数据分析管理控制程序cop016.doc

数据分析管理控制程序 文件代号：制订日期：版 本 号：生效日期：制 订 人：审 核 人：批 准 人： 分发情况:副本号持有人副本号持有人01总经理02管理者代表03人事行政部04市场部05结构部06国际业务部07采购部08生计部09工程部10品质部修订记录序号修订日期修订人修订项目版本号1.0 目的：规范本公司适用的各种资料项目，并通过采取适当的统计分析技术，决定质量管理系统的适宜性，与有效性及达到持续改善之目的。2.0 范围：；适用本公司测量及监控活动所产生的质量数据或其它相关来源资料的收集与分析。3.0 职责：3.1各部门：收集本部门相关资料进行整理分析，并作出分析报告给相关负责人及传送给其它相关部门。 3.2 品质部：将各部门分析资料与分析报告整理汇总后提交总经理并归档保存。4.0 工作程序：4.1数据分析控制流程图见数据分析控制流程图流程图权责单位说明决定资料项决定资料项矫正预防是否需改进统计分析定期收集权责单位相关单位相关单位相关单位相关单位纠正预防措施控制程序 4.2决定资料项目 4.2.1由品质部决定本公司所适用的项目，收集于“资料项目一览表”。经管理者代表审核，呈总经理批准后实施。资料项目一览表部 门阶 段统计项目填报时机参考窗体品质部进料检验原材料合格率每 月IQC检验报告QA出货检验QA检验合格率每 月QA检验报告客户投诉客户投诉每月不得超过5批每 月客户投诉处理单管理者代表内部审核内审不合格项统计每 年内审分析报告销售部 国际业务部客诉处理调查客户投诉处理率每 月客户抱怨处理单顾客满意度调查顾客满意度统计半 年客户满意度统计表采购来料按时到位来料按时到货率每 月供应商不按期交货记录表月采购批合格月采购批合格率每 月IQC检验报告生产计划部交货状况交货及时率每 月生产统计月报表人事行政部员工培训进厂/在职培训统计每 月教育培训记录表 4.2.2资料项目包括如下 4.2.2.1“资料项目一览表”的相关内容统计以便了解各部门质量目标实现状况。 4.2.2.2通过客户投诉及客户满意度调查与客户反馈事项资料，了解品质管理系统的输入状况。4.2.2.3生产过程状况及品质符合性。 4.2.2.4采购将供应商不良情况加以统计，作为选择供应商之参考依据。4.3统计分析4.3.1责任部门按资料项目一览表所规定的周期及统计技术进行制表与统计分析。4.3.2经统计分析后，若目标达成率符合要求的，则记录存档。4.3.3经统计分析后，若目标未达到需进行改善的，则按4.6的规定作业。 4.4纠正预防 各类统计分析所发现的异常情况进行改善的由责任部门按纠正预防措施控制程序的规定办理。4.5记录保存各类资料分析、相关报表资料按质量记录控制程序的规定保存。4.6持续改进的策划、实施 4.6.1最高管理者亲自参与制定本公司的质量方针，以保证客户满意为原则，贯彻全员执行，推动持续改进管理体系。质量目标之执行成果于管理评审会议中逐年检讨，达到每年有所提升。每年12月份由各有关部门拟定下年度质量目标，由管理者代表制定公司下年度质量目标报总经理批准。 4.6.2通过审核结果的综合评价，根据管理体系的要素提出改善措施。 4.6.3各部门定期收集相关的资料进行分析，以确定管理体系的适用性和有效性，并识别能够作 出的改进，资料来源包括各部门提供的报表、客户满意度调查、客户投诉等。 4.6.4对纠正和预防措施的执行情况由责任部门进行汇总报告，验证各部门的工作效率，然后提出新的要求。 4.6.5管理评审从质量管理体系的总体方案得出结论，提出新的要求。 4.7运用纠正和预防措施推动持续改进 4.7.1在发生下列情况时，需实施纠正措施；管理评审、外部审核和内部审核发现不合格项；各相关部门发现异常问题；客户投诉时。 4.7.2外部审核和管理评审发现不合格项，由管理者代表发出纠正和预防措施报告，指派内审组长和相关部门调查分析原因，制订纠正措施与实施计划，并负责跟踪落实情况。 4.7.3内部审核发现不合格项由内审组长指定内审员要求责任部门采取纠正措施，责任部门负责人在纠正和预防措施报告中记录不合格产生的原因，并制订具体的纠正措施及执行日期。内审成员负责跟踪验证并在纠正和预防措施报告中记录纠正措施的实施情况及其有效性，并将结果报告管理者代表。 4.7.4 客户投诉（见客户抱怨处理控制程序）。 4.7.5 其它情况下，由管理者代表负责签发纠正和预防措施报告，由责任部门调查不合格原因，形成分析报告，制订纠正措施及执行日期。 4.8各级人员应充分利用质量体系运作的有关信息（例如：人员培训不足，内部审核中发现的问题以及顾客意见等），发现潜在问题，填写纠正和预防措施报告，交责任部门分析原因，要求责任部门制订措施改善，以消除潜在不合格原因。管理者代表负责跟踪预防措施以保证预防措施的有效性。 4.9（纠正和预防措施）所涉及的长期有效性措施应按文件控制程序修改程序文件，确保将采取的纠正及预防措施的有关信息提交管理评审。5.0相关/支持性文件：5.1管理评审控制程序 5