2014年调度安全质量标准化评分表.xls

标准内容标准分公式所在列 存在问题所在列附件所在列 调调度度安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 2014 2014年年1 1月月2424日日 得得分分 100100 检查单位 检查时间 检查地点 检查人 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件 一一 组组织织机机构构 1010分分 1010 机机构构设设置置3 设置独立的调度指挥中心 岗位职 责明确 3 查文件 未设置独立的 调度指挥中心 调度专 业不得分 岗位职责不 明确 该项不得分 人人员员配配置置3 调度室至少配备主任 副主任 主 任工程师等3名负责人 至少配备 10名调度值班人员 保证双岗24小 时值班 满足调度工作需要 3 查资料和现场 调度室 负责人缺1人 扣1分 调度值班人员缺1人 扣1分 人人员员素素质质2 1 调度负责人应具备煤矿安全生 产相关专业大专 同等学历 及以 上文化程度 并具有3年以上煤矿 基层工作经历 2 查资料 工作经历或文 化程度达不到要求的 有1人扣0 5分 2 调度值班人员应具备煤矿安全 生产相关专业中专 同等学历 及 以上文化程度 并具有2年以上煤 矿基层工作经历 资资格格证证书书2 1 调度负责人应经培训并取得安 全资格证书 2 查证书 负责人未取得 安全资格证书 不得分 值班人员未取得培训 合格证书 有1人扣0 5 分 2 调度值班人员应经培训并取得 培训合格证书 二二 调调度度管管理理 3838分分 3838 管管理理制制度度3 1 建立健全安全生产责任制和岗 位责任制 调度值班制度 调度交 接班制度 调度汇报制度 生产例 会制度 业务保安制度 事故 突 发事件信息处理与报告制度 调度 业务学习制度 调度文档管理等制 度 内容应具体 完整 并装订成 册 3 查资料 管理规章制度 每缺1种扣0 5分 有1 项内容不全扣0 2分 未装订成册扣0 5分 文件每缺1种扣0 5分 2 有领导值班 下井 坑 带班 制度 矿井 坑 灾害预防和处理 计划 事故应急救援预案等 协协调调指指挥挥生生产产3 1 落实产运销计划 掌握生产 外运和库存量 3 查资料 对于每1项指 标 未完成月计划扣 0 3分 未完成年计划 扣1分 2 协调组织完成生产作业计划 做到安全 均衡 稳定生产 协协调调解解决决问问题题3 掌握安全生产动态 及时有效地解 决生产中出现的各种问题 并详细 记录解决问题的时间 地点 参加 人 内容 处理意见 处理结果等 3 查资料 无记录簿该项 不得分 有1处不符合 要求扣0 3分 掌掌握握重重点点情情况况4 1 掌握矿井主要生产系统 采掘 工作面等动态情况 掌握巷道贯通 初 末 次放顶 过地质构造 采掘安装 拆除 停产检修 大 型设备检修 恢复生产 雨季 三 防 重点工程等情况 4 查现场和资料 未掌握 安全生产动态情况 1 次扣1分 相关工程记 录每缺少1项 扣1分 记录内容不全的每1项 扣0 5分 2 露天煤矿掌握穿爆 采装 运 输 排土作业动态 掌握供电 疏 干排水 采空区 火区等情况 详 细记录相关工程进展和安全技术措 施落实情况 监监控控系系统统管管理理5 1 掌握安全监测监控系统 井下 作业人员管理系统 煤炭产量监控 系统 工业视频监控系统 以及压 风自救 供水施救 通信联络和紧 急避险系统的运行情况 5 查现场和资料 系统报 警处理记录每缺少1次 扣1分 有记录无处理 结果的每1项扣0 5分 重大问题处理无记录或 处理不力 每有1次扣2 分 因调度工作失误或 处理不力导致事故或造 成重大损失 该项不得 分 2 露天煤矿掌握边坡稳定监测系 统 工业视频监控系统等运行情况 3 及时核实系统报警 瓦斯和有 毒有害气体超限 作业现场停风微 风等问题 并组织处理 4 详细记录报警情况 采取的措 施 责任人 处理结果等情况 应应急急处处理理4 1 出现险情和发生事故时 调度 值班人员要及时下达停产撤人指令 4 查现场和资料 未按规 定程序处理事故 出现 1次 该项不得分 记 录不完整或有错误的 1次扣0 5分 2 按规定汇报 启动事故应急预 案 做好应急值班值守 并做好事 故信息报告 现场处置情况等记录 3 对影响安全生产的重大隐患和 事故按要求及时下达调度指令 协 助组织抢险救援 并跟踪落实整改 做好记录 