34ROHS不合格控制程序.doc

XXXX有限公司ROHS 不合格品控制程序编号：版本： 页码： 1、目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。2、适用范围适用于对洗碗机事业部生产全过程发生的不合格品的控制。3、职责3.1品质管理中心负责不合格品的判定，并跟踪验证不合格品的处理结果；3.2制造中心负责对不合格品的标识、隔离、返工、返修等处理；3.3制造中心制造技术部负责对不合格品的特殊放行进行评审；3.4品质管理中心负责人负责不合格品让步接收的审批；3.5制造中心采购部门负责对不合格外购物料的退换处理；3.6 财务管理中心负责对没收的物料的销毁处理；3.7营销等相关部门负责配合本程序的执行。 4、工作流程图4.1 非ROHS物料的不合格品处理流程IQC仓库采购部PMC输出文件检验判定不合格不合格报告审核检验不合格报告备案办理退货或报废检验不合格报告检验不合格报告让步使用审批控制流程紧急时不合格信息确认进货检验报告单(不合格)退货单4.2 ROHS物料不合格品处理流程（适用于国产件ROHS不合格物料的处理）4.3 生产过程不合格物料的控制流程（工废除外）IPQC车间IQC仓库输出文件检验判定不合格废河退回车间备料区退回仓库检 验报 检退 货进货检验报告单(不合格)退货单4.4 不合格成品的控制流程相关部门流程内容输出文件品质管理中心按不合格返工作业细则执行不合格报告审批成品检验判定不合格洗碗机成品 检验报告 4.5让步使用审批控制流程相关部门内容输出文件备注计划管理室填写不合格品（紧急放行）处理单不合格品（紧急放行）处理单营销中心技术管理NG退货对外观件、印刷件不良评审对外观件、印刷件丝印件等不良品评审，需要由营销中心技术管理进行营销中心开发部退货从技术角度对产品评审NG对非外观件、印刷件和丝印件等不良品评审，不需要营销中心技术管理进行评审，直接由营销中心开发部进行评审制造中心制造技术部退货从工艺角度对产品评审NG品质管理中心退货对不良品进行最终评审NG财务管理中心仓库发料5.0 工作程序5.1采购不合格品的控制5.1.1质检员判定采购物料为不合格品后，填写“进货检验报告单（不合格）”交IQC主管，由IQC主管提出处置建议（退货、让步接收），由质量检验室经理审核（批准）。对质量检测合格但是ROHS检测不合格的物料，由质量检验室填写“ROHS检验不合格物料没收通知单”交仓库对此批物料进行没收，同时填写“品质异常联络单”交供应商管理科，供应商管理科依据“品质异常联络单”对ROHS物料供应商进行考核。5.1.2采购批量物料判定为不合格品后的处置a) 退货：建议退货的不合格品，经质量检验室经理审核（批准）后，仓库办理退帐，由采购业务员负责通知供应商办理退货手续，仓管员负责该批不合格品的标识并填写“退货单”，办理退货手续。b) 让步接收：对不符合标准要求，但不影响生产、装配和实际使用效果的物料（指C类缺陷的物料），在生产急需的情况下，可由计划室提出申请，填写“不合格品(紧急放行)处理单”报相关部门审核和批准，由IQC 在物料标识卡上加盖“让步接收章”后方可使用。c) 挑选或返工处理：判定的不合格品，如可通过挑选或返工处理，则由供应商挑选或返工后，该物料由仓库仓管员重新办理入库手续，按照相应的产品的监视和测量控制程序规定重新报检，检验合格后方可使用。当外购物料不合格需由总装工厂代供应商进行挑选、返工时，对挑选或返工的物料，车间需重新报检，必须经IQC质检员检验判定合格后方可投入使用。d) 产生的费用，由供应商管理科根据供应商管理细则进行统计、审批后，报财务管理中心从供应商货款中扣除。e) 对于ROHS物料，在IQC检测判定为不合格品后，禁止办理让步接收和挑选使用，必须按照“4.2 ROHS物料不合格品处理流程”进行处理。品质管理中心IQC在填写“进货检验报告单（不合格）”（一式三联）的同时，也填写“ROHS检验不合格物料没收通知单”（一式六联），分发至财务管理中心仓库、供应商管理科、财务管理中心、采购部和供应商各一联。由财务管理中心仓库依据“ROHS检验不合格物料没收通知单”对此批不符合ROHS要求的物料进行没收和退帐。由采购部通知供应商不合格的ROHS物料已经被我司没收，并将没收通知单发给供应商。另外，由IQC填写“品质异常联络单”交供应商管理科发给供应商，要求供应商进行整改，供应商管理科需在5个工作日内将“品质异常联络单”的反馈意见提供给质量检验室IQC审查，不符合要求的处理措施IQC可予以退回，直到IQC可接受。同时供应商管理科依照不合格报告在供应商月度考核过程中，对该供应商进行考核。f) 不合格ROHS物料的处理：仓库在收到“ROHS检验不合格物料没收通知单”后，在一个工作日内将不合格的ROHS物料转移至不合格物料专用仓，并用红色的物料标识卡进行标识，仓库管理员在标识卡上注明物料的名称、供应商、数量、规格、检验日期和不合格原因。