2014年安全环保大检查自查自改检查标准(2).xls

20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 1 领导层 班子成员了解各自岗位HSE职责 清除业务范 围内的风险及风险防控措施 询问沟通 2 班子成员带头制定并实施了个人安全行动计 划 并得到有效落实 查看资料及相关记录 3 班子成员带头开展体系审核或专业路审核和 挂点联系检查 查看资料 基层现场相关 问题是否得到有效解决和 闭环 4 文件传达贯彻执 行情况 钻探公司 分公司2014度下发文件 会议精 神和资料的接收 发放均应保留发放登记 文件接收 发放登记表 5 5 5物体打击 6 3 交通 8 4 着火等 事故教训汲取情况 查文件传达 学习情况 询问员工掌握情况 查看 现场风险防控措施落实情 况 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 6 查公司五个承包商监督管理办法宣贯与执行 情况 对承包商人员实施培训教育情况 以 及承包商市场准入 资质审查 安全环保协 议签订 联席会及相关方HSE告知 过程监督 评价与考核等情况 查看培训记录 基层单位 联席会记录 承包商资质 对承包商的日常管理情 况 7 是否传达钻探公司 分公司 雨季八防 措 施 是否结合本单位实际识别并制定相应的 风险管控措施 措施是否得到落实 查看资料 现场 询问员 工 8 HSE活动 及时传达贯彻公司召开的安全会议精神 如 公司HSE委员会会议 季度形势分析会等 结合实际制定具体贯彻措施 查看资料 9 定期召开HSE领导小组会议 通报监督检查发 现的安全与井控问题 安排部署阶段性工作 任务 查看资料 文件传达贯彻执 行情况 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 10 基层班组组织召开班前班后会 对当前生产 工况的风险进行提示交底 查看资料 与员工沟通 11查安全经验分享活动计划及实施情况查资料 询问员工 12 安全月活动开展是否按照钻探公司及分公司 的相关要求落实 开展 查资料 查看现场 13 基础管理 查各项目部体系审核定级检查 排名和奖惩 情况 查记录 14 查各项目部暗查 抽查情况 以及各级检查 特别是集团公司和钻探公司检查问题在基 层单位整改闭环情况 查记录 查现场 15 基层单位每月至少开展一次自考核检查 对 问题汇总分析及改进情况 每月组织一次安 全考试 查资料 查看现场整改情 况 发现问题采取措施情 况 16 基层单位30 安全奖金发放实施细则的编制与 实际发放是否统一 查资料 HSE活动 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 17 查生产安全事件统计 上报 奖惩 分享情 况 未遂事件台账 传达学习 记录 18劳动防护设施 劳动防护用品配备情况 现场人员劳动防护用品配 备 19 钻井坐岗记录 设备管理活动记录等内容齐 全 数据准确 各种记录资料 20基层单位日常巡检情况 岗位巡回检查 值班干部 巡回检查 周自检记录 21 人员台账是否与实际相符 是否满足生产需 要 查资料 22 安全宣教系统中各类信息接收 传达和贯彻 情况 查资料 23违章管理情况 是否上报或处理查违章行为清单 24 各基础台账登记详实 准确 无漏填 错填 现象 安全设备设施 特种设备设备检测无 过期 漏检现象 基础台账 现场 基础管理 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 25 人员能力与培训 基层关键岗位人员 特种作业人员持证管理 建档管理和上岗前安全评估考核情况 人 员能力满足生产需要 查看资料 26 新工人入厂是否全部进行了三级教育并记录 齐全 教育 培训记录 27 带师带徒是否编制了培训计划 并分阶段进 行考评 查记录 28 新技术 新设备实施 使用前是否进行风险 识别 评估 制定安全措施 实施方案 操 作规程 使用前对人员进行技术交底 操作 培训 危害因素识别清单 教育 培训记录 29 正确 全面识别出新增风险 对识别出的新 增危害因素 制定风险削减和控制措施 有 关新增风险在相关作业人员中得到沟通 确 保实现对新增风险的控制 HSE工作计划书 危险作业 许可审批 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 