港口安全标准化现场查验情况汇总(基本要素、1、7、8).xls

港港口口安安全全标标准准化化资资料料及及现现场场检检查查情情况况汇汇总总 要素号标标准准要要求求 完完成成 未未完完成成 提提供供查查验验内内容容需需补补充充内内容容责责任任部部门门 责责任任人人 基本要素一级否决项 企业法人营 业执照 一 级否决项 1 持有企业法人营业执照 2 所经营的项目在营业执照许可的范围 内 3 营业执照在有效期内 企业法人营业执照 副本 新证书带条形码 已符合 港口经营许 可证 一级 否决项 1 持有港口经营许可证 2 所装卸的货种在许可范围内 3 港口经营许可证在有效期内 1 港 口 经 营 许 可 证 副 本 有 效 期 至 2015 3 9 已符合 2 港 口 危 险 货 物 作 业 附 证 有效期至2015 3 9 已符合 相关安全评 价 一级否 决项 1 按规定进行安全条件论证 安全预评 价 安全验收评价 危险化学品装卸作业 安全评价 并通过审查 2 由具备相应资质的评价单位进行安全 评价 3 将安全评价报告以及整改方案的落实 情况报港口行政管理部门备案 4 危险化学品装卸作业安全评价报告在 有效期内 1 一号码头安全预评价报告及备案文件 补充备案稿及评审 中心备案文件 2 一号码头安全验收评价报告及备案文件未作安全验收评价 3 一号码头危险货物港口作业安全评价报 告及备案通知书 补充备案稿及评审 中心备案文件 4 三号码头安全预评价报告 安全条件认证 报告及备案文件 补充港口局备案文 件 5 三号码头安全验收评价报告及备案文件已符合 6 三号码头危险货物港口作业安全评价报 告及备案通知书 备案稿尽快提交 7 一号 三号港口工程竣工验收证书 副本 补充验收文件 1目标 30分 1 1目标合规 性 12分 1 组织制订符合国家相关法律法规要求 并结合企业实际的安全生产目标 2 形成文件 并得到本单位所有从业人 员的贯彻和实施 3 符合或严于相关法律法规的要求 4 与企业的职业安全健康风险相适应 5 具有可考核性 体现企业持续改进的 承诺 6 企业员工及相关方易于获得 1 企业安全生产总目标发布文件 二级否决 项 文件已发布 符合 2 企业安全生产工作指标 二级否决项 符合 3 安全生产目标标牌 承诺书告知牌尽快落实现场告示牌 1 2目标贯彻 实施 18分 1 根据安全目标制订量化的安全生产工 作指标 量化指标包括 人身伤害 财产 损失 环境污染 设备设施完好率等内容 2 签订各级安全生产指标责任书 3 定期考核安全生产指标完成情况 1 量化的工作指标 二级否决项 符合 2 各级安全生产指标责任书 补充与杨可 卞海 惠的责任书 3 安全生产指标考核和奖惩记录 补充安全生产指标 考核和奖惩记录 7 生产工艺及设备设施 172分 7 1 生产工 艺 20分 1 应根据总平面布置 装卸货种 吞吐 量 储存方式等情况选择合适的符合规范 要求的装卸 储运 扫线 倒罐 添加抑 制剂 稳定剂 伴热 保温等工艺 6分 1 工程概况 符合 2 工艺流程 3 安全评价报告 2 应按规范要求设置装卸工艺控制系统 应具备超限报警 紧急制动 防止误操 作等安全防护功能 8分 1 安全评价报告及相关资料 符合 2 现场查看工艺控制系统设置情况 3 作业人员应了解装卸货种的危险有害 特性及装卸储存温度 管道安全流速 最 高允许压力 储罐的安全液位等信息 6 分 随机询问作业人员对岗位工艺安全信息掌握 情况 加强培训 现场有危险性告知牌 7 2 设备设 施的建设与 维护 40分 1 应制订覆盖选型 购买 验收 安装 使用 维护 拆除 报废各个环节的设 备设施管理制度 使用质量合格 设计符 合要求的生产设备设施 6分 1 设备设施管理规定 设备管理规定补充型 购买 验收 安装 的内容 2 随机抽查设备设施合格证 补充合格证复印件 3 随机抽查设备到货验收报告 设施交工 竣工报告 竣工报告要能抽查 到 2 