各部门乌龟图.doc

输入由技术工艺部门和使用单位提出工装（模具/夹具/检具）的需求用什么做制造设备、检测设备谁来做由各工装供应商提供合格的所需工装（模具/夹具/检具）由使用单位负责，工装（模具/夹具）的日常维护测量确保汽车零部件的正常生产，平均每半年不能因工装的问题而影响正常生产一次输出生产现场随时保证有满足要求的工装（模具/夹具/检具）进行正常生产如何做严格按公司的工装管理办法来执行对工装（模具/夹具/检具）的管理，实施工装的采购，使用管理。输入1、公司发展规划2、公司经营方针目标3、资格证书期限4、转岗调岗信息5、培训需求申报表用什么做教室、演示仪器、计算机谁来做1、 集团公司培训中心2、 公司党政办公室人力资源室3、 各职能部门4、 各单位测量1、 培训记载册2、 培训效果测评表3、 检察考核记录输出1、 员工技能提高2、 培训效果3、 培训持续改进如何做1、培训工作程序2、培训计划输入1、 新产品开发所需计量设备2、 生产过程所需更新计量设备用什么做1、计算机2、打印机谁来做1、 计量设备技术、管理人员2、 计量设备管理工测量1、 周期检定合格率2、 测量系统分析3、 记录输出满足新老产品所需计量设备要求如何做1、 检验、测量和试验设备控制程序2、 计量器具管理作业指导书3、 计量器具事故和失准分析处理作业指导书4、 测量系统分析作业指导书用什么做1、 检验量具2、 检测仪器3、 检验场地输入1、 准备测量的产品2、 作业指导书3、 控制计划谁来做1、 生产工人自检2、 检验人员测量1、抽验2、百分之百检验3、合格品种、不合格品的标识、隔离5、记录输出1、产品测量结果2、顾客满意如何做1、肉眼检验2、量具检验3、仪器检测4、委外检测输入1、 各项目组根据新产品开发需求填写的供应商推荐表2、 技术、品质、采购部门对老产品外扩需求3、 其他部门填报的供应商推荐表用什么做计算机、打印机、传真机谁来做技术部、品质部、采购部、配管室测量100%保证生产供应输出合格供应商目录如何做1、供应商选/定点管理办法及流程2、二次配套件招标，议标管理办法3、二次配套供应商体系评价办法输入顾客要求、产品/过程设计输出、年度生产计划用什么做计算机、打印机、传真机、复印机、生产线、实验室、动力能源谁来做项目经理/部门经理、产品技术人员/品质技术人员、操作者、各部门相关人员测量PSW签署率（在计划要求完成的时间节点内）输出PPAP如何做验证计划、验证（小批量试制）产品确认输出设计失效模式和后果分析DFMEA可制造性和装配设计、设计设计验证，设计评审、样件制造、样件控制计划、工程图样、工程规范、材料规范、图样和规范更改、新设备工装设施要求、特殊产品和过程特性、量具和试验装备要求、小组可行性承诺、管理者支持输入顾客要求、设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、特殊产品和过程特性的初始清单、产品保证计划、管理者支持用什么做计算机、打印机、传真机、复印机谁来做项目经理/部门经理产品技术人员/工艺技术人员/品质技术人员各部门相关人员测量与设计目标的符合性、时间进度开发成本、PPAP通过率如何做APQP、项目计划、产品/过程设计、产品/过程设计评审、产品/过程设计改进输入1、顾客反馈的信息记录2、顾客走访报告3、服务人员顾客生产现场调查收集用什么做计算机、服务记录、顾客走访报告、信息登记表谁来做1、售后服务人员2、售后服务信息员3、品质管理人员4、主要产品的技术人员5、产品承制单位有关人员测量1、顾客服务记录上的评价2、顾客满意度调查3、产品交付绩效、PPM值4、顾客满意度汇总分析输出1、 售后服务质量周报2、 质量信息流转卡如何做1、 顾客生产现场修理，更换产品2、 质量问题分析、整改、结果论证的闭环式追踪3、 对顾客的承诺、答复输入1、 配套主机厂招标信息2、 外部销售市场信息用什么做计算机、复印机、会议室谁来做竞标办公室人员测量竞标成功率输出报价资料及竞标结果如何做1、 根据公司实际对产品进行评估2、 作技术方案3、 财务报价输入年度合同、月度合同、周订单（产品的技术要求、产品的质量要求、产品的财务报价、产品的配送要求、顾客的特殊要求）用什么做会议室、计算机、复印机谁来做1、 年度合同由分管副总负责，合同相关部门领导征订2、 