30 员工对 保命条款 等掌握情况 现场的实 施情况 查现场 询问员工 31相关方管理 组织对相关方进行培训教育 就现场存在的 风险及其削减控制措施 应急措施以及相关 要求等 以 相关方作业告知书 的形式向 相关方进行告知 并督促落实 针对联合作 业 还应及时组织召开由各相关方参加的HSE 联系会 并保留相关记录 查相关方告知书 告知内 容是否针对作业实际情况 风险提示内容告知全面 32 危险作业 是否按照流程和要求进行危险作业项目审批 查危险作业许可证及其制 定的措施是否合理 并进 行落实 33 作业前召开风险分析会 识别出新增风险 并制定相应的措施 进行了全员交底 查看资料 34 作业过程无违章 各项控制措施得到有效落 实 查看施工现场 人员能力与培训 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 35 新工具新方法的 应用 安全经验分享活动开展情况 查活动计划 记录 询问 员工 36 建立上锁挂签清单 明确每个上锁挂签项目 名称 上锁挂签部位 上锁挂签岗位及具体 实施措施 上锁挂签应本着 谁作业 谁上 锁 谁上锁 谁解锁 的原则实施 查上锁挂签清单 询问员 工如何落实 查看现场实 际操作流程 37 行为安全观察与沟通有计划 有实施 对不 安全行为有统计和相应的措施 查行为安全观察与沟通报 告表 38四个评估 短板分析开展情况 成立小组 分析有具体内 容且与本队实际相符 39 工作循环分析的应用情况 是否针对实际提 出切实可行的改进建议 工作循环分析记录 40 作业现场目视化管理包括人员 工器具 设 备设施和作业现场等四个方面 切实起到警 示 提示的效果 现场 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 41 加强作业前安全分析 是否将危险作业 非 常规作业 临时作业和新工艺 新技术 新 设备 较大人员变更作业列为监控的重点 如何安排实施的 提问相关人员 检查作业 前安全分析记录 42 井控管理 查基层现场干部值班 防喷演习 坐岗落实 情况 检查资料 查看现场 43井控装备试压与保养情况检查资料 44内防喷工具使用与管理情况检查资料 45井控风险分析与技术措施落实情况检查资料 46 应急管理 查应急救援队伍建设 应急装备配备情况 检查资料 47 基层应确定本场所可能发生的突发事件 依 据公司应急处置预案要求 编制场所应急处 置预案 内容与实际相符 查资料 新工具新方法的 应用 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 48 对应急处置预案内容及应急设备的使用进行 必要的培训 确保预案涉及到的人员了解和 掌握预案内容 熟练掌握应急设备的使用 查资料 询问员工 49 对预案进行应急演练和评审 评估预案的科 学性 有效性 根据评估结果 对预案的应 急演练实施过程进行必要的整改和完善 查记录 50 特种设备管理 查特种设备及安全装置检验检测情况查看现场及资料 51 特种设备作业人员取证情况 建立特种设备 作业人员台账 并及时更新维护 查看资料 52 查特种设备管理制度及作业规程建立健全与 落实情况 有操作 维护保养规程 查看资料 53 环保管理 查泥浆池 污水池 垃圾坑有防污染措施 雨季加高围堰防溢 查看现场 54 机房 油罐区 输油管线由壬等处有防渗措 施 查看现场 应急管理 20142014年年安安全全环环保保大大检检查查自自查查自自改改检检查查标标准准 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目及内容检查内容检查形式及应提供的证据检查结果 55现场设备无跑冒滴漏 泥浆材料上盖下垫查看现场 56危险品管理 查有毒有害气体管理办法执行情况 现场防 火灾爆炸 防人员窒息措施制定与落实情况 氧气 乙炔气瓶安全使用情况 以及基层 油料存贮间 基层食堂燃油炉灶安全管理情 况 查看现场 57 交通消防管理 组织开展了交通 消防培训 组织交通 消 防专项检查 查资料 58 查非职业司机驾驶公车 每日三交一封 零散车辆集中管理 10人及以上座位车辆 和大型工程车辆内部准驾管理等制度执行情 况 车辆GPS监控情况 以及违章驾驶行为查 处情况 查资料 现场 59查长途车 特殊天气等执行许可审批查资料 60 查消防