注射用基础油茶籽油的产业化开发.doc

注射用基础油茶籽油的产业化开发项目预可行性研究报告明溪县政府生物产业组日 期：二一年九月目 录一、项目背景及实施的必要性1、项目所属行业或区域在我省经济发展中的地位、发展现状；2、国内外相关技术、产品或行业发展现状和趋势；二、项目实施方案1、项目前期情况和基础2、项目主要内容2.1项目关键技术、关键工艺2.2主要产品及其质量指标2.3技术和工艺路线3、项目预期技术、经济指标4、项目资金概算：三、合作单位概况1科研机构的概况2科研机构承担的主要工作3技术力量和人员结构4完成项目所具备的技术创新条件四、经济社会效益分析1、基础数据说明2、经济效益分析3、社会及生态环境效益 一、项目背景及实施的必要性1、项目在我省经济发展中的地位、发展现状油茶是我国特有的最大家的木本油料。油茶中含粗脂肪2635，粗蛋白8.511.5，淀粉2226%，皂素7.5%8.5%，从油茶籽油脂肪酸组成来看，不饱和脂肪酸含量超过90%，其中油酸（18:1）含量达7487%，人体必需脂肪酸亚油酸含量达714%。可与目前风靡欧美的高级食用橄榄油相媲美，堪称“东方橄榄油”，深受人们青睐，目前我国主要用于高档食用油领域。但茶籽油富含油酸和亚油酸、医学用来辅助治疗高血压肥胖症，恢复体能（注射用油脂补充营养）等，具有很高的医用药用价值，比目前医用脂肪乳剂原料注射用大豆油具有更大的优势，完全可代替注射用大豆油。而且油茶籽提油后的副产品茶皂素可以综合利用，用途广泛，附加值高。目前，企业面临全球性金融危机和食用油脂激烈的市场竞争，依靠科技创新，将茶籽油深加工由食用领域推广到医用领域，提高资源转化利用率，具有现实意义。我国是缺油大国，茶籽油是油中珍品，种植油茶不与粮食争地，是利国利民的绿色产业。国家重视油茶业发展，各级政府政策支持，油茶业发展迎来大好机遇。2007年国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见颁发和2008年全国油茶产业发展大会后，从保障国家粮油安全的高度对发展油茶进行了规划与部署。国家林业局提出，用10年时间使我国油茶种植面积达到6000万亩以上，进入盛果期后年产茶油总量达到300万吨以上。福建省也发布了油茶产业发展的目标：至2020年，全省油茶种植面积达到416万亩，平均亩产油达到50公斤。2009年省财政将新增2000万元用于油茶产业发展，对良种繁育、新造优质高产高效林、现有林抚育提高和深加工科技支撑等项目进行补助。目前，福建省现有油茶籽林近200万亩，平均亩产油量仅为5公斤，油茶籽加工厂家目前主要集中在三明、南平地区，但规模都比较小。现油茶业的发展迎来大好时机，而油茶籽加工到目前为止，全国能开展油茶综合利用的、技术含量高的专业生产线区区可数，与油茶的农业产业化进程相矛盾。因此，项目的实施不但符合国家产业政策和市场需求，而且推动我省油茶产业发展具有示范带头作用，意义重大。总之，通过本项目的实施，可加速福建省农业产业化结构调整及农业产业化进程，加快产业的技术进步和升级，实现农产品转化增值，提高农业综合效益，带动农民致富，转移农村剩余劳动力，加快城市一体化进程，并带动福建省油茶籽这一大宗农产品加工业的发展。因此本项目的实施具有重大意义和客观必要性。2、国内外相关技术、产品发展现状和趋势目前，医药用脂肪乳剂的主要原料为注射用大豆油，主要依赖美国进口（售价约为每吨6万元），据统计，目前国内每年市场需求约1800吨（2500万瓶10、20500ml），预计缺口达1500吨左右，显增长态势。而具有更好营养，生理活性的油茶籽油、鱼油（富含EPA、DHA）等注射用油脂将成为市场的另外一个主要方向，目前，我国的医药用脂肪乳剂基础油茶籽油主要出口日本等国，其研究开发尚处于起步阶段，。因此，注射用基础油茶籽油国内外市场潜力巨大。二、项目实施方案1、项目前期情况和基础注射用基础油茶籽油的产业化开发项目是应用合作单位福建省粮油科学技术研究所的科研成果转化的产业化项目。目前，福建省粮油科学技术研究所已完成项目的研究开发和中试工作，并开发出中试产品，效果满意。