QP15002 成品倉儲管理辦法.doc

敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：A 品質程序書 頁 次 ：1/81. 目的 1.1 訂定成品倉儲管理辦法準則為使包裝完成暫不出貨之產品，得以妥善管理及確保產品儲存品質，及能將客戶所訂購之產品準確、迅速、有效率的運送至客戶。 2. 適用範圍 2.1 凡本公司產品自包裝完成合格入庫，儲存及庫存品，及經由出貨通知單發出之出貨作業皆屬本範圍。 3. 名詞解釋3.1 庫存品：所有包裝完成暫不出貨之產品送入成品倉庫者，謂之庫存品。 3.2 整櫃：乃是海運出口之一種方式，本公司出貨成品能裝滿一貨櫃，則以整櫃出貨， 謂之整櫃。. 3.3 併櫃：本公司出貨成品不能裝滿一櫃，則與別家公司產品合併一貨櫃中出貨，謂之併櫃。 3.4 嘜頭：在運送貨物時 ,為使運送人或其他關係人易於識別尋找，便利裝卸避免誤裝誤卸等目的，而印刷在貨物外包裝上的符號標記之總稱。4. 作業流程：無5. 作業說明 5.1 成品入庫作業程序 5.1.1 簽核與入庫 為確保暫不出貨產品不變質，並獲得統一管理，當包裝完成品經最終品檢單 位抽檢合格後，包裝單位人員應填寫成品入庫單並經單位主管簽准後，連 同入庫品一齊交給成品倉，辦理成品入庫。 5.1.2 入庫點收 為確認入庫產品之正確性，成品倉庫管理員應依據成品入庫單清點入庫品數量，經清點正確後於該單據上簽名確認，單據第一聯由成品倉庫存檔，第二聯由會計單位備查，第三聯由申請單位留存。 表號 ：FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：B 品質程序書 頁 次 ：2/8 5.1.3 輸入電腦 為統計庫存品之數量，成品倉庫管理員應依據成品入庫單將入庫品之料號、品名、入庫日期及數量先登入成品庫存料帳卡上，再將資料輸入電腦建立庫存品檔案，以便庫存品之查詢及出貨依據。 5.2 儲存 5.2.1 產品標示與放置5.2.1.1 為確保入庫品不會因保存過期而影響品質，除客戶另有規定外， 所有入庫產品之大紙箱側面機種名稱旁，均須貼”產品料號/日期標示”代表入庫日期，以利掌握儲存期限，成品入庫時並將”日期標示” 面朝外放置，以便檢查及做到先進先出之要件。 5.2.1.2 針對使用綠色環保材料之成品及半成品,在成品及半成品入庫後需放至於標示有環保標示之區域內,並與其他產品區隔開。 日期標籤(DATE CODE)格式如下: LTV-718VT00 123 2 1 210027 代表:生產工單末六碼。 代表:生產工單第三碼。 代表:西元年之最後一個數字。 代表:天數、包裝之日期是一年內的第一天。 代表:產品之料號。 當包裝完成品經最終品檢人員認可後，該員應於每一箱合格品 之外側加蓋最終品檢合格章（如附表一），以利識別。表號 ：FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：C 品質程序書 頁 次 ：3/8 5.2.2 成品存放區配置 入庫成品一律存放於（成品倉庫），而成品倉庫之規劃應考量成品之體積大小， 成品特性及存放條件，並設立標示牌以利管理，成品倉庫之標識牌應懸掛於明顯位置，入庫品移入存放時，應按事先規劃之區域放置，並排列整齊。 5.2.3 人員管制 除成品倉儲管理員及所屬主管外，其他單位人員不得私入成品倉庫內存物，欲入者須由成品倉庫管理員陪同下才可以進入。 5.3 庫存品出貨 5.3.1 庫存品出貨提出 成品倉庫管理員接到出貨通知單後，清查電腦內檔案確認存貨數量，再依儲存日期先進先出分別整理集中，若已超出儲存期限之庫存品則經檢驗確認合格後方可出貨。 5.3.2 儲存期限確認 庫存品提出出貨時，須先查看庫存品是否有超出儲存期限。1) 若有超出期限則由品檢單位重新檢驗，成品倉庫管理員須填寫成品覆檢申請單將產品及申請單交品檢單位品質鑑定，合格後方可出貨不合格則轉交由生產線重新檢驗。2) 若未超出期限則送至包裝處，待最後品檢單位實施出貨前之檢驗，合格後即可出貨。 5.4 成品倉庫稽核 由於成品存放時，易造成產品過期及變質，所以必須加以管制，由品保單位填寫 成品倉庫稽核檢查表以每三個月實施稽核檢查並存檔備查，其儲存規定如下：表號 ：FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：A 品質程序書 頁 次 ：4/8 5.4.1 堆放高度 當產品向上重疊時，高度不得超出規定範圍200公分，重量不得超過150公斤。 5.4.2 成品儲存期限 產品之儲存期限設定如下： 1) 有電池 產品內含有電池者，有效期限六個月。 2) 遙控接收器 產品內含有遙控接收板者，有效期限六個月。 3) 其他 存放不在管制內之產品，一律以存放一年為限。 5.5 出貨通知 生管單位根據行銷單位發出之SHIPPING REQUEST出貨日期，由大電腦上列印出出貨通知單該單據經生管單位經辦員簽名後，送進出口單位填寫嘜頭資料及簽名後，送回生管單位，並經該單位主管簽核後，複印四份分送進出口單位、成品倉、業務單位及品管單位。 