地测防治水质量标准化考核表.xls

121 附表A 1 地测防治水 含防冲 安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 规 章 制 度 40 制度 建设 与执 行 1 应建立 1 各级岗位责任制 2 生产安全联系制度 3 矿井地测防治水隐患排查及预报 跟 踪管理 检查等技术管理制度 高 突 矿井包括瓦斯地质预测预报制度 4 地测防治水资料 技术报告等的审批 制度 5 地测防治水工作质量 事故分析及考 核制度 6 地测防治水资料定期整理 分析 保 管 提供制度 7 地测防治水设备 仪器 工具的使用 管理及报废制度 8 探放水管理制度 防治水安全确认移交制度 防治水日常巡查考核制度 探放水作业质量验收制度 含单孔和循 环验收 防治水作业优先制度 探放水作业现场图 牌板管理制度 9 重大水害 包括暴雨洪水 井下撤人 制度 10 防治水管理运行制度 以总工程师 为首的技术管理体系 11 防治水工作绩效考核制度 12 冲击地压矿井制定冲击地压分析与 排查制度 冲击危险预测预报制度及定 期冲击地压管理全面验收制度 20 查现场和 资料 检查所有制度 并采用 抽查 询问等方式检查 执行情况 缺一个大项 或制度覆盖专业不全面 扣2分 执行不好者扣1 分 2 具备地测防治水技术规程的实施细则 和技术补充规定 5查资料 缺一种地测防治水技术 规程实施细则扣1 内 容不全扣0 5分 与矿 井实际不符扣0 5分 不能指导生产扣2分 3 坚持定期会议制度 各时期工作有目标 任务 措施 并落 实到人 每月召开一次业务工作会议 冲 击地压矿井每周还要召开一次防冲分析 会 防冲技术人员每天对防冲工作分析 一次 5查资料 缺一次扣1分 记录不 详实扣0 5分 纪要不 落实扣1分 4 必须具有经过上一级部门批复的年度 防治水工作计划 5查资料 检查工作计划 无年度 防治水计划或年度防治 水计划未经批复不得分 计划不全面 不具体 扣2分 122 附表A 1 地测防治水 含防冲 安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 规 章 制 度 制度 建设 与执 行 5 地测防治水资料的管理应达到以下标 准 分门别类保管 有索引 目录 查找 方便 装订成册 装入卷柜 相对集中 符 合防火 防潮 保密要求 帐 卡相符 文字部分与基础数据一 致 上级下达及本部门回复 上报的各种 函件 审批文件 报表等 有专门卷柜 和管理手段 信息传递和反馈要及时有 效 5查资料 管理不当 未分类保 管装入卷柜 资料在个 人手中未集中管理 无 目录索引查找困难 每 存在一个问题扣0 5分 帐 卡 图 文 数 有矛盾者 每发现一处 问题扣0 5分 来往文件管理 每发 现一处问题扣0 5分 信息传递和反馈不及时 者每发现一次扣0 5分 资料存放不符合防火 防潮 保密要求 扣 2分 二 人 员 装 备 及 新 技 术 60 人员 装备 及新 技术 1 技术人员及装备 1 水文地质类型复杂 极复杂 承压的 矿井要设置防治水机构 并配置地测防 治水副矿长或副总工程师 2 地测防治水专业技术人员必须满足 矿井正常工作需要 3 地测防治水部门常规装备的品种及数 量满足日常工作需要 4 必须配备不少于3台 至少一台200m能 力以上的 不同类型的专用探放水钻机和 满足 有掘必探 有采必探 的物探设 备 20 查现场和 资料 1 水文地质类型复杂 极复杂 承压的矿井 没有设置防治水机构的 不得分 没有设置地测 防治水副矿长或副总扣 5分 2 因人员或装备不足 影响安全生产的扣20分 2 技术应用 1 测量工作采用GPS 全站仪 陀螺仪 定向或电子手簿等 2 矿井地质工作至少采用2种物探手段 并能得到有效的使用 3 水文地质类型复杂及以上的矿井应建 立矿井水情 水害监测 监控预报系统 4 配备微机及数字化成图系统 推广使 用图形工作站 5 地测信息系统与上级管理机构联网正 常使用 20 查现场和 资料 技术应用每少一项扣2 分 采用新技术 效果 明显的 加10分 数据 库更新不及时 扣1分 地测信息系统未与上 级管理机构联网扣5分 不能正常使用扣3分 3 具有通风良好 采光适宜 环境清净 的微机室 资料室和符合要求的专用仪 器室 10查现场 1 专用仪器室 资料 室 每缺一项扣2分 2 仪器使用后未放入 仪器室集中保管的 扣 2分 3 仪器室 资料室潮 湿 管理脏 乱 差 扣1分 4 技术培训 专业技术人员3年内必须接受一次以上的 专业技术培训 10 查现场和 资料 检查培训记录或个人证 书等 发现一人超过3 年未培训的扣3分 123 附表A 2 地质安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 一 基 础 工 作 25 地质 报告 1 煤矿在不同的生产阶段 必须具备地 质勘探和建井地质报告 生产矿井地质 报告 补充勘探地质报告 开拓延深地 质报告 生产矿井地质报告必须按期修编 并经 省级煤炭行业主管部门审批 7查资料 1 生产矿井地质报告从上 一次修编批准后 