xx公司开展廉洁风险防控工作实施方案.doc

xx公司开展廉洁风险防控工作实施方案 导读：。xxxxx 公司开展廉洁风险防控工作实施方案为进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，切实 加强对权力运行的制约和监督，完善惩治和预防腐败体系建 设,提升公司广大干部职工廉洁廉洁风险防控工作汇报材料05121课件.pptx。xxxxx 公司开展廉洁风险防控工作实施方案为进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，切实 加强对权力运行的制约和监督，完善惩治和预防腐败体系建 设,提升公司广大干部职工廉洁风险防控能力，全力预防和减 少腐败行为的发生，提高管理效能，按照 xx 开展廉洁风险 防控工作部署要求，结合公司实际，制定本实施方案。一、指导思想 以党的十九大和十九届历次全会和中央纪委全会精神 为指导，以落实“两个责任”为抓手，以制约和监督权利运行 为核心，以全面风险管理和内部控制为依托，以岗位风险防 控为基础，以制度建设为重点，坚持围绕中心、融入管理、 整体推进、宣传引导，逐步构建“权责清晰、流程规范、风险 明确、措施有力、制度管用、预警及时”的廉洁风险防控机制。 二、工作目标 通过开展廉洁风险防控，不断健全内控制度和管理流程， 提高广大党员干部职工的廉洁风险意识和自律意识，制定切 实有效措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗，” 形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，提升-可编辑修改-。对廉洁风险的预警和管控能力，为确保公司健康稳定发展提 供坚强保证。三、实施步骤 从 20xx 年 x 月 xx 日开始至 xx 月 xx 日，在公司范围内 开展廉洁风险防控工作，初步建立起全面覆盖、分层管理、 重点预防、责任到位的廉洁风险防控机制。 （一）动员部署（20xx 年 x 月） 1、成立组织机构。公司结合党风廉政建设责任制，成 立廉洁风险防控工作组，负责廉洁风险防控工作的组织实施、 督查指导和考核、评估、改进工作。 组 长：xxx 副组长： xx 成 员： xx 领导小组办公室设 xx 部，负责日常工作。 2、开展宣传动员。广泛宣传廉洁风险防控工作的指导 思想、目标要求、主要内容和方法步骤。召开动员大会，引 导广大党员干部，特别是领导干部，牢固树立廉洁风险意识， 自觉参与到廉洁风险防控工作中来，统一思想，深化认识， 明确要求。 （二）排查风险点，评估风险等级。（20xx 年 x 月-x 月） 1、理顺职责流程。围绕权力清单，根据各部门工作 流程、个人岗位职责，清理明确各个工作岗位的职责与权力，-可编辑修改-。依据公司相关制度要求，明确每个岗位的职责任务、工作流 程、工作标准，确定部门的重要岗位，于 x 月中旬汇总并填 报廉洁风险防控职权目录表至 xx 纪检监察室。2、各部门廉洁风险点自查。根据岗位职责和工作流程， 通过“自己查、大家提、部门议、公司定”等方式，开展风险 点自查工作。重点从以下几个方面进行：1）思想道德风险，是指对企业廉洁教育的内容、时间 和受教育人员是否落实，员工对企业经营、集体决策、廉洁 从业、民主公开和接受监督是否满意等方面的因素。2）岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能 造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素。3）业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量 空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素。4）制度机制风险，是指通过对公司制度是否合法合规， “三重一大”等决策制度是否有效执行，内控机制和监督制约 机制是否健全等，或由于缺乏工作制度及工作标准等明确规 定，可能导致履职行为失控的因素。5）外部环境风险，是指部门或岗位容易受到利益诱惑 的程度分析、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。3、风险点分析与等级评估。对查出的廉洁风险点逐一 分析，根据廉洁风险点的多少和权力重要性、权力行使的频 率、风险发生的概率及可能造成的危害程度等，采取定性和-可编辑修改-。定量相结合的办法，将风险等级评定为“高、中、低”三个等 级，并于 x 月底前填廉洁风险防控表报 xx 廉洁风险防 控工作领导小组确定。风险点评定标准如下：1）高等级风险，是指行为发生风险概率高，或者一旦 发生可能造成严重损害后果，很可能构成违法违纪，而被追 究纪律责任甚至法律责任的风险。2）中等级风险，是指行为发生风险概率较高，有可能 构成违纪，而被追究纪律责任的风险。3）低等级风险，是指行为发生概率较小，或者虽尚未 构成违法违纪，但一旦发生可能造成不良影响或一定经济损 失的风险。（三）制定防控措施，提升管理效能。 按照“服务大局、规范管理、预防为主、不断完善”的原 则，制定廉政风险点防控措施，做到既要优化权力流程，提 高工作效率，又要加强监控，规范权力运行，形成有效的廉 政风险防控机制和制度体系。廉政风险防控制度包括以下内 容： 1）加强廉政教育，促进