指指示示指指令令2 对上级下发的安全生产文件和领导 下达的安全生产指令等 要做好登 记 签收 报送及处理等工作 记 录内容要有接收时间 单位名称 文号 主题内容 接收人 领导批 示 处理情况 以及下发或转发时 间 接收人等 并分类存档 2 查资料 无记录本扣1 分 无记录1次扣0 5分 记录不完整 内容不 清楚等每有1次扣0 3分 文件未存档的扣1分 深深入入现现场场4 调度人员按规定要求下井 坑 协 调解决有关问题 每月不少于5次 并做好下井 现场 记录 4 查资料 无规定和记录 不得分 1人次不下井 扣0 5分 学学习习培培训训3 应制定年度培训计划 定期组织业 务学习 考试 并做好记录 3 查资料 无计划不得分 未按计划执行1次扣1 分 图图表表2 1 有 煤矿安全规程 规定的图 纸 事故报告程序图 表 应急 电话表 领导值 带 班表 通信 录 采掘衔接计划表 领导下井带 班统计表 2 查资料 缺少1种图表 扣0 3分 图面不清晰 填绘不及时 内容不 完整各扣0 2分 未建 立图表档案扣1分2 图表应按规定及时填绘和修订 与现场实际情况相符合 实行归 档管理 台台账账5 1 建立调度值班 调度交接班 安全生产例会 重点作业工程 安 全生产问题 重大安全隐患排查及 处理情况等台账 5 查台账 无台账的不得 分 台账内容不完整 数据不准确 字迹不工 整 每1项扣0 5分 2 建立综合台帐 每日记录煤矿 各队 班 的原煤产量 完成进尺 安全生产 领导带班 出入井人 数以及洗选外运等情况 3 建立煤矿产 运 销 存的统 计台账 对当月及累计情况进行统 计 4 台帐填写的内容要齐全 数据 要准确 字迹要工整 可采用计算 机电子台账 三三 调调度度汇汇报报 2222分分 2222 动动态态汇汇报报7 1 采 掘队长每班至少2次向矿调 度室汇报当班生产和安全情况 矿 调度室每班向上级调度指挥部门汇 报当班生产组织及安全生产情况 遇有生产安全事故 重大问题或紧 急情况要立即报告值班领导 单位 负责人和上级调度指挥部门 7 抽查1个月相关记录和 汇报材料 当班没汇报 的每1次扣1分 汇报不 及时或有错误的 每1 次扣0 5分 未报上一 级调度指挥部门的 1 次扣1分 日汇报每缺1 次扣1分 每缺1份安全 生产调度日报扣0 5分 2 每日调度统计报表 安全生产 信息 煤矿负责人值班带班情况表 等 经审核后及时报上一级调度指 挥部门 调度负责人在日调度会上 通报生产组织和安全生产情况 并 按时编制印发安全生产调度日报 定定期期汇汇报报5 按照规定时间和要求 对本旬 周 月调度报表 安全生产情况 生产组织情况 存在的主要问题及 采取的措施 重点工作等进行分析 总结 同时将下旬 周 月重点 工作安排等报上一级调度指挥部门 5 抽查2个月本级和上一 级调度室文档记录 1 次未上报扣2分 迟报1 次扣1分 内容不全面 每缺1项扣1分 发现1 处错误扣1分 专专题题汇汇报报2 1 节假日停产放假 检修安排 领导值班带班表 停 复工复产安 全技术措施 矿井大修 主要大型 设备检修安排及安全措施 拆启密 闭排放瓦斯 重大排 探 放水安 排及安全技术措施 初 末 次放 顶 巷道贯通安全技术措施等应提 前报上一级调度部门 2 查相关材料 少1次汇 报扣0 5分 迟报1次扣 0 3分 汇报材料内容 不全 缺安全技术措施 的 有1项扣0 3分 2 其他专题汇报按上级要求完成 专题汇报材料应分类 按时间段 存档 季季节节性性汇汇报报2 对雨季防汛 防雷电 冬季防寒 防冻 冬 春季防火等季节性工作 安排应按规定要求报上一级调度部 门 发生紧急情况要立即报告本单 位负责人和上一级调度部门 2 查相关材料 无季节性 工作安排的 该项不得 分 缺1项扣0 5分 汇 报材料不完整 存档资 料不全的 有1项扣0 2 分 事事故故汇汇报报4 1 发生影响生产超过1小时的非人 身伤亡生产事故 重伤及3人以下 不含3人 人身伤亡事故 应立 即报告当班值班领导 并在接到报 告后1小时内向上一级调度部门报 告事故信息 4 查资料 一般事故迟报 1小时扣1分 迟报超过 2小时1次扣2分 对事 故隐瞒不报除该项不得 分外 在总分中再扣2 分 较大及以上事故迟 报1小时扣2分 迟报超 过2小时除该项不得分 外 在总分中再扣4分 2 发生较大及以上事故 在接到 报告后立即报告上一级调度部门 3 发生人身伤亡事故后 要在20 小时内将山西省煤矿伤亡事故调度 