或基建移 交的报告 至检查之日 未 按期修编扣3分 修编工作 未结束扣2分 不能指导生 产扣3分 修编工作结束未 经省级煤炭行业主管部门审 批 扣2分 2 其他地质报告每缺少一 种扣3分 地质 说明 书 2 煤矿各项采掘工程在设计施工前 地 测部门须按规定的时间分别提交采区地 质说明书 回采工作面地质说明书和掘 进工作面地质说明书简称 三书 必须 有按 煤矿地质测量工作暂行规定 要 求 由生产设计部门提交并经总工程师 签字批准的 委托书 三书 必须做 到文字内容 原始资料 图纸相符 内 容达到要求 并能指导生产 12 查现场和 资料 对检查时段内 年度 季度 或半年度 的 三书 进行 全面检查 未划分采区的矿 井 可只抽检其它两项 1 有缺项的 每少一项扣2 分 2 对照采掘工程设计 施 工日期 提交 三书 的时 间达不到 煤矿地质测量工 作暂行规定 的要求的 每 一处扣1分 3 没有委托书的 缺一次 扣1分 4 说明书的内容不全或叙 述不清 以及互相间有矛盾 等现象 每发现一处扣0 5 分 采后 总结 3 已结束的采煤工作面应在1个月内完成 采后总结 已结束的采区应在6个月内完 成采后总结 6 查现场和 资料 缺一份工作面采后总结的扣 3分 缺一份采区采后总结 者扣3分 总结内容不全 过于简单扣1分 二 基 础 资 料 45 成果 资料 1 必备的成果资料及台账 1 井田大 中型地质构造台账和陷落柱 台帐 2 井筒石门见煤点台账 3 井上 下地质钻孔成果台账 包括钻 孔设计及验收评级报告 2 必备的成果卡片 1 地质构造和陷落柱素描卡片 2 见煤点煤层全厚素描卡片 3 必备的日常用图 1 采区地质剖面图 1 500 1 2000 2 采区分煤层底板 或顶板 等高线图 急倾斜煤层加绘立面投影图 1 1000或1 2000 采区水平地质切面图 单一煤层或 缓倾斜煤层除外 1 1000或1 2000 15 查现场和 资料 1 从保存期内的各种台账 中任意检查1本 有缺项的 每缺一种扣3 分 台账内容不全 数字前后 矛盾 字迹潦草不清 如发 现涂抹现象 发现一处扣 0 5分 2 对检查时段内 年度 季度或半年度 的成果卡进 行全面检查 有缺项者 每缺一张扣3 分 不按时上账 按缺项论 处 内容不全 数字不准 字 迹潦草难认的 每发现一处 扣0 5分 124 附表A 2 地质安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 基 础 资 料 成果 资料 4 必备的井巷地质素描图 1 石门 斜井 上下山素描图 2 岩石大巷素描图 3 主要煤巷素描图 4 立井素描图 5 基建矿井必须具备的卡片 台账 1 构造素描卡片或照片 2 煤厚实测 探 卡片 3 矿井日排水量 井巷探放水 涌水量 和井上下长期水文动态观测台账 4 煤质 水质 瓦斯及有益矿产化验成 果台账 5 地温 水温 煤层自然发火观测记录 台账 6 预注浆 探放瓦斯 煤 岩 层突出观 测记录台账 6 综采工作面应有物探坑透资料 发现 异常区及时采用钻探验证 查现场和 资料 3 从检查时段内使用的日 常用图中任意抽查2张 有缺项的 每缺项一张扣 3分 对照其他资料 采掘工程 及地质内容未及时填绘的 每发现一处扣1分 4 从检查时段内开拓的采 区中任意抽查一个采区 剖面图缺项的 每缺一张 扣3分 剖面图上反映的地点 内 容不符合 矿井地质规程 要求的 每发现一处扣1分 5 无物探坑透资料的扣5分 异常区未及时验证扣2分 原始 记录 1 有正规的专用原始记录本 1 记录齐全 不少页 每本每页都按顺 序编号 2 分档按照时间顺序保存 有目录 索 引 便于查找 2 记录内容齐全 字迹 草图清楚 数 字无涂改 3 地质记录本上反映的外业工作情况 要符合 矿井地质规程 的要求 10 查现场和 资料 1 检查相应时段的全部原 始记录本 无正规的专业原 始记录本的扣3分 每缺少 一种记录本扣1分 保管混乱 无目录 索引 查找困难的扣1分 发现缺页者 扣1分 2 记录内容不齐全 字迹 草图不清 数字涂改的每 发现一处0 5分 3 记录本上反映的观测方 法的精度达不到要求的 每 发现一处扣1分 4 观测时间 地点和观测 者记录者姓名不全的 每发 现一处扣0 5分 地质 图纸 1 必须具备的图纸 矿井地质地形图或基岩地质图 比例 尺1 2000 1 10000 矿井可采煤层底板 或顶板 等高线及 储量计算图 急倾斜煤层加绘立面投影图 比例1 2000或1 5000 矿井地质剖面图1 1000或1 2000 矿井水平地质切面图 适用于煤层倾角大 于25 的多煤层矿井 1 2000或1 5000 矿井煤系地层综合柱状图1 200 1 500 矿井煤岩层对比图1 200 1 500 矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图1 5000 1 25000 20 查现场和 资料 1 检查全部地质图纸 图种不全的 每缺一种扣 5分 每一种图图幅不全的扣2 分 无电子版图的缺一种扣2 分 比例尺不符合要求的 指 小于规定的比例尺 按缺图 