设备检维修应有检维修计划 应建立 设备设施点检 巡检卡 实行日常检查 定期检测及特殊检测相结合的管理模式 对出现的异常现象和故障及时处理 并保 存记录 6分 1 制订设备年度综合检维修计划 补充制订年度综合检维修计划 2 日常检查 点检 巡检卡 定期检测及 特殊检测记录 补充检查记录和处理记录 3 故障处理记录 3 设备设施检维修前应制订检维修方案 方案中应包含作业行为分析和控制措施 检维修过程中应执行风险控制措施并进行 监督检查 10分 1 检维修方案 补充检维修方案 2 设备设施交付检维修手续 完善作业票 归档 3 相应作业许可证及风险控制措施 4 对检维修作业现场进行安全检查的记录 5 检维修后交付使用的手续等 6 现场监督检查记录 1 1目标合规 性 12分 1 组织制订符合国家相关法律法规要求 并结合企业实际的安全生产目标 2 形成文件 并得到本单位所有从业人 员的贯彻和实施 3 符合或严于相关法律法规的要求 4 与企业的职业安全健康风险相适应 5 具有可考核性 体现企业持续改进的 承诺 6 企业员工及相关方易于获得 4 拆除作业前作业负责人应与需拆除设 备设施的主管部门 使用单位 安全管理 部门共同到现场进行作业前交底 并进行 危险危害因素识别 制订拆除方案 6分 1 设备设施拆除审批手续 制度里面补充 目前 未拆除 2 危险危害因素识别记录 3 拆除方案 4 设备设施拆除交接手续 5 欲报废 拆除的容器 设备和管道 报废 拆除前应进行清洗 清洗 检测合 格后方可报废 拆除 6分 需报废 拆除的容器 设备和管道分析 验 收记录 制度里面补充 目前 未拆除 6 应建立设备设施台账 档案 对设备 设施进行规范化管理 6分 1 设备设施台帐 补充建立设备设施台账 2 随机抽查设备设施档案 7 3 特种设 备及强检设 备 40分 1 特种设备投入使用前或者投入使用后 30日内 企业应当向直辖市或者设区的市 特种设备监督管理部门登记注册 登记标 志应当置于或者附着于该特种设备的显著 位置 5分 特种设备登记注册记录 特种设备登记证归档 过来 现场查看登记标志 联系检验部门悬挂标 志 2 应对在用特种设备进行经常性日常维 护保养 至少每月进行1次检查 并保存 记录 应对在用特种设备及安全附件 安 全保护装置 测量调控装置及有关附属仪 器仪表进行定期校验 检修 并保存记录 5分 1 特种设备维护保养记录 维护保养记录 检修 记录拿过来 2 校验报告 检验报告归过来 3 检修记录 特种设备日常维护保养状态 3 应在特种设备检验合格有效期届满前 个月向特种设备检验检测机构提出定期 检验要求 未经定期检验或者检验不合格 的特种设备 不得继续使用 企业应将安 全检验合格标志置于或者附着于特种设备 的显著位置 8分 1 特种设备档案 补充建立特种设备档案 2 定期检验申请资料 现场查看特种设备检验合格标志 补充特种设备检验合 格标志 4 特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修价值 或者超过安全技术规范规定 使用年限 应及时予以报废 并向原登记 的特种设备监督管理部门办理注销 5分 1 特种设备档案和事故隐患台账 补充特种设备事故隐 患台账 2 报废的特种设备注销手续 现场查看是否 有已报废的特种设备但仍在使用 5 使用强检设备的企业 必须按照规定 将其使用的强检设备登记造册 报当地县 市 级人民政府计量行政部门备案 并 向其指定的计量检定机构申请周期检定 5分 1 强检设备备案文件 补充备案文件 2 定期检定报告检验报告归过来 7 2 设备设 施的建设与 维护 40分 6 不得使用未经检定或经检定不合格的 强检设备 8分 现场查看是否有未经检定或经检定不合格的 强检设备 7 建立特种设备 强检设备台帐 建立 特种设备 强检设备技术档案 4分 1 特种设备 强检设备台帐补充建立特种设备档案 2 特种设备 