页次6/6 东莞清溪电子厂环境管理物质识别评估程序 文件编号：P22版 本：V1.0页 码：1/5制 定： 审 核： 职 位： 课长 职 位： 总 经 理 日 期： 2006.11.10 日 期： 2006.11.18 文件修改记录表文件编号P22文件名称环境管理物质识别评估程序版序原 因修订内容核准者审查者制订者V1.0初版发行因导入QC080000所以彻底改版1. 目的:对可能污染HSF产品的有害物质和环节进行识别、评价，为预防HSF污染提供依据. 2. 范围:所有可能导致HSF产品不合格的有害物质和环节3. 权责单位:工程部/采购课/品保部/生产部:A. 参与有害物质风险评估;B. 形成有害物质风险评价表;采购课:A. 将有害物质风险评估通知相关供方;B. 督促相关供方进行改善;管理者代表:A. 参与有害物质风险评估;B. 审核有害物质风险评价表;4. 名词定义:污染源:造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节;有害物质 HS:WEEE或RoHS、或其它顾客明文要求禁止或限量使用的任何物质; 可与 “受限物质”互换有害物质减免 HSF:WEEE或RoHS指令、或其它适用标准或法规中明文规定的物质减少或消除;受限物质 Restricted Substance:WEEE 或 RoHS 和其它任何顾客要求明文禁止或限量使用的所有物质,可与“有害物质”互换HSF控制计划：对污染源加以控制的策划5. 工作内容:有害物质的确定:依据法规和其它要求的识别和应用程序, 确定有害物质清单和有害物质管理规定;风险评价的时机:A. 新物料 / 部件采用时;B. 新供方开始量购合作之前;C. 每年一次例行的全面评价 (一般在管理评审之后一个月内);风险评价的项目结构:A. 材料/部件本身的特性;B. 供方评价的结果;C. 有害物质检测结果;D. 有害物质检测报告的来源;E. 与以往HSF不合格的关联性;风险评价成员:A. 材料/部件本身的特性: 工程部;B. 供方评价的结果: 采购课;C. 有害物质检测结果: 工程部;D. 有害物质检测报告的来源: 采购课;E. 与以往HSF不合格的关联性: 品保部 / 生产部;F. 审核: HSF管理者代表;风险评价的准则:A. 材料/部件本身的特性:风险级别判定准则控制方法高风险可能介入有害物质要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书)低风险不可能或不太可能介入有害物质要求一级供方每年送检并提供合格报告建议: 参考RoHS / WEEE指令、顾客要求或其它要求, 了解清楚常见的有害物质通常存在何种材料/部件之中;B. 供方评价的结果:新供方依据供货商评鉴表的结果; 旧供方依据供货商定期评核表的结果风险级别判定准则控制方法高风险60分以下不予合作; 或要求供方通过QC080000第三方认证再合作低风险60分或以上, 或通过RoHS / QC080000第三方认证要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查C. 有害物质检测结果:风险级别判定准则控制方法高风险有一种或多种物质不合格不予合作; 或要求供方通过QC080000第三方认证再合作中风险所有有害物质含量均合格, 但是测试结果数据只比要求值低40%-1%要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查; 要求供方通过QC080000第三方认证低风险没有出现不合格, 且测试结果数据比要求值低40%以上要求一级供方每年送检并提供合格报告; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书)D. 有害物质检测报告的来源:风险级别判定准则控制方法高风险二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告;要求一级供方每年送检并提供合格报告;低风险一级供方直接提供的第三方检测(合格)报告要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书)E. 与以往HSF不合格的关联性:风险级别判定准则控制方法高风险曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货)要求供方通过QC080000第三方认证再合作; 且一级供方每年送检并提供合格报告; 低风险尚未导致HSF产品的不合格一级供方每年送检并提供合格报告; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书)风险评价的结果:A. 风险评价的结果应记录在有害物质风险评价表之中;B. 有害物质风险评价表应该告知相关供方, 以便其明确知晓本司的HSF要求, 督促其采取改善措施;C. 有害物质风险评价表原稿保留在工程部, 副本发放到采购课;D. 若发现HSF产品不合格时, 应考虑与有害物质风险评价表的关联性;HSF控制计划:A. 依据有害物质风险评价表/ 和本公司的过程特点, 在量产之前, 工程