论处 超过3个月不填绘的 按 图幅不全论处 125 附表A 2 地质安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 基 础 资 料 地质 图纸 矿井瓦斯地质图 比例尺1 2000 1 10000 瓦斯矿井不要 2 基建矿井必须具备以下图纸 井田地形地质图 1 2000 1 5000 通过首采区的勘探线剖面图 1 500 1 1000 主要井巷地质素描图 1 200 1 500 设计开拓煤层底板等高线及储量计算 图 1 2000 1 5000 矿井实际充水图 1 2000 1 5000 回风及运输水平地质切面图 1 1000 1 2000 建井期施工钻孔钻孔柱状图 1 200 1 500 3 内容符合 矿井地质规程 的要求 4 图件要有电子版 且图种齐全 打印 出的图面清洁 内容齐全 符号 注记 要符合 煤矿地质测量图例 规定的要 求 5 井田范围较大时 1 5000图 区域地 形地质图 井上下对照图 综合水文地 质图等 图幅过大 比例尺可用1 10000 20 查现场和 资料 2 在7种图纸中任选一幅进 行检查 内容不全的 每发现一处 扣1分 不按统一规定的图例符号 绘制的 每发现一处扣1分 符号 注记达不到规范要 求的 扣0 5分 三 预 测 预 报 30 地质 预报 1 年有年报 月有月报 必要时应做 临时性预报 有文字和附图 附图应清 晰直观 并以年为单位装订成册 归档 保存 2 预报的内容应包括地点 范围 对生 产的影响 应采取针对性措施等 3 预报结果无错误 保证矿井安全生产 30 查现场和 资料 1 缺年报扣5分 月报每缺 一个采掘工作面扣3分 附 图不清晰扣2分 丢失或未 按规定保存按缺少论处 2 预报图 表不全或内容 不全 每发现一处扣1分 预报内容简单 有疏漏 错 误 每处扣2分 3 预报错误造成工程事故 不得分 4 未及时提出临时预报 每发现一次扣5分 126 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 一 基 础 工 作 40 控制 系统 1 建立健全测量控制系统 精度符合 煤矿测量规程 规定要求 井下基 本控制导线和采区控制导线 按 煤 矿测量规程 规定及时延长 8 查现场和 资料 1 地面控制网不齐全 控 制点破坏 控制精度达不到 规程要求 不能满足生产需 要 每发现一处扣2分 2 井下控制导线延长不及 时 每发现一处扣1分 3 井下未按规程规定敷设 相应等级导线或导线精度达 不到要求 每发现一处扣2 分 测量 重点 2 坚持对透巷 贯通 开口 放线变 更 停掘停采线 相邻巷道 空间距 离小于巷高或巷宽的4倍 等测量工作 执行通知单制度 贯通 透巷 停 掘停采线及相邻巷道通知单应提前 岩巷20 30米 煤巷30 40米 机掘 50 100m 突出煤层煤巷掘进60m 发 送到分管领导 施工单位及生产技术 安全 调度 通风等单位 8 查现场和 资料 贯通 过巷 开口及停头通 知单不按要求发送或发送不 及时 每次扣1分 巷道掘 进到特殊地段时 漏发通知 单 每发现一处扣1分 其 他通知单每次错误扣1分 漏发扣1分 贯通 精度 3 贯通精度符合 煤矿测量规程 规 定或工程要求 两井贯通和一井内 3000m以上贯通测量工程应有设计 审批和总结 8 查现场和 资料 3000m以上贯通测量工程或 两井间贯通 未编制贯通测 量设计书或未经审批 没有 工作总结每缺一项扣2分 贯通后重要方向的误差超过 允许偏差值 每发现一处扣 4分 中腰 线标 定 4 中腰线标定及时 准确 无标定错 误 1 未接到施工开工通知单 施工设 计图和采区设计图 测量部门不得标 定中腰线 2 所有巷道开口前应进行必要的设 计检查 闭合计算 标定参数对算 有标定工作设计图 交岔点 弯道等 应有标定设计大样图 3 巷道开口标定前必须对所有起算 数据 导线点坐标 已知方位 设计 方位 标定参数等进行认真检查 核 对 5 查现场和 资料 未接到施工开工通知单 施 工设计图和采区设计图 测 量部门标定中腰线的 本项 不得分 接到施工开工通知 单 设计图后 3天内未标 定中腰线的扣1分 中腰线标定不及时或有误差 造成掘进方向偏差超过允 许偏差值 每发现一次扣2 分 未进行起算数据检查的 每 发现一处扣2分 127 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 一 基 础 工 作 原始 记录 5 有正规的专业外业记录本 1 分档按时间顺序保存 有目录 索引 便于查找 记录本齐全 不少页 每本 每页 都按顺序编号 2 外业记录本应包括 经纬仪导线测量记录手簿 水准测量记录手簿 联系测量记录本 井巷施工标定计算台帐 5 查现场和 资料 检查当年全部记录本 无 正规的专用记录本的 扣2 分 保管混乱 无目录 索引 查找困难的 扣1分 记录本不全有丢失的 每 缺一种扣2分 无编号的 每发现一处扣1分 测量手簿原始记录不能涂 改 发现一处扣1分 不符 合规程规定的划改 发现一 处扣1分 原始 记录 陀螺定向记录本 其它专项记录本 