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文档简介

办公用品采购、管理、领用制度为规范*汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。第一条 *汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。第二条 办公用品采购一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；1、定期采购（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；（5）、采购员按照程序办理借款手续；（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；2、临时应急采购（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；第三条 办公用品的管理一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；一、 每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；二、 办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。第四条 办公用品的领用一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领
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