呆滞品管理制度.doc

春城控股集团有限公司文件文件编号：版 本：1.0呆滞品管理制度生效日期： 页 码：4/41、 目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。2、 范围本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。3、 职责3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。4、定义4.1、呆滞原材料、外购件及外协件：4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。4.2、呆滞成品、半成品4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理者。4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。5、 内容5.1、工作流程工作流程表单分发责任人配合人审 核NOOK呆滞品处理申请仓库盘存数据统计报 检检 验于原因栏中注明NOOK会 签审 批NOOK呆滞处理报废拆用交换出售转用跟进处理结果损益报告呆滞品申请处理表呆滞品处理损益报告MC科长车间责任组长PMC经理/车间责任主管经理中转仓仓管员品管员生产责任单位主管/PMC经理/品质部经理/技术部经理/生产总监总经理MC科长车间责任单位主管经理成本会计PMC部仓管员5.2、任务内容5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。A、MC科长申请：MC科长根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。 B、责任车间组长申请：生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写呆滞品申请处理表交生产车间主管经理审核。 C、其它部门主管申请：其它部门（技术部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写呆滞品申请处理表交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理）。5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的呆滞品申请处理表，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。5.2.5、呆滞品检验：品管部按提出部门的呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的呆滞品申请处理表提交车间责任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生产总监审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表复印分发到PMC部、品管部、技术部、财务部（提报部门无需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。5.2.10