3 记录本内容齐全 书写工整 草 图清楚 数字无涂改 4 测量记录本中反映的外业情况 要符合 煤矿测量规程 及国家颁布 的现行有关规范的要求 查现场和 资料 限差超过规程规定允许值 每发现一处扣2分 观测时间 地点和观测者 记录者签名不全的 每发 现一处扣0 5分 施测等级没有记录 发现 一处扣1分 使用的仪器 工具 型号 编号没有记录 发现一处 扣0 5分 技术 成果 资料 6 1 应备的计算成果资料 地面等级网 近井点 井筒和绞车 十字中线坐标计算成果及台账 井上 下导线测量计算成果及台账 井上 下水准测量计算成果及台账 联系测量成果资料及台账 陀螺仪定向计算成果台账 贯通测量导线计算成果台账 中 腰线标定及其它工程标定计算 台账 2 应备的测量日常用图 生产施工进度图 比例尺1 500 1 2000 重要巷道施工放样图 或工程标定 设计图 比例尺1 100 1 500 地面控制网和近井点平面图 井下控制导线网图 6 查现场和 资料 1 从保存期内的各种账本中 任意抽检10本 有缺项的 每缺一种扣1 分 台账中缺目录 点网图 施测说明 一处扣0 5分 实测的平面 高程控制网 缺平差计算成果 资料 一 处扣1分 井下水准 闭合 附合导线或复测支导线 精 度不符合规程要求一处扣2分 缺精度评定资料一处扣0 5 分 台账内容不全 缺封面 名称 编号 施测等级 日 期 页码及测量 记录 计 算 检查者签名和引用资料 起始数据来源 导线台账 缺施测等级 标高 碎部测 量数据等 一处扣0 5分 计算成果及台账 导线测量 计算资料前后矛盾 字迹潦 草不清 污染 破损 发现 一处扣1分 原始记录计算资料不校核 或校核者没有签字 一处扣 0 5分 不及时整理登记 按 缺项论处 2 检查图纸 每缺一种扣 0 5分 填绘不及时 不准确 每发现一处扣0 5分 128 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 基 本 矿 图 20 测量 矿图 1 必须具备以下基本矿图 井田区域地形图 比例尺1 2000 或1 5000 工业广场平面图 比例尺1 500或 1 1000 采掘工程平面图 比例尺1 1000 1 2000或1 5000 10 查现场和 资料 必须具备以下基本矿图 井田区域地形图 比例尺 1 2000或1 5000 工业广场平面图 比例尺 必须具备以下基本矿图 测量 矿图 井上下对照图 比例尺1 2000或1 5000 主要保安煤柱图 比例尺1 1000 或1 2000 井筒断面图 比例尺1 200或1 500 井底车场平面图 比例尺1 200或 1 500 主要巷道平面图 比例尺1 1000 或1 2000 查现场和 资料 井田区域地形图 比例尺 1 2000或1 5000 工业广场平面图 比例尺 1 500或1 1000 矿图 要求 2 1 基本矿图必须用计算机制图 数字化图纸可替代聚酯薄膜图原图 2 内容 精度符合 煤矿测量规程 的要求 3 图上符号 线条 注记等 符合 现行 煤矿地质测量图例 规定的要 求 4 图面清洁 层次分明 线条均匀 色泽准确适度 文字清晰美观 并 按图例要求的字体注记 5 采掘工程平面图每月填绘一次 其他矿图每季度填绘一次 图面表达 和注记无矛盾 数字化底图至少每季 度存盘备份一次 10 查现场和 资料 每一种图中 图幅不全 错漏严重或质量不合格扣3 分 抽查数字化图纸及存档 发现一处错漏扣0 5分 图 面线条 符号 颜色 注记 等与图例有明显不符或各种 不同图种 图幅之间数据 内容有矛盾等 每发现一处 扣0 5分 各种数字图件要 分层绘制 分层不清或有关 内容未上到指定层 发现一 处扣0 5分 图面线条 符 合 颜色 注记等与 图例 有明显不符或各种不同比 例 图种 图幅之间数据 内容有矛盾等 每发现一次 扣0 5分 各种矿图未根据实际情况 变化 及时填绘 修改 补 充 每发现一处扣1分 未按规定时间上传采掘工 程平面图扣1分 图面不协调酌情扣0 5 1 分 所有图件均每季度保存 一分备份光盘或者移动硬盘 不按时备份数据的扣2分 129 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 三 仪 器 保 管 与 使 用 5 仪器 保管 与使 用 1 1 仪器 设备有专门保管使用制 度 并有能随时反映设备完好状态的 卡片 2 能按国家计量检查规范要求 定 期对仪器 设备进行检校鉴定 并及 时将检验 校正结果填在设备卡片上 3 保持仪器设备完好 测量仪器几 何关系正确无误 5 查现场和 资料 查设备卡片 检校记录和相 关检校鉴定证书 1 无设备卡片的 扣1分 内容填写不全 不确切一处 扣0 5分 2 未定期检校 鉴定的 每台扣0 5分 3 现用仪器本身几何关系 不正确 未及时检修的 本 项不得分 四 沉 陷 治 理 10 地表 移动 1 1 各类防水 沙 建 构 筑物保 护煤柱设计及时合理 通过上级主管 部门审批 2 各种 三下 工程 如建 构 筑 物保护 维修 复垦 迁村购地等未 出现差错 效果明显 生产矿井都应 