机电运输质量标准化内业检评分表.xls

机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表 序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分 一 机电资料 1 机电机构设置的文件 机构健全 机电 管理人员责任 分工 1 机电矿长 副总和管理科室 区队管理人员分工 2 专业化小组的人员名单 分工 职责 供电 电缆 小型电器 防爆 设备 配件 油脂 输送 带 钢丝绳等小组 3 查文件分工 缺一项扣1分 一 项不符合要求扣0 5分 2制度装订成册岗位责任制 操作规程 双述手册 17种管理制度2 查资料 缺一项制度手册扣1分 一项制度不规范扣0 5分 3 机电设备选型论证 购置 安装及更新 改造报废资料 1 设备有设计及论证报告 设备报废有手续 3 查资料 缺项扣1分 一项不规 范扣0 5分 4设备档案齐全 矿用设备台账 1 一台一档 矿井有固定资产台账 有使用台账 含区队使用台账 有MA台账 矿用设备MA标志管理 台账 个提升设备MA证件 通风 排水设备MA证件 井下钻机MA证件等 设备到货验收台账 3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 5图纸资料齐全 提升 排水 压风 供热 供水 通信 供电 设备 布置图纸 2 查资料 审批日期齐全 缺一项 图纸扣1分 一项图纸不规范扣 0 5分 6机电设备的八项指标符合要求 每月报表 设备完好率 待修率 事故率 防爆电器 防爆率 小型电器合格率 电缆吊挂率 矿灯完好率 设备大修计划完成率 3 查资料 副总审阅 缺一项表格 扣1分 一项表格内容不符合要 求扣0 5分 7 大修固定设备的性能测试 重要用途钢 丝绳检验报告 主提升机 主排水泵 主要通风机 压风机 锅炉 架空乘人装置等性能测试及钢丝绳检验情况 3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣2分 一项不符合 要求扣1分 机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表 序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分 8 关键部件的探伤报告 矿车连接环 链 插销试验报告 主要零部件探伤 提升机 主轴 减速机轴 主电机 轴 天轮轴 提升容器连接三角板 主销轴 钩头 制动系统传动杆件主通风机 叶柄 按周期进行 如 无规定 应为两年 三环链的检查报告 3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 9压力容器检验 锅炉检验 安全阀的校验有报告2 查资料 副总审阅 缺一项扣1 分 一项不符合要求扣0 5分 10 仪表校验 锅炉 压风机压力表半年一次 其它仪表1年一次 有报告2 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 11油脂 润滑油 2个月油质化验一次 有报告3 查资料 副总审阅 缺一项扣1 分 一项不符合要求扣0 5分 12 液压油 2个月油质化验一次 半年过滤一 次 一年必须更换 13绝缘油 每年检验一次 14 压缩机油 每年夏 冬季各做一次闪点试 验 15 防坠器静负荷试验 罐笼防坠试验不脱 钩半年一次 脱钩试验1年一次 电机车 制动距离试验1年一次 斜井提升连接装置拉力试验 每年一次 有报告3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 16避雷器的校验 每年一次检验报告3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表 序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分 17绝缘用具的校验 每半年一次3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 18 井上下配电系统的继电保护整定 新安 装时进行整定校验 要求 每6个 月进行一次调整 负荷变化时及时进行 调整及整定 有保护整定验算资料 有整定卡 包括现有采掘面验 算资料 3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 19 电气实验报告 包括高压开关整定报告 有报告 有措施2 查资料 缺项扣1分 一项不符 合要求扣0 5分 20高压电缆的耐压及泄露每年进行一次有报告 有措施2 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 21 主要电气设备绝缘电阻的检查 每6个月 至少检查一次 固定铺设电缆的绝缘和 外部检查每季度一次 移动电气设备的 橡套电缆绝缘检查每月一次 有报告 有措施3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 22 井下接地电阻的测定 每季度一次 井 下新安装电气设备绝缘电阻及接地电阻 的测定 在设备投入运行前进行 有报告 有措施3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 23 检漏继电器远方电阻漏电试验每月一次 有记录和措施 井下开关检漏装置试验记 录 抽取8至9月份记录 有报告 有措施2 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 缺一项扣1分 一项不符合 要求扣0 5分 24井下变电所高压操作工作票拿7 8 9月份的3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 25皮带机烟雾保护调校记录每月升井调校一次2 查资料 副总审阅 缺项扣1分 不符合要求扣0 5分 机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表 序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分 26 矿用重大设备检修制度及检修措施 检 修措施的审批 会审意见 井下机电设 备检修制度 做到一工程一措施 电焊有特殊的措施3 查资料 副总审阅 问题闭合整 改 27每月的质量标准化检查评分表每月评分一次 有问题闭合措施3 查报表 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 28 应有培训学习计划和考核记录 培训计 划 3 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 29防爆检查记录 防爆例会记录 每周 8 9 10三个月 科室 区队 两个现场2 查资料 缺一次扣1分 一次不 符合要求扣0 5分 30机电运输系统安全评价 每月 月度安全评价3 查资料 副总审阅签字 缺一月 扣1分 一月不符合要求扣0 5分 31上级检查隐患闭合整改情况隐患闭合整改情况3 查资料 问题闭合整改 缺一次 扣1分 一项不符合要求扣0 5分 如出现到期未整改 并未打延 期申请的不得分 32 矿用设备年度检修计划 月度停产检修 计划 1 9月份月度检修计划表2 查资料 缺一月扣1分 一月不 符合要求扣0 5分 33 采掘工作面设备更换 检修措施 采掘 工作面开关设备遥测 试验记录 抽取8 9月份2 查资料 缺一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 二 运输资料 1机构健全 有分管运输的矿长 副总 有运输专职管理人员和技 术人员 3 查文件分工 缺一项扣1分 一 项不符合要求扣0 5分 2制度装订成册管理制度 岗位责任制 操作规程3 查资料 缺一项制度手册扣1分 一项制度不规范扣0 5分 机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表 序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分 3报表齐全运输设备综合完好率 矿车 专用车辆完好率 2查资料 缺一项扣1分 一项不符合要求扣0 5分 4图纸资料齐全运输系统图纸2查资料 缺一项扣1分 一项不符合要求扣0 5分 5运输设备的选型和能力计算有设备选型和能力极端资料3查资料 副总审阅 缺一项扣1分 一项不符合要求扣0 5分 6检测报告齐全架空人车检查报告 三环链检测报告2查报告 缺一项扣1分 一项不符合要求扣0 5分 7年度安全装备投入计划年度安全投入 专项资金 安全费用 2查报表 缺一项扣1分 一项不符合要求扣0 5分 8应有培训学习计划和考核记录 培训计划 年度及月度培训计划和考