2、项目主要内容本项目针对我省油茶发展规划及现状结合公司的中长期发展，依托福建省粮油科研所，利用其科研成果和技术优势，合作开发注射用基础油茶籽油的产业化开发项目。项目利用低温压榨提取的优质茶籽油，通过优选高效净化剂脱酸和优选复合硅胶脱色剂二次脱色等全精炼工艺技术，开发注射用基础油茶籽油，保留原有营养成分，达到医用脂肪乳剂的质量要求。2.1项目关键技术、关键工艺2.1.1低温烘干剥壳技术及低温压榨技术，保证茶籽油原料的质量，尤其是重金属含量、酸价、过氧化值、色泽等指标。解决办法：采用远红外流化床进行低温烘干及控制入榨温度和水分。2.1.2注射用基础油茶籽油的脱色，是项目的关键技术之二。解决办法：采用优选复合硅胶脱色剂二次物理吸附脱色技术，控制产品的色泽和重金属含量。2.2主要产品及其质量指标2.2.1项目年处理茶籽5000吨，生产注射用基础油茶籽油1000吨，茶籽饼3000吨，年产值 5070 万元。2.2.3产品质量指标（与食用一级油茶籽油比较） 一级油茶籽油与注射用茶籽油比较项目质量指标一级油茶籽油（国标）GB11765-2003注射用基础油茶籽油透明度，气味、滋味澄清、透明液体，无异味、味温淡澄清、透明，无气味、口感好色泽（罗维朋比色计133.4mm槽）黄30，红3.0黄10，红0.2水分及挥发物（%） 0.050.05不溶性杂质（%） 0.050.05酸值（KOH）/(mg/g) 0.200.10过氧化值/（mmol/kg） 5.01.5溶剂残留量/（mg/kg） -冷冻试验 （0.5hr）澄清、透明澄清、透明总砷（以As计，mg/Kg）0.10.05铅（以Pb计，mg/Kg）0.10.05营养要求(脂肪酸组成)18:1 7487 18:2 71416:0 58 18:0 242.3项目内容和技术工艺路线2.3.1 项目内容2.3.1.1项目改造日生产5吨茶籽油低温压榨生产线2.3.1.2建立日处理5吨注射用基础油茶籽油精制生产线。2.3.2技术工艺路线u优质茶籽清理除杂低温烘干脱壳及壳仁分离蒸坯冷榨冷榨毛油粗滤清滤优质冷榨油 茶籽饼 75%磷酸 净化剂 复合脱色剂 u毛油过滤 脱胶脱酸脱水脱色过滤真空脱臭冬化脱蜡脱脂过滤充氮灌装成品油3、项目预期技术、经济指标预期主要技术经济指标包括出油率、精炼率、水、电、汽耗等，见下表序号招标名称单位指标备注 1生产规模（200天/年）低温压榨生产线注射用基础油茶籽油精制生产线吨年吨年50001000油茶籽茶籽油2出油率压榨25%以干茶籽计3出油效率85904精制得率8890包括冬化5出饼5560%以茶籽计6水、电、汽、辅料等消耗压榨水电汽（折合标准煤）t/t料Kwh/t料kg/t料0.23050精制水电汽（折合标准煤）75%磷酸净化剂复合脱色剂t/t毛油Kwh/t毛油kg/t毛油kg/t毛油kg/t毛油kg/t毛油1501501350循环水量25 t/h4、项目资金概算本项目投资估算内容包含建安工程、设备工程、附属工程、勘测设计费、流动资金等。据估算项目总投资3122万元，其中：厂房用土地160万元，建安工程337万元，设备工程915万元，附属工程110万元，勘测设计34万元，流动资金1600万元。投 资 预 算 表序号名 称单位数量单价（万元）总 价（万元）备 注一征用土地亩404160二建安工程平方米3371原料仓库平方米2000 0.035 702低温压榨车间平方米4000.035143精制车间平方米8000.035284饼库平方米2000 0.035 705成品库平方米10000.035 356办公楼及宿舍平方米8000.15 120三设备工程9151设备购置生产线设备750（1）低温压榨车间20T /d135采用国内先进低温压榨设备（2）精制车间5T /d注射用基础油茶籽油精制生产线5T /d冬化生产线450165包括冬化设备，采用不锈钢设备。2设备安装按总设备投资的6%453油罐500立方120不锈钢设备四附属工程1101供电设施302供水设施 153供汽系统 204消防设施 155废水处理场 30五勘测设计34二至四的2.5%六贷款利息年利率七流动资金1600收购茶籽等合 计3122三、项目合作单位概况1科研机构的概况福建省粮油深加工工程技术研究中心暨福建省粮油科学技术研究所是粮食、油脂、食品综合性开发应用研究所。