根据本矿或邻矿的观测资料 提出适 用于本矿的地表移动参数及预计方法 满足 三下 开采 环保 造地 复田 迁村购地及建 构 筑物保护等 的需要 3 矿井或相邻矿井要建立岩移观测 站 长期 定期进行工业广场重要建 构 筑物沉降 变形观测 设站 观 测等应符合 建筑物 水体 铁路及 主要井巷煤柱留设与压煤开采规程 建筑变形测量规范 及 煤矿测 量规程 的要求 5 查现场和 资料 1 保护煤柱设计不及时 扣1分 未上报审批扣1分 2 无本矿区开采沉陷参数 者 无分 不能满足矿区生 产发展需要者 每发现一次 扣2分 3 观测站无设计方案 措 施或未按规程要求进行观测 总结的 扣1分 观测站记 录 成果未及时整理分析的 一次扣0 5分 资料 台账 2 1 及时填绘1 5000采煤沉陷综合 治理图 2 台账类 因采煤造成地表塌陷裂缝治理补偿 台账 矿井因采煤造成地表塌陷裂缝治理 补偿明细表 矿井范围内受采动影响土地塌陷情 况表 村庄搬迁台账 因采 掘生产造成地表塌陷 裂缝 山体滑坡等地质灾害的调查资料及 台账 5 查现场和 资料 1 采煤沉陷综合治理图未 根据实际情况变化及时填绘 每发现一处扣1分 2 地表塌陷裂缝治理补偿 台账未及时填写 发现一处 扣1分 图纸 台账 协议 书内容不一致或缺一种扣1 分 五 资源 回收 及 储量 管理 25 储量 计算 图 1 1 矿井必须具备以下图纸 采区储量计算图 比例尺1 1000 或1 2000 矿井储量计算图 比例尺1 1000 1 5000 工作面损失量计算图 比例尺1 500 1 1000或1 2000 5 查现场和 资料 130 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 五 资 源 回 收 及 储 量 管 理 储量 计算 图 分煤层 损失量 计算图 比例尺 1 1000 1 2000或1 5000 工作面探煤厚计算图 比例尺1 500 1 1000 如果煤厚比较薄 现 有的设备可以一次采全高 该图可以 不做 2 绘制内容应符合 生产矿井储量 管理规定 的要求 查现场和 资料 检查全部图纸 图种不全的 每缺一种扣1分 1 各图种无电子版的 缺 一种图扣1分 未存档扣0 5 分 2 矿井储量计算图可以每 年更新一次 其它图种每月 更新 更新不及时 每发现 一处扣1分 未按规定绘制 每发现一处扣0 5分 储量 计算 成果 台账 2 1 分月分工作面损失量分析及回 采率计算基础台账 2 分月分采区分煤层损失量分析及 回采率计算基础台账 3 全矿井分煤层损失量分析及回采 率计算基础台账 4 矿井期末保有储量计算基础台账 5 矿井 三下 压煤台账 6 矿井永久煤柱及损失量摊销台账 7 矿井储量增减 变动审批情况台 账 8 矿井储量动态数字台账 9 三量 计算成果台账 10 地质及水文地质损失台账 11 报损煤量台账 12 探煤厚台账 5 查现场和 资料 从保存期内的各项台账中 每种任意检查一本 要求种 类必须齐全 填写及时 准 确 并且要求全部有电子版 1 有缺项的 每缺一种扣1 分 2 台账内容不全 数字前 后矛盾 字迹潦草不清 涂 改严重 每有一处扣0 5分 3 台账不按规定及时填写 按缺项论处 4 对照几种资料 发现有 矛盾的 每有一处扣1分 5 没有电子版一种扣1分 统计 管理 3 1 数据统计 矿井储量动态必须清楚 数字口径 一致 无虚假 矿井储量损失情况清楚 日期 数 量 构成原因等都必须正确无误 采区回采率必须达到国家规定要求 采用放顶煤工艺的采区 工作面回 采率由煤矿 集团 企业自行规定 但 采区回采率不得低于70 回采面顶 煤回采率不得低于80 4 5米以下的 煤层不得采用放顶煤开采 2 技术管理的要求 丢煤通知单完整无缺 制度完善 按时间顺序编号合订 储量变动的各项批文 报告完整 按时间顺序编号合订 矿井 采区 工作面结束后有损失 率分析报告和总结 每半年进行一次全矿回收率报告和 总结 对回收率问题进行定期分析 对不 合理的丢煤能从技术上提出意见和要 求 并能如实反映储量损失情况 10 查现场和 资料 1 检查当年储量及损失量 报表 储量数字前后矛盾的 发 现一次扣2分 损失情况不清楚的 发现 一次扣2分 报表上每发现 一处问题扣1分 回采率达不到要求的有一 项扣5分 回采率超过规定 每提高一个百分点加5分 4 5米以下的煤层采用放 顶煤开采的本项不得分 有应采而弃采的现象 本 项不得分 开采0 8米 炼焦用煤0 7 米 以下煤层的 加20分 2 检查丢煤通知单及有关 批文报告 总结等 文件缺少的 每缺少一件 扣0 5分 工作面结束后一个季度 采区 矿井结束半年内未分 析的扣1分 没有定期回收率报告的 扣2分 三量达不到规定要求扣3 分 131 附表A 3 测量安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 五 资 源 回 收 及 储 量 管 理 统计 管理 三量达不到规定要求扣 3分 对丢煤现象未事先通知 或事后未向上级报告的 每发生一次扣1分 原始 资料 4 1 有正规的储量外业专用原始记 录本 分档按时间顺序保存 