汇报卡报到上一级调度部门 突突发发事事件件汇汇报报2 发生影响生产安全的突发性事件 要在30分钟内向值班领导 矿负责 人和上一级调度部门报告 报告内 容包括时间 地点 事件类型 影 响程度等 并根据事态发展随时报 告 2 查资料 突发性事件未 上报的不得分 迟报1 次扣1分 四四 调调度度信信息息化化 2525分分 2525 通通信信装装备备及及功功能能3 1 井工煤矿应装备调度通信系统 并具有汇接 转接 录音 放音 扩音 群呼 组呼 强插 强拆 等功能 调度总机应与上级调度总 机 矿区专网 市话公网联网 应 具备有线通信 应急广播和无线通 信等不少于3种与井下通信联络的 手段 3 查现场和资料 井工煤 矿无调度总机或与井下 无有线通信 应急广播 和无线通信联络手段的 该项不得分 调度总 机未联网及功能每缺少 1项 扣0 3分 计算机 传真机 打印机未放 在调度台的 扣0 5分 调度台电话无录音功 能的 有1部扣0 3分 录音保存时间达不到要 求的扣0 5分 2 露天煤矿调度通信系统应具有 录音 放音 扩音 群呼 组呼 无线对讲等功能 3 配备计算机 传真机 打印机 复印机 并放在调度工作台 调 度工作台上所有电话都应该有录音 功能 录音保存时间不能少于1个 季度 调度室与矿长 安全副矿长 安监 站长 生产副矿长 总工程师 采掘工作面 中央变电所 中央水 泵房 主通风机房 主副井绞车房 井底车场 地面主变电所 井下 主要硐室 救护队 车队 医院 井口保健站 应急物资仓库等之 间应设置直通电话 2 查现场和资料 1部电 话 电话不通视同未安 装 功能不具备扣0 2 分 安安全全监监测测监监控控系系统统3 1 调度室应具有安全监测监控系 统终端显示 并具有声光报警 数 据存储查询功能 3 查现场和资料 运行不 正常不得分 无声光报 警 数据存储查询功能 扣1分 未实现联网扣 0 5分 未实现区域联 网扣0 2分 2 露天煤矿应装备边坡稳定监测 系统 3 监测监控系统运行正常 井下作业人员管理系统2 调度室应具有井下作业人员管理系 统监控终端显示并运行正常 具有 声光报警 数据存储查询功能 准 确显示井下总人数及人员分布情况 2 查现场和资料 无终端 显示或运行不正常不得 分 数据不准确扣1分 无声光报警 数据存 储查询功能扣0 5分 煤煤炭炭产产量量监监控控系系统统1 调度室应具有煤炭产量监控系统及 配套视频装置显示终端 具有超产 报警 数据存储查询等功能 1 查现场和资料 无终端 显示或运行不正常不得 分 数据不准确扣0 5 分 无超产报警 数据 存储查询等功能扣0 5 分 执执法法与与决决策策网网1 调度室应具有安全监管执法与决策 支持系统显示终端 1 查现场 调度室未设置 系统显示终端 不得分 视视频频会会议议系系统统1 装备视频会议系统 系统应与上级 管理部门 集团公司 子分公司 主体企业 联网 保证系统能随时 使用 1 查现场 无视频会议系 统或系统未联网 不得 分 工工业业视视频频系系统统2 1 装备工业视频系统 图像存储 时间应不小于7天 有图像信号上 传功能 2 查现场和资料 无工业 视频系统该项不得分 工业视频监控每少1路 扣0 5分 图像信号不 能上传扣0 5分 图像 存储时间达不到要求扣 0 5分 2 装备拼接显示系统 总面积不 少于4m2 显示生产过程实时监 控图像 其中 井工煤矿调度室对 主要输送机机头 井底车场 井下 变电所 水泵房 综采工作面 主 副井井口 主通风和压风机房等主 要要害场所实时监控 露天煤矿调 度室对矿坑出入口 主要输送机机 头 卸煤点 装车点等主要场所实 时监控 信信息息管管理理系系统统6 系统应对产 运 销 存统计和安 全 生产等信息进行管理和存储 通过网络实现信息和调度统计报表 的实时传输 并与本单位相关部门 和上一级相关部门联网 2 查现场和资料 无管理 信息系统该项不得分 未实现本单位内部联网 扣1分 未与上一级调 度室联网扣1分 系统 功能不全或运行不正常 的1项扣0 5分 具有对调度日 旬 周 月报表 矿领导下井统计表 生产安全事 故统计表 采掘工作面接续情况表 初 末 次放顶预报表 巷道贯 通预报表 专题汇报材料等数据的 处理功能 2 查现场和资料 缺1项 扣0 3分 数据信息保存期应不少于2年 进 行数据备份 保证存储安全 1 查现场和资料 无数据 备份不得分 保存期少 于2年扣0 5分 具有对原煤产量 开掘进尺 外运 量