强检设备技术档案补充技术档案 7 4 安全防 护设备设施 32分 1 根据企业实际情况设置安全防护设施 10分 安全防护设施台帐补充安全防护设施台帐 2 执行安全防护设施管理制度 经常性 维护保养安全防护设施 并建立记录 1 安全防护设施管理制度 补充安全防护设施管理制度 2 安全防护设施维护保养检查记录 安全防 护设施的完好情况 继续完善 3 各种安全防护设施应有专人负责管理 并应建立安全防护设施台帐 5分 安全防护设施台帐补充安全防护设施台帐 4 安全防护设施应编入设备检维修计划 定期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维 修完毕后应立即复原 确因检维修需要拆 除安全防护设备设施的 应采取临时安全 措施 5分 1 设备检维修计划 补充设备检维修计划 2 安全防护设施检维修记录补充检维修记录 3 安全设施拆除 停用资料未拆除 停用 5 制订监视和测量设备管理制度 建立 监视和测量设备台帐 定期进行校准和维 护 并保存校准和维护活动的记录 5 分 1 监视和测量设备管理制度 补充监视和测量设备 管理制度 2 监视和测量设备台账 补充监视和测量设 备台账 3 监视和测量设备检验报告 补充流量计检测报告 4 校验和维护记录 补充流量计校验和 维护记录 现场查看监视和测量设备的校验合格标志未见校验合格标志 7 5防爆电器 设备 20分 1 划分爆炸危险性区域 采用相应的防 爆电器 防爆电器设备清单补充防爆电器设备清单 2 所有防爆电器应有防爆合格证 5分 1 防爆电器设备清单 补充防爆电器设备清单 2 防爆电器合格证补充防爆电器合格证 3 定期对防爆电器设备配电系统的继电 保护装置 设备的绝缘电阻 电缆的绝缘 状况等进行检查 并保留检查记录未经检 查或检查不合格的防爆电器不得使 5分 检查记录补充维护保养记录 现场查看防爆电器情况 4 建立防爆电器设备台帐 档案 2分 防爆电器设备台帐 档案 防爆电器设备台帐 档案 7 3 特种设 备及强检设 备 40分 7 6信息化管 理软硬件设 备 20分 1 应开展安全管理信息化系统的建设 安全管理信息化系统应根据企业实际情况 建立相关子系统 安全管理信息化系统可 包括但不限于下列子系统 1 组织管理系统 2 工艺流程安全自动控制系统 3 重大危险源监控系统 4 应急救援系统 5 安全生产管理系统 6 相关数据库 10分 信息化系统无 2 建立健全信息化软硬件设备安全管理 制度 保证本单位信息系统的安全 10分 1 信息化软硬件设备安全管理制度 补充信息化软硬件设 备安全管理制度 2 信息化软硬件设备管理 维护记录 补充信息化软硬件设 备管理 维护记录 现场查看信息化相关软硬件设备 计计划划完完成成日日期期备备注注 港港口口安安全全标标准准化化资资料料及及现现场场检检查查情情况况汇汇总总 1目标 30分 7 生产工艺及设备设施 172分 港港口口安安全全标标准准化化资资料料及及现现场场检检查查情情况况汇汇总总 要要素素号号标标准准要要求求 完完 成成 未未完完成成 提提供供查查验验内内容容需需补补充充内内容容责责任任部部门门 责责任任人人 8 8 作作业业安安全全 210210分分 要要素素8 8 作作业业安安全全 总总分分210210分分 共共10001000分分 800800分分合合格格 8 18 1作作业业现现场场 3535分分 1 码头与取水口距离符合HJ T338 2007 的要求 符合要求环评报告归过来 2 与其他泊位 罐区 散发明火的场所 安全间距说明 见安全评价报告符合要求 3 公安机关消防机构抽查意见书 见消防验收意见书公安机关消防机构抽查意见书 4 进入码头装卸区的机动车辆办理的相 关手续 机动车辆进入装卸区管理规定 码头外来车辆 出入登记表 补充机动车辆进入装卸区 罐区管理规定 码头外来车 辆出入登记表 5 在用危险化学品管道检查检测记录 7 4 3 