有索引 目 录 便于查找 记录本齐全 不缺页 每次观测记录上要有时间 地点和 观测者姓名 2 原始记录应包括收尺 丢煤 探 煤厚等记录内容 5 查现场和 资料 无专用记录本的扣2分 保管混乱 查找困难的扣 1分 记录本不齐全 每缺一本 扣1分 记录本无时间 地点和观 测人员签名 每缺一处扣 0 5分 132 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 一 水 文 地 质 基 础 工 作 35 基础 资料 1 矿井应当建立的防治水基础台账 1 矿井涌水量观测成果台账 2 气象资料台账 煤系地层覆盖隔水层 较厚 矿井充水条件不受大气降雨和地 表水体影响的矿井可不做此台账 3 地表水文观测成果台账及地表水体 渗漏台账 4 钻孔水位 井泉动态观测成果及河 流渗漏台账 5 抽 放 水试验成果台账 6 矿井突水点台账 7 井田地质钻孔综合成果台账 8 井上下水文地质钻孔成果台账 9 水质分析成果台账 10 水源水质受污染观测资料台账 11 水源井 孔 资料台账 12 封孔不良钻孔资料台账 13 矿井和周边煤矿采空区相关资料台 账 14 防水闸门 墙 观测资料台账 15 矿井 采区 工作面排水系统台账 水仓容积 水泵能力 管路规格 16 井下超前探测 钻探 物探等 基础 台账 17 其他专门项目的资料台账 矿井防治水基础台账 应当认真收集 整理 实行计算机数据库管理 长期保 存 并每半年修正1次 8 查现场和 资料 有缺项的 每缺一种扣1 分 台账内容不全 数字前 后矛盾 字迹潦草不清 有涂抹现象 每发现一处 扣1分 台账与原始记录对照 每发现一次错误扣1分 当年的观测成果应及时 填写 每发现一处未及时 填写的 按缺项论处 原始 记录 2 1 有正规的井上 井下水文地质观 测原始记录本 分档按时间保存 有目录 索引便于 查找 记录本齐全 不少页 每本每页都按 顺序编号 2 水文地质观测原始记录本上反映的 外业工作情况 要符合 煤矿防治水规 定 的要求 5 查现场和 资料 1 检查时段内的全部原始 记录本 无正规的专业记录本扣2 分 缺少一种记录本扣1分 保管混乱 无目录 索 引 查找困难的扣1分 发现缺页扣0 5分 观测时间 地点和观测 者记录者姓名不全的 每 发现一处扣0 5分 2 记录本上反映的观测方 法 内容等达不到要求的 每发现一处扣1分 133 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 一 水 文 地 质 基 础 工 作 水文 图纸 3 1 必备的水文地质图纸 矿井充水性图 比例尺1 2000或1 5000 综合水文地质图 比例尺1 2000 1 10000 水文地质剖面图 比例尺1 1000 1 10000 综合水文地质柱状图 比例尺1 500 1 1000 主要含水层等水位 压 线图 比例尺 1 2000 1 10000 矿井涌水量与各种相关因素动态曲线 图 矿井排水系统图 比例尺1 2000 1 10000 2 图纸内容符合 煤矿防治水规定 的要求 3 图面清洁 层次分明 线条均匀 色泽准确适度 符号 注记等要求符合 煤矿地质测量图例 要求 4 各图种之间内容无矛盾 5 内容真实可靠 并每半年对图纸内 容进行修正完善一次 7 查现场和 资料 1 检查全部水文地质 图纸 图种不全的 每缺一 种扣2分 不按规定期限及时填 绘 扣1分 各图种无电子版的 缺一种图扣1分 无存 档扣1分 2 对图纸的整幅内容 进行全面检查 线条不符合图例要求 的每处扣0 5分 色相不符合图例标准 的每处扣0 5分 符号 注记达不到规 范要求的每处扣0 5分 3 各图种内容有矛盾 的 每发现一处扣1分 水害 预报 4 1 水情水害预报必须有文字及图纸 预报要评价突水危险性 提出水害处 理意见 应做到年有年报 月有月报 及时下达 并按年装订成册 遇到情况 发生变化 预计有突水危险时 要及时 进行临时预报并送达有关单位 2 预报的内容包括时间 地点 范围 水情及针对性措施和处理意见 每月 要及时进行预报总结 3 预报结果应保证煤矿正常生产 不 会出现因预报错误而造成透水事故现象 4 若当月生产计划变更并存在水害隐 患 水害通知单要提前5天发送到相关 单位 5 在矿井受水害威胁的区域进行采 掘作业前 必须提出专门水文地质情况 分析报告 报告的编制 审批 提交程 序符合 煤矿防治水规定 的要求 6 对于水文地质类型中等及以上的矿 井 在每年年初提出年水害分析预测表 及水害预测图 15 查现场和 资料 1 缺报或未按要求发放 水害通知单的扣5分 2 预报内容简单 不能指 导生产的 每发现一次扣5 分 图表不符 描述不准 确 每发现一处扣0 5分 3 预报下发不及时 每发 现一次扣1分 4 审批手续不齐全 发现 一次扣1分 5 对突水危险性评价缺一 次扣2分 6 无年度水害分析图表扣 2分 134 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 防 治 水 工 程 55 系统 完善 1 1 水文地质条件中等及以上的矿井 