月度及其他小型合同由计划员执行测量合同评审完成率输出合同评审结果如何做1、由销售部门牵头会同各相关部门人员和领导对合同的技术、质量、价格等方面进行评审2、依据合同评审管理程序文件要求进行评审输入用户订单、用户特殊要求用什么做汽车、火车、飞机、叉车谁来做中储公司管理人员售后服务人员测量1、 产品是否按时、按量交付用户2、 产品交付过程的控制输出将满足用户需要的产品交付给用户满足用户的特殊要求如何做通过中储合同规范中储公司的管理，依据产品交付控制程序文件要求进行输入1、 市场总量调查2、 竞争对手调查3、 市场动向趋势调查用什么做1、 销售人员走访市场收集信息2、 通过展会交流收集信息谁来做专业销售人员测量1、 销售指标完成率对应考核2、 销售合同的履行率考核输出1、 区域市场销售量评估报告2、 竞争对手价格、品质、市场份额分析报告3、 经销商销售方式的比较分析报告如何做1、 参加行业订货会2、 典型经销商采集数据分析3、 部分客户小型座谈会收集信息用什么做计算机、复印机、传真机、电话谁来做计划员、采购员输出配套件、原材料输入产品规范（定额）、产品目录、采购合同、供应商目录、生产计划、采购计划测量100%的及时交付率如何做物资采购流程、配套件采购流程、配套件质量管理办法谁来做1、 文件资料管理员2、 体系管理员用什么做1、 计算机2、 登记台账的方式输出1、 使需要得到文件的人能够及时得到有效版本文件2、 作废文件一律撤出现场3、 对与质量/环境有关的文件进行控制、确保文件控制过程符合本程序要求输入编制好的文件测量1、 作废文件是否在现场留用，文件是否有遗失、是否按规定进行回收/发放，定期（每月一次）对现场进行检查如何做1、 运用文件资料控制程序2、 运用标准TS/16949中文件控制4.2.3输入技术资料、订单计划、生产计划、投料计划用什么做生产设备、检测设备、工具工装、基础设施谁来做生产管理人员、技术人员、质量人员、检验人员、车间技术人员、管理人员、生产人员测量首次通过率、进料至交货总时间、按计划生产、设备总效率、良品率、设备维修率、设备保养率输出合格产品如何做生产管理程序、在制品管理制度、生产现场管理实施细则、生产报表输入市场环境、竞争对手分析销售市场预测、公司情况、行业情况用什么做1、 计算机2、 打印机谁来做总经理指定生产制造部协调业务计划的编制，各职能部门负责编制相关的专项业务计划测量各归口职能部门于每年7月上旬和12月下旬全面总结一次。输出1、 年度计划2、 中期计划3、 各部门专项业务计划如何做确定公司发展战略，组织制定公司业务计划框架，经总经理批准后发到各部门，各部门依据公司业务计划框架，编制本部门专项业务计划。输出产品在原材料入厂、生产、交付顾客过程中得到有效防护输入产品防护要求用什么做1、贮存库房2、包装箱3、盛具4、搬运工具谁来做1、 主管部门（生产制造部）2、 生产制造部及各车间对在制品、成品的搬运和防护负责3、 采购部对原材料及配套产品防护归口管理4、 市场部对交付顾客的产品搬运防护、归口管理测量因为产品防护不当产生废品率如何做1、 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序2、 产品搬运作业指导书3、 库房管理制度4、 在制品管理制度谁来做1、 主管部门（生产制造部）2、 产品设计所，工艺设计所对标识方式和要求作出明确规定3、 各车间，质量检验处（参与）用什么做1、 刻字机2、 打印机3、 喷字设备输出产品出现质量问题的时候，能够对产生不合格的原因进行过程追踪。找出产生不合格的源头。输入1、 顾客特殊要求2、 TS16949标准要求测量现场管理检查通报如何做1、 产品标识和可追溯性控制程序2、 记录控制程序3、 现场管理作业指导书输入1、 国家相关法规2、 集团公司职业卫生管理办法3、 兵装集团现场管理44条用什么做1、 劳动保护、防护用品2、 安全防护设施3、 照明条件谁来做1、 生产副总（主持）2、 主管部门（生产制造部）3、 各部门（参与）测量1、 安全、职责检查通报2、 现场管理检查通报3、 工作总结输出工作环境的持续改善法律，法规及相关规定的符合性如何做1、 金陵公司安全生产责任制2、 金陵公司安全生产责任追究制3、 金陵公司现场管理实施细则测量通过生产设备的管理，确保公司的正常生产，使其生产出合格的产品，严格执行计