ISO14001管理评审报告案例.doc

中国3000万经理人首选培训网站东莞市XXX五金厂ISO14001:2004管 理 体 系管 理 评 审 报 告批准: 日期：2009.07.03分发：总经办、ISO办、人力资源管理评审会议记录(2009年度7月份管理评审会议)主持：成员：管理者代表 品质部 生产部 工程部 采 购 业 务 仓 库 维修工程 ISO办 记录： 时间：13：3017：00 地点：三楼大会议室 根据我司管理体系要求，公司每年至少举行一次管理评审会议，以确保质量体系文件的适宜性、充分性及运作的有效性。 此次管理评审会议于2009年7月3日召开针对ISO14001:2004/标准要求，对体系的运作现状进行了评审。A、此次需评审的项目 责任部门1.环境方针的评审 管理层为更好的体现公司持续改善的理念，公司每年于管理评审会议上对环境方针的适宜性进行评审；本次评审溢升的环境管理体系方针暂无变更的需要.ISO14001方针：节约能源资源 积极减废减害 提倡清洁生产 贯彻污染预防 遵守法律法规 持续宣导环保2内部审核情况 ISO办公司于2009年06月15日以张德兵为组长的审核组对公司环境管理体系进行了一次全面的内部审核，共查出2个不符合项，在06月29日前都得到了纠正。3.合规性评价结果 ISO办 在2009年二月份对环保管理相关的国家,广东地区、东莞市地区法律法规进行了收集并由体系办张德兵组织公司管理层对法规符合性进行了评价.详细之内容见法规法律收集之明细清单4.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 管理层 在2009年2月份至6月30止,未收到过相关方任何有关环境管理体系的投诉和抱怨.同时也未收到相应新信息.5.客户审核/认证机构审核情况 ISO办 客户审核：在2009年1月份至6月30止,暂无客户方来我司进行第二方审核. 认证公司的审核: ISO14001：2004 环境管理体系在2009年9月前进行第三方审核认证. 6.运行目标指标达成情况。 ISO办 环境管理体系之目标指标方案详见公司内水、电、纸、之数据统计指标 环境管理体系之空气、污水、噪声的实绩详见 深圳索奥检测机构之检测报告. 整体情况良好。 7.预防措施和纠正措施的状况 维修工程 暂无相关预防措施和纠正措施的信息8.管理体系文件之修订、保存及分发等情况 ISO办我司体系文件分为四阶，第一阶是管理手册，第二阶是程序文件，第三阶是指引文件，外来文件，参考文件等，第四阶是各类表格，记录等。具体情况如下：管理手册 管理手册现行最新版本是A01版，由原来的质量手册和环境手册合并标准而来生效日期：2009.01.20，共34页,目前不会考虑更改。程序文件 程序文件总共14份，有9份是质量与环境管理体系共享的的程序文件即: ：文件控制程序，记录控制程序，信息与交流控制程序,培训控制程序,不合格品控制程序，内部审核控制程序，管理评审控制程序、数据分析及持继改进控制程序、纠正和预防措施程序. 三阶文件共13份各部门三阶文件都能满足体系要求。 四阶表单方面，因有变动及新增的情况，暂不做相应的统计9.管理体系表格之适用情况 人力资源 管理系统窗体都能满足工厂运作需要。10.人力组织编制适用情况，教育训练之执行状况。 人力资源 公司人力组织基本满足运作需要，教育训练执行良好。 详见管理课每月更新的各单位组织编制及组织架构。 教育训练执行情况见人力资源部培训签到表11.可能影响环境管理体系的变更 管理层 暂无相关的变更事项三、下次管理评审需跟进事项A)环境管理体系的绩效的改进 1.环境管理体系制订的管理目标:节约A4纸的用量本年度比上年度总量节约5.0%. 因2009年度比2008年度同期生产量增加,故对管理目标进行修正.修正为: A4纸的再生使用率达成70%以上. 具体内容参照水电纸统计表2.节约用水的指标争取下半年每月的用水量下降以往每月的90%用量。力争每月节约10%左右。具体内容参照水电纸统计表3.节约用电的指标争取下半年每月的用电量，根据出货量的情况力争提节约5个百分点，具体内容参照水电纸统计表B)资源需求方面关于资源方面，暂无需求.C)其它方面无. 总结，我司的体系运作可以符合ISO14001:2004标准的要求，其充分性、适宜性、有效性均得以体现，请各部门继续配合体系工作，使环境体系运作更具流畅，并完全达到体系要求! 管 理 评 审 计 划一、 评审目的 根据ISO14001:2004标准要求及公司管理手册规定，公司每年定期举行不少于一次管理评审会议，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并且寻找改进的机会，提升公司管理水准，开源节流，降低成本，提高效率，创造价值。二、 评审范围评审2009年4月到2009年6月我司ISO14001:2004环境管理体系运行活动的绩效。三、 评审内容A、此次需评审的项目 责任部门 1.环境方针的评审。 管理层2.内部审核情况 ISO办3.合规性评价结果 ISO办4.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 管理层5.客户审核/认证机构审核情况 ISO办6.运行目标指标达成情况 ISO办7.预防措施和纠正措施的状况 维修工程8.环境管理体系文件之修订、保存及分发等情况 ISO办 9.环境管理体系窗体之适用情况 人力资源 10.人力组织编制适用情况，教育训练之执行状况。 人力资源11.可能影响环境管理体系的变更 管理层 以上十一项请各单位主管于2009年7月7日前准备好相关完成资料或目前进展状况资料交给喻意平整理，