都必须建立水文观测系统 承压开采的 矿井 必须建立地下水水文动态观测系 统 并按规定时间坚持观测和分析水 情变化 2 矿井防 排水系统健全 设施完 善 矿井采区 工作面的排水能力应达 到矿井相应区域最大涌水量2倍的能力 有水患威胁的区域在2倍的基础上要 加大排水能力 3 每年雨季前进行一次联合排水试运 转 并有联合排水试运转报告 10 查现场和 资料 1 生产矿井未建立水文观 测系统或未进行定期观测 扣5分 未分析水情变化扣 1分 观测系统不全缺一处 扣0 5分 2 排水系统不健全或排水 能力不能满足矿井排水要 求的本项不得分 3 没有进行联合排水试 运转或无联合排水试运转 报告扣2分 无记录或记录 不完善扣1分 技术 要求 2 1 水文地质类型复杂 极复杂的矿 井 必须制定相应的防 堵 疏 排 截等综合防治水措施 2 矿井必须有防治水中长期规划和年 度防治水计划 由总工程师审核后上报 上级单位批复 3 矿井水文地质类型划分报告应当按 照 煤矿防治水规定 的要求编制 4 煤矿 集团 企业应建立健全水质化 验分析系统 并组建专职的探放水队伍 探放水工必须持证上岗 5 防治水工程有方案设计和施工安全 技术措施 并按规定程序审批 工程结 束后有验收 总结报告 6 坚持 预测预报 有掘必探 有采 必探 先探后掘 先探后采 的规定和 探掘分离 管理规定 坚持 物探先 行 化探跟进 钻探验证 的综合探测 手段 并有相关探测资料和记录 实行 牌板管理制度 7 警戒线以外的区域 掘进工作面钻 探验证时 掘进中心水平上不得少于3 个孔 在垂向上每1 5米至少布置1个孔 回采工作面在物探资料可疑点已进行 钻探验证基础上 延顺槽方向每50米应 保证1个钻探验证孔 两顺槽对打验证孔 平距不得大于10米 采 掘工作面 超前探测设计可不进行孔口管设计 警 戒线以内探放水工程执行 煤矿防治水 规定 第94条有关规定 20 查现场和 资料 1 未制定综合防治水措施 的扣5分 2 未制定矿井防治水中长 期规划或年度未修订者不得 分 矿井防治水中长期规划 未经专家评审和上级单位批 复的扣3分 矿井防治水中长 期规划不能指导生产的扣2分 无年度防治水计划的扣5分 未经上级主管部门批复的扣3 分 3 无矿井水文地质类型划 分报告不得分 未经专家评 审和上级单位批复的扣3分 4 未建立水质化验分析系 统的扣2分 未组建专职的探 放水队伍的扣5分 发现一人 无证上岗扣0 5分 5 防治水工程无设计或未 经审批 扣3分 无验收 总 结报告扣1分 内容不全 有 一处扣0 5分 6 无探防水钻孔设计及技 术措施扣2分 未按规定坚持 有掘必探 不得分 无相 关探测资料和记录扣2分 有掘必探 牌版内容更新不 及时扣2分 未悬挂牌板扣3 分 少于3个孔的扣2分 垂 向上每1 5米少于1个孔的扣 2分 135 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 防 治 水 工 程 技术 要求 8 探放水工程设计应有单孔设计 设 计符合 煤矿防治水规定 的要求 并 将探放水钻孔参数及时如实填绘在相关 图纸上 9 对矿井内的采空区及其周边的废弃 煤窑积水范围 积水量 积水标高 积 水线 探水线 警戒线 应在采掘工程 平面图和充水性图上标明 对相邻生产 煤矿旧巷道积水区和开采范围必须清楚 存在问题及时上报煤矿主管部门 10 对采掘工作面上覆采空区和相邻同 层采空区积水影响安全开采时 必须在 采 掘之前进行探放 及时下达停止采 掘通知书和允许采 掘通知书 11 矿井每月进行一次防治水隐患排查 并有书面排查记录 并对查出的隐患 问题必须制定整改措施 12 矿井应当根据本单位的主要水害 类型和可能发生的水害事故 制定水害 应急预案和现场处置方案 每年对应急 预案修订完善并至少进行1次演练和总 结评价 13 工业广场防洪排涝措施必须符合 煤矿安全规程 第254 255 256条规 定 必须制定防灌井措施 14 水害应急物资和防 排水设备的储 备必须设专用仓库 并由专人负责 15 每半年对井田范围内井上下的所有 水文钻孔进行一次全面检查 并做详细 记录 建立井上下水文钻孔巡查管理台 账 16 防隔水煤 岩 柱留设必须符合 煤 矿防治水规定 要求 并按规定程序审 批 查现场和 资料 7 无单孔设计扣2分 钻 孔设计达不到 煤矿防治 水规定 要求扣2分 未及 时在设计图上标明钻孔进 度扣2分 8 无超前探测设计的扣2 分 内容不全的有一处扣 0 5分 9 相邻煤矿坑口位置不清 水文地质情况未查清扣5 分 内容标注不清不全一 处扣0 5分 10 无停止采 掘通知书 和允许采 掘通知书 缺 一次扣2分 未对上部采空 区积水和相邻同层采空区 积水及时探放 影响正常 生产秩序的 此项不得分 11 定期进行防治水排查 每缺一次扣5分 无排查 分析记录 每缺一次扣2分 未按期提交书面整改意 见的 每缺一次扣5分 12 预案针对性不强扣1分 没有进行演练者扣5分 没有及时总结者扣1分 13 工业广场防洪排涝措 施不符合 煤矿安全规程 规定扣5分 地面无防灌 井措施扣5分 14 没有储备水害应急物 