1进料检验管理规程--改好(2014-11-20).doc

得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程编制：_审核：_批准：_ 生效日期： 年 月 日修订日期页号版次修改内容摘要（文件修改申请单）序号填写人得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程页 数1/6一、目的1.1 加强来料质量的控制，对供应商提供的物料进行品质上、规格上的检查、鉴定、使其保持本公司所规定之质量水平。1.2 使物料的流通满足生产的紧急需要及未经IQC正常检验的物料品质能得到有效的追踪及控制，保证产品质量。二、范围2.1适用于IQC正常来料的检验包括（塑胶类、包材类等等）。2.2 生产急用物料的检验；客供物料的检验、低值辅助材料的检验，部分IQC检验设备、技术无法满足要求的物料的检验。三、定义3.1 IQC-来料品质控制（Incoming Quality Control）3.2 AQL-允收质量水准3.3 IPQC-制程控制（In Proess Quality Control）3.4 客供物料 - 客户自行提供安装在客户所需特定产品上的零部件。四、职权4.1 IQC负责按检验程序和要求对来料进行检验和测试，给出物料的检验结果。不合格品和特采物料的处理及跟踪。4.2 IQC主管负责对IQC正常检验合格物料的检验结果进行核准和对不合格批物料进行确认。4.3 PMC负责特采会签和紧急放行的会签。4.3 MRB对异常物料和紧急物料进行裁决。品质部经理对物料处理结果进行核准。五、检验依据5.1 进料检验抽样操作规程5.2 部品检验指导书得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程页 数2/65.3 技术要求（包括公司技术部及客户提供的技术要求、图纸、样品）。5.4 国际标准和国家标准以及国家法律、法规要求。六、工作程序6.0进料检验流程(如下图)物料接受紧急上线YES NO 生产部提出申请 进料检验 OK MRB会签NOIQC填写不合格报告通知采购 IQC检验 物料上线 NONO 生产急需 OK通知采购 YES采购部提出申请特采会签退回供应商挑选，加工处理 特采 NO 检 验 品质部统计所用 工时并呈报财务 OK入 库得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程页 数3/66.1 正常来料检验程序6.1.1 物管部收货后在3小时内将物料置于待检区相应标识区域，同时厂商的送货单拿至IQC通知其检验。6.1.2 IQC收到送货单后，检验员从待检区抽取需检物料。6.1.3 IQC按进料检验抽样操作规程一次性抽样，装箱为5箱以下，则在每箱均匀抽取样品；装箱总数大于5箱以上则随机抽取5箱，每箱均匀抽取样品。6.1.4 对新品试流，新供应商来料，则采用GB/T2828.1-2003加严方案，（连续检查3批合格后，转为正常检查方案，若3批中有1批不合格，则仍采用加严方案）6.1.5 IQC根据相应的部品检验指导书、部品技术要求、封样样品（标准件物料无需封样）等检验依据对物料进行检验，并将尺寸等相关检测数据记录。6.1.6 IQC检验员对检验合格后的物料在外箱上敲合格章和日期章，具体参考进料检验状态标识管理规程，并将送货单交至物管部并通知其入库。物管部收到IQC的送货单后4个小时内办理入库手续。6.1.7 若IQC检验不良品超出AQL允收值或来料规格不符，IQC检验员标识不良样品并在检验报告上记录不良现象及不良数，交由IQC主管确认。若经IQC主管确认后，物料被判定为不合格，则由IQC检验员邮件和电话通知PMC和采购部，并记录在IQC看板上。IQC检验员2小时内电话反馈给供应商，4小时内填写来料异常反馈单邮件反馈给供应商。 