对不合格的ROHS物料，计划室根据物料的特性（指可拆分）和生产物料的紧急程度，在两天的时间内提出书面的申请，由制造技术部门提出方案，经制造技术部门和品质管理部门负责人审批后，方可对ROHS不合格物料进行拆分和重新组装。在拆分不合格ROHS物料时，必须在专区进行，品质管理部门必须派专人跟进，对整个拆分过程进行监督，对拆掉的不合格的零部件必须全部进行标识，防止不合格ROHS物料混用。在IQC开出“ROHS检验不合格物料没收通知单”后3个工作日内，由物料供应商派专人或其委托人对该不合格物料没收事件进行确认，否则，视同供应商默认。对不合格的ROHS 物料原则上半个月处理一次，采取统一压碎销毁的方式进行，到时可建议物料供应商来见证整个销毁的过程，并由资财管理室派人进行录像作为销毁的证据。g) 进口件ROHS不合格物料的处置：对ROHS物料，如果IQC用荧光测试仪检测发现限制物质超标，判定来料不合格，由IQC开出“进货检验报告单（不合格）”，发至采购部、供应商管理科、仓库。进口件采购、供应商管理必须在一个工作日内提出处理意见，并将信息传递给品质管理中心、仓库，必要时召集品质、技术、仓库等相关部门商讨解决。5.1.3 判定的不合格品让步接收申请的评审和审批a)让步接收：对不符合标准要求，但不影响生产、装配和实际使用效果的物料，指C类缺陷的物料，在生产急需的情况下，可由计划室提出申请，填写“不合格品(紧急放行)处理单”报相关部门审核。b)制造技术部门评价使用该不合格品对产品质量影响的程度及需采取的技术措施；品质管理部门负责人根据评审情况决定是否批准让步使用（客供不合格品由顾客或顾客授权人批准），使用时，应按照相关部门评价的内容进行。c) 经批准后的“不合格品(紧急放行)处理单”应由申请部门发放给该批物料的使用部门、仓库和品质管理中心。d) 需要时，制造技术部门应提供让步接收该物料的临时标准，以指导使用部门实际生产。e) 在不合格品让步使用申请的评审和审批过程中，只要有一个部门提出否决此批的使用，则该让步使用申请的评审和审批流程就此终结，不允许再进行下步审批和操作，同时仓库对该批物料进行退仓。5.1.4 车间在生产和装配过程中发现批量进货物料不合格导致返工、停工、转产时，应将相关信息反馈给IPQC，由IPQC填写“制程异常反馈单”并反馈至相关责任部门及品质管理中心，并对措施和结果进行跟进。5.2 批量自制零部件不合格品的控制5.2.1 质检员判定批量自制零部件不合格后，填写“不合格报告单”交其主管，由其提出处置建议（报废、返工、返修、挑选、让步接收）并安排作好标识。5.2.2 自制零部件不合格品的处置：a) 报废：建议报废的物料，由车间填写“不合格品处理单”，质检员确认后，责任车间组织处理。b) 返工、返修或挑选：建议返工、返修或挑选的物料，由车间负责组织落实，需要时由制造技术部门下达临时返工。返工挑选后的产品须重新检验，合格后方可转序或入库；返修后的产品需要重新报检。5.2.3 车间负责自制零部件不合格品的标识。5.3 批量不合格成品的控制5.3.1 各质检员在巡检、抽检中发现成品存在不合格时，应及时反馈其主管，根据分析情况，需要时将已生产的成品隔离、标识，具体按生产过程控制程序的有关规定执行。判定该批成品不合格时，由车间负责组织对其进行返工处理。返工后的成品应按照产品的监视和测量控制程序的规定重新检验、判定合格后方可入库。5.3.2 质检员判定成品为不合格时，将“成品检验报告”交其主管审核批准，提出处置建议。批准后的“成品检验报告”发至相关部门。决定返工时，由制造中心制造技术部门与车间协商给出返工方案，具体按照不合格品控制程序进行。5.3.3 不合格成品的出货（指C类缺陷的成品）必须经顾客或顾客授权人同意，同时，“成品检验报告”上应附带记录顾客通知的内容及保存顾客的通知（如书面或电子文件通知），并知会成品仓库仓管员对该批成品进行“让步接收”状态标识。5.3.4已入库或发货的成品,如本事业部或客户发现产品存在有不合格时，品质管理中心负责对不合格品进行评价，与顾客进行协商确认并提出处理建议。如需返工则由制造技术部门提出返工方案，营销中心业务员和财务管理中心仓管员负责办理退库事项。5.4零星不合格品的控制5.4.1在车间制造过程中，管理人员、操作员工、质检员等发现零星不合格品时，应将不合格品下线并放入指定区域，将产品名称、规格、客户、下线数量、时间等内容进行记录和标识，便于查找和追溯，由维修人员维修后上线重新检验。5.4.2 在车间生产过程中发现的采购物料，由自身原因而造成的零星不合格品时，由车间填写“不合格品处理单”并注明“料废”和不合格内容，必要时质检员签字确认，物料退仓并作退货处理。5.4.3 对于在制造过程中因操作工人失误或设备、工艺问题而造成的不合格品，由车间填写“不合格品处理单”，注明“工废”，由质检员签字确认。当不合格品