资和防排水设施的扣5分 没有专用仓库的扣2分 15 水文钻孔管理台账内 容不清 记录不全 每发 现一处扣0 5分 没有检查 记录的一处扣1分 16 防隔水煤 岩 柱设计 不及时不合理 扣2分 未 上报审批扣2分 工程 质量 3 各项防治水工程均满足设计要求 1 井上下防治 探 水工程质量应符合 煤矿防治水规定 要求 2 水文地质条件复杂 极复杂及进入 承压区开采的矿井 水情 水害监测系 统齐全 设备状态完好 3 及时治理地面塌陷区及裂缝 并制 定安全措施 4 井下防水闸门 防水闸墙 探放水 钻孔等工程质量符合 煤矿防治水规定 要求 15 查现场和 资料 现场检查并查阅相关资料 工程质量未达到设计标 准 一次扣5分 探放水施 工 不符合规定 一处扣5 分 超前探查钻孔 不符 合设计 一处扣2分 136 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 二 防 治 水 工 程 疏干 带压 开采 4 1 进入承压区开采前应编制承压开 采防治水设计及安全技术措施或防止淹 井措施 并经企业总工程师审批 2 承压开采工作面应采用2种及以上物 探方法 化探或钻探手段查明隐伏构造 及构造破碎带及其含 导 水情况 并提 出防治措施 3 承压开采的矿井必须编制水文地质 报告 承压开采的矿井 水平或采区 必须按规定构筑防水闸门或强排水系统 不能安设防水闸门或强排水系统的 必须制定防治水安全技术措施 每年按 规定进行不少于两次试验 其中在雨季 前进行一次 有总结报告 矿井水压大 于5MPa 必须制定综合防治水安全技术 措施 并经企业总工程师审批 4 被松散富水性强的含水层覆盖且浅 埋的缓倾斜煤层 或煤层顶板受开采破 坏后 其导水裂缝带波及范围内存在富 水性强的含水层 体 的 需要疏干开采 时 应当进行专门水文地质勘探或者补 充勘探 以查明水文地质条件 并根据 勘探评价成果确定疏干地段 制定疏干 方案 综合评价疏干开采条件和技术经 济合理性 疏干方案由煤矿企业总工程 师审定 5 查现场和 资料 1 缺一项措施 方案 或 未按要求审批 扣2分 2 未查清水文地质条件 扣2分 3 未采用物探 钻探手段 进行探测扣2分 4 未安设防水闸门或强排 水系统且没有防治水安全 技术措施扣2分 5 每少一次防水闸门关闭 试验或强排水系统试验 扣1分 6 无水文地质报告的 本 项不得分 7 疏干开采前未进行专门 水文地质勘探或者补充勘 探 扣2分 辅助 工程 5 1 排水设备 工作泵 备用泵 检修 泵 应及时检查 维修和更新 保证设 备运行正常 2 及时清理水仓 水沟 保持排水畅 通 3 及时完成各种防洪坝和防水箅 并 建立健全各类防洪坝和防水箅资料及台 账 4 煤矿防治水费用要列入当年矿井生 产安全费用计划 5 查现场和 资料 1 排水设备未及时检查 维修和更新 积水不能 及时排出 影响生产的 该项不得分 无水泵检验 报告或检验报告过期的本 项不得分 2 未及时清理水仓 水 沟 排水不畅通的 该项 不得分 3 应建而未建防水箅的 该项不得分 不符合要 求的 该项不得分 未建 立台账或未及时填绘上图 上台账的 有一处扣1分 4 无计划的扣2分 137 附表A 4 防治水安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录 得分 三 水 害 预 警 管 理 10 水害 预警 1 1 对井田范围内及矿井周边关闭废 弃的小煤窑位置和积水情况进行调查 分析其威胁性 记录在案 并制定相应 的安全技术措施 2 对构成矿井威胁的断层突水 煤层 顶底板突水 陷落柱突水 地表溃水等 各种水害进行监测 诊断和预控 3 不定期对相邻现采的矿井开采现状 调查 及时准确掌握相邻矿井的生产现 状 4 对井田范围内及周边关闭的古窑在 影响矿井安全生产时 必须采用有效的 地面物探手段查清积水范围和开采范围 10 查现场和 资料 1 检查井田范围内和周边 关1 检查井田范围内和周 边关闭废弃的小煤窑调查 台账 无小煤窑台账扣2分 情况不清楚 有一处扣2 分 未制定安全措施该项 不得分 未与相邻煤矿交 换资料 扣1分 2 未及时填图的扣1分 实 际与图不相符的 发现一 处扣2分 对私挖滥采 超 层越界开采的小煤窑没有 及时向矿 公司领导和政 府有关部门反映的 发现 一处扣2分 3 无开采现状调查扣2分 4 无各类密闭台账和检查 记录的扣1分 5 未采用物探技术的扣2分 没有探测结果的扣2分 6 没有对构成矿井威胁的 断层突水 煤层顶底板突 水 陷落柱突水 地表溃 水等各种水害进行监测 诊断和预控的扣5分 138 附表A 5 防冲击地压安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 冲 击 地 压 防 治 技 术 50 技术 基础 1 各煤层 各水平 各阶段和各采区应 按合理顺序开采 合理选择开拓方式 开采顺序 推进方向 采煤方法和巷道 布置等 冲击危险采区有防冲专项设计 工作面设计符合防冲规范 进行煤岩 层冲击倾向性鉴定 解放层采空区不得 留煤柱 预测冲击危险以采区为单元