6.1.8 PMC根据实际的生产计划和交期评估来料是否为急需物料，若来料为生产急需则由PMC提出特采申请，经品质部经理同意后组织特采会签给出最终处理结果；若非急需物料则由IQC主管直接判定退回供应商处理。6.1.9 特采会签裁决为供应商挑选或加工的物料，则IQC按正常流程重新检验，若重检不合格仍按不良品处理；裁决为得力金挑选或加工处理的物料，则由IQC统计所用工时发送给供应商回签，费用最后呈报给财务部。挑选合格的物料入库，挑选出的不合格物料由IQC退回供应商，采购部负责追回物料；裁决为退货的物料则由IQC直接退回供应商处理；裁决为特采的物料则由PMC开出特采申请单经会签给出意见后分发给IQC、OQC、生产部。6.10 IQC按最后处理结果作好相应标识6.11 如某批物料需急用，则由采购部通知物管部收货员在厂商送货单上注明“急”，IQC则优先检验，在4小时内出检验结果。6.12 如某批物料因生产急用而来不及检验时，可采用“紧急放行”，直接上线使用。（参见6.3紧急物料放行程序）6.13 若直接上线挑选或加工使用的物料，有必要由IQC进行指导，不合格物料退回不良品仓，生产部将结果反馈给IQC。6.14 对一般物料要求在24内出检验结果并将检验结果录入系统，如不能完成物料检验及得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程页 数4/6 相关技术资料或检验设备缺乏等，IQC须知会相关部门协助解决。6.15 IQC开具来料异常反馈单反馈给供应商后，供应商应在3个工作日回复改善报告，IQC主管对改善报告进行有效性确认，确认后由IQC检验员连续跟踪三批物料验证改善效果。6.2 客供物料检验程序6.2.1 IQC检验员根据客户提供的技术要求，图纸或封样样品，对客供物料进行检验。（客供技术资料、图纸必须转化为我公司的受控文件）。6.2.2 具体流程请参照正常来料检验程序。6.3 紧急物料放行程序6.3.1 符合以下条件之者，不可紧急放行。1）已知有重大问题的物料。2）有安全性能要求。6.3.2 因生产急用，IQC来不及检验或可以检验但不能按照正常程序及时办理入库时，由PMC发起，经品质部经理及相关部门负责人经过会签，总经理批准后签发紧急放行单。6.3.3 IQC对符合紧急放行条件的物料执行优先正常检验。6.3.4 IQC在紧急放行物料的外箱上贴“紧急放行”标签送货交给仓库，以便快速作业。6.3.5 通知IPQC跟踪使用情况。6.3.6 IQC将剩余数量（放行时至少预留20%）将作为急料优先检查。当发现此物料不合格，如问题严重经品质部经理决定不能特采的，IQC将立即通知生产线停用，将此批物料退回IQC作不良品处理。6.3.7 急料放行的物料在生产使用中出现问题，生产线应立即反馈给IQC，如问题严重而不能采用其它办法解决，生产线则停止使用此物料，将此批物料退回IQC作不良品处理。得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-001版 次A/0进料检验管理规程页 数5/66.4 关于物料免检的规定6.4.1 免检材料应遵循以下相关规定：1） 免检材料应属于大批量低值辅助性材料。2） 免检材料应属于经认定的免检厂来料。3） 免检材料应属于生产部门紧急需要，IQC来不及检验并PMC提出紧急放行申请，经总经理批准可紧急放行的物料。4） 部分功能免检材料应是在：a、设备仪器无法满足检验要求。b、设备仪器临时损坏。c、设备仪器外校。 （注：部分功能免检材料其他检验项目仍应照常规检验）5） 对于1）和2）两种材料由生产线反馈使用情况并由品质部记录存档。6） 对于3）条材料IQC对该项物料加以标识并注明，有必要时并由IQC指导生产线使用，一旦发现不符合使用要求时，IQC应立即追回产线物料或更换，IQC能追回的情况下应尽快按检验计划再检验。7） 对于4）应由生产反馈使用情况并由IQC将上线使用质量异常状况以来料异常反馈单形式反馈给供应商。6.4.2 主要免检材料： 辅助料：酒精、锡膏、锡条、锡丝