码头压力管道检测记录压力管道检验报告归过来 6 定期对码头前沿水深进行测量和清淤 记录 见水下地形测量及扫床技术报告水深扫测报告归过来 7 定期对码头等地面沉降情况观测记录 码头沉降 位移观测记录表沉降观测记录归过来 8 作业区域内的施工现场安全监督检查 记录 存在问题整改记录 针对码头施工的外来人员培训记录 外来施工 安全监督与检查记录 补充作业区域内的施工现场 安全监督检查记录 8 28 2作作业业许许可可 1010分分 1 危险性作业安全管理制度 危险性作业安全管理制度 补充危险性作业安全管理 制度 2 危险性作业记录清单 危险性作业台账清单补充抽堵盲板作业作业票 3 作业许可证 收集动火 高处作业等作业许可证 确保收集 的许可证无误 补充设备检修作业票 8 38 3作作业业行行为为 6565分分 1 事故违章记录 员工违章记录包括未刷卡 迟到 未巡检 考 核扣分等 补充巡查记录 2 执行船舶靠离泊作业安全操作指南或 操作规程 船舶靠离泊作业安全操作指南或操作规程 名称改为船舶靠离泊作业指 导书 补充离泊的内容 3 装卸存储作业前根据规范要求进行安 全条件确认记录 装卸船作业按要求进行作业前安全条件确认 作业中巡检记录 作业后检查记录 单船作业记录补过来 4 码头巡线检查记录 作业人员作业记录 系泊缆具检查记录 单船作业记录补充系泊缆 具检查记录 5 作业人员作业记录 现场查看 故障及故障处理记录 补充故障及故障处理记录 见值班交接表 6 巡回检查记录及故障处理记录 巡回检查记录补充巡回检查记录 7 船 岸检查表 船岸检查表必须值班长签字并正确填写 见船岸检查表 单船作业 记录 8 系泊缆具检查记录 见码头作业检查表 见8 3 2 见船岸检查表 单船作业 记录 9 作业结束后根据规范要求确认应遵守 的事项的检查确认记录 见单船作业记录在单船作业记录里补充 10 扫线工艺 扫线介质 扫线介质压 力满足JTS165 8 石油化工码头装卸工艺 设计规范 的要求 扫线作业相关记录 扫线作业操作规程 单船作业记录 设备检修作 业票补充完整 11 电气设备运行应该执行工作票 交接班 巡视检查等制度 1 电气设备运行工作票 作业票两票管理制度 2 值班人员岗位职责制度 3交接班制度 4 巡视检查记录 5倒闸操作制度 6 无功补 偿管理制度 7电气设备防火制度 8 相关记 录 补充电气设备运行工作票 作 业票两票管理制度 补充倒 闸操作制度 补充无功补偿 管理制度 电气设备防火制 度 8 48 4警警示示标标志志 报报警警装装置置 2020分分 1 安全警示标志一览表 收集公司安全警示标志 做成记录台账补充警示标志一览表 2 管道上设置明显的管内介质名称 流向的标志 现现场场查查看看 确保码头区域工艺标签安装标准粘贴正确无误补充相关标志 3 复合软管上设置最大工作压力 最高 最低工作温度标志 并标注检测 日期 现现场场查查看看 在用复合软管标签制作 具体工艺参数与设备 部交流 补充相关标志 4 道路 引桥的荷载 限速 限高 等标志 现现场场查查看看 码头增加限速 荷载标志牌补充相关标志 5 报警装置一览表 统计公司手动报警器 讯响器 直通电话机位 置 型号 编号 完好率 补充警示标志一览表 8 58 5相相关关方方管管 理理 1010 分分 1 相关方管理制度 相关方管理制度补充相关方管理制度 2 对相关方进行资格预审记录 收集相关方资格预审记录补充对相关方进行资格预审记录 3 合格相关方名录 收集合格相关方名录补充合格相关方名录 档案 4 相关方安全生产协议 收集相关方安全生产协议不相关 5 安全监督检查记录 外来施工现场安全检查记录补充监督检查记录 8 68 6变变更更管管理理 1010分分 1 变更申请 审批记录 变更管理制度补充变更管理制度 2 变更验收记录 包括风险分析 变更申请 审批记录补充变更申请 审批记录 8 38 3作作业业行行为为 6565分分 8 78 7安安