5.5.1 查對出貨內容 進出口單位根據出貨通知單所印之產品及運輸方式，查核產品單價，以作為製作出口文件之依據，並應在出貨同時（三天內）將出貨資料及相關之出貨文件和嘜頭用傳真、快遞或電腦連線給客戶；其中電腦連線若為客戶要求時，責由行銷部發展ADVANCED SHIPMENT NOTICE SYSTEM（ASNS）。除非顧客同意放棄此項要求，否則就要在出貨的同時，傳達出貨資料給顧客。 5.5.2 編箱、嘜頭製作。 5.5.3 箱號、嘜頭編製：成品倉庫依據出貨通知單將成品包裝，並在外箱上編製 嘜頭及箱號。表號 ：FM05001 1.1 敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：B 品質程序書 頁 次 ：5/8 5.5.4 箱號、嘜頭核對：進出口單位與成品倉庫核對各出貨產品包裝箱數及嘜頭， 並根據箱數計算材積及重量，以做為訂船位、機位等運輸方式之依據。 5.5.5 運輸公司之選定 客戶若指定運輸公司，則必須依照客戶之指定，進出口單位需將客戶指定之 運輸公司列於出貨托運清冊以作為出貨時之依據，客戶無指定，則必須經由 有政府許可之運輸公司載運，或加工區管理處指定之運輸公司。 5.5.6 海運、陸運之處理 1) 整櫃進出口單位向運輸公司預訂船位或運輸器具後，並安排空櫃至公司 。 2) 併櫃進出口單位向運輸公司預訂船位或運輸器具後，請杰鑫物流中心調派空板車和棧板至公司。 3）陸運一進出口單位須向運輸公司要求提供運輸路線圖備查。 5.5.7 空運之處理 進出口單位向空運公司訂機位後，請杰鑫物流中心調派空板車和棧板至公司。 5.6 成品出貨 5.6.1 品管確認：製造部包裝完工後由品管單位依據出貨通知單核對料號、箱數及嘜頭是否正確，經確認無誤後才可放行轉入成品倉，並將結果記錄於包裝送檢報告單上。 5.6.2 成品拖運出貨：再由成品倉庫人員將產品裝櫃或疊上板車，進出口單位連絡報關行，請杰鑫物流中心調派拖車頭，將貨拖運至杰鑫物流中心倉庫，以便進行報關。 5.6.3 成品異常出貨：對於廠商各部門領取成品必需填寫成品領用單三聯式，經 部門主管簽核及生管單位確認無誤後方可向成品倉領取，成 品倉管理員一單據於ERP完成扣帳第一聯藍色成品倉保存，第 二聯黃色每月底前交給財務部而第三聯紅色由申請單位保留 表號為:FM15020 1.1。表號 ：FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：A 品質程序書 頁 次 ：6/8 5.7 電腦扣帳及交貨績效監測 5.7.1 出貨後由成品倉庫管理員依據出貨通知單填寫成品出庫單，其次輸入電 腦扣除庫存量，以確保庫存品檔案帳面之正確性。同時將成品出庫單之出 庫日期輸入電腦並與最終訂單之交期比對；若有任何延誤，應將延誤之資料 印出簽名後轉交單位主管，單位主管應依之開出C A R 給生管限期矯正或預 防措施之回覆。 5.8 成品庫存管理制度 5.8.1 生管單位依行銷單位發行之S.O.確認表之客戶需求之出貨台數及出貨日期， 再考量下列因素，調整生產台數(增加2-5%比例台數)再制訂生產計劃表，並 發行給相關單位。 (1) 零件進料狀況 (2) 生產能力 (3) 製造可能發生之殘數 (4) 客戶可能需求之售後服務用小訂單 5.8.2 製造單位依生產計劃表執行生產活動，合格後之成品，依上述5.1成品入庫 作業程序及5.2成品儲存之規定，執行進倉及倉儲之工作，並防止產品混亂 或損傷等事件發生。 5.8.3 生管單位應掌握每日製造單位之生產進度及成品倉儲單位之進出庫之狀況， 若有異常時應迅速連繫相關單位協調處理之。 5.8.4 於製造單位之各批生產完了後，生管單位應掌握各批之殘數之情況。若有殘 數，應即通知物管單位備料或製造單位加速修理，並列入新修正之生產計劃表中，以期早日順利完成各批應有之計劃台數。 5.8.5 成品之出庫，由成品倉儲單位依上述5.3庫存品出庫之規定執行之。 5.8.6 整體生產活動之運作，原則上由生管單位為中心，掌握客戶需求、物料狀況 、生產能力及庫存量等因素，妥善規劃、掌控及協調，以因應諸變數，達成 信守準時出貨之目標。表號:FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：B 品質程序書 頁 次 ：7/8 5.9 注意事項 1. 成品搬運時，應以適當工具小心搬運，堆放時並以棧板墊底存放。 2. 庫存品出庫前，須先檢查儲存期限是否過期，以確保出貨品質。 3. 成品出貨時必須特別注意出貨數量、箱數、嘜頭、出貨地點之正確性，出貨搬運 時，需使用管理中心或運輸公司之板車或貨櫃，成品堆放高度不得高出公 分，以免成品因堆積太高而損壞。 4. 本公司所使用之報關行，必需是政府核可之報關行，且該報關行應具有報關業務專業人員，此專業人員必須領有政府認証之証書。6. 應用表單 6.1 成品入庫單 FM15018 6.2 包裝送檢/報告單 FM10024 6.3 出貨通知單 FM15019 6.4 成品出庫單 FM15042 6.5 成品倉庫稽核檢查表 FM15032 6.6 成品覆檢申請單 FM15033 6.7 成品領用單 FM150467. 參考文件 無 表號 ：FM05001 1.1敦揚科技股份有限公司 類 別 文件編號 ：QP15002 成品倉儲管理辦法 版 本 ：4.0 版 序：A 品質程序書 頁 次 ：8/