在油脂加工业方面，专门从事油脂生产工艺设计和开发应用研究，设有油脂食品实验室，机械工艺设计室，省粮油中心检验站、粮油食品实验厂等。专业技术人员配套，拥有大型仪器设备，实验检测手段齐全。所里有两位享受政府津贴的教授级高工主持油脂、食品工程的科研开发工作。承担完成或合作完成国家、部、省重大科研项目50多项，获各级科技成果奖60奖。2福建省粮油科研所承担的主要工作 2.1 负责提供项目的成果及成果转化等技术方面工作 2.2 负责提供厂区整体规划图2.3 负责提供项目全套工程设计图纸及工艺流程图2.4 负责提供定型设备订购清单和安装生产指导2.5 负责提供工艺技术、技工培训及实验室建立、化验员培训。3技术力量和人员结构姓 名单 位性别年 龄专 业职务或技术职称在本项目中的分工游礼如福建建瓯川源食品有限公司男35企业管理董事长、经济师项目总负责胡德潘福建省粮油科研所男39MBA所长项目总负责张肖曾福建省粮油科研所男60粮油机械高工技术负责人林忠福建省粮油科研所男43油脂工程师主要负责工艺、技术及检测周如金福建省粮油科研所男37油脂高工现场负责工艺及技术、生产等4完成项目所具备的技术创新条件依托福建省粮油科学技术研究所暨福建省粮油深加工工程技术研究中心雄厚技术力量，先进的检测手段。在福建省粮油科学技术研究所科技人员几年来对油茶籽进行大量研究基础上，充分具备完成本项目的能力。四、经济社会效益分析1、基础数据说明1.1、本项目按：年处理茶籽5000吨，出油率25%，年生产注射用基础油茶籽油1000吨，茶籽饼3000吨；茶籽每吨6000元，注射用基础油茶籽油每吨60000元，茶籽饼每吨900元。1.2、人均年工资30000元（含福利），生产线30人，固定资产折旧按10年计算期,残值为5%,维修费按折旧的15%计算；管理费用按工资福利总额的15%计算；销售费用按销售收入的10%。1.3、本项目经营收入为产品的销售收入，增值税按销项税额减进项税额，销项税率13%，进项税率13%，为方便测算，本项目取综合税率4%计征。销售税金及附加包括城市建设维护费、教育费附加分别按增值税额的7%、4%计征。年加工茶籽饼成本核算表 单位：万元序号项目名称单位数量单价（元）总价（万元）备注1茶籽吨5000600030002磷酸吨18000333净化剂吨380002.44脱色剂吨506000304电费万度2006125水费吨200020.46汽费（煤）吨300700217工资福利30300009030人8折旧309维修费510管理费用13.511销售费用50710%销售额12总成本费用3745合 计37452、经济效益分析2.1、销售收入6270万元注射用基础油茶籽油收入：10006万元/吨=6000万元茶籽饼收入：30000.09万元/吨=270万元2.2、销售税金及附加 277万元根据现行财税制度，本项目产品缴纳增值税及附加。（1）增值税：按销项税额减进项税额，销项税率13%，进项税率13%，为方便测算，本项目取综合税率4%计征，正常年本项目应缴纳增值税250万元。（2）销售税金及附加包括城市建设维护费、教育费附加分别按增值税额的7%、4%计征。本项目销售税金附加为27万元。2.3、总成本费用3745万元2.4、利润总额 6270-3745-277 =2248（万元）2.5、企业所得税224825% =562（万元）2.6、企业利润2248-562=1686万元）2.7、投资利润率= 1686/3122100% =54.0%2.8、投资利税率= (2248+277)/3122100% =80.9%2.9、投资回收期= 2122/1686+ 1.0= 2.3年2.3评价结论按项目一次性投资到位来分析，本项目有较好的经济效益，总投资利润率54.0%，投资利税率80.9%，投资回收期2.3年（不含建设期）。3、社会及生态环境效益注射用基础油茶籽油的产业化开发项目不但在经济上取得明显效益，而且在社会、环境效益的作用是不可低估的。3.1具有巨大的社会经济效益；油茶现在我