品质、物料、采购、报.doc

深圳市禹欣鑫电子有限公司质量手册发 放 号： 文件编号： YXX/QM-001 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发布日期：2010年12月10日 生效日期：2010年12月30日深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第1页 共 24 页0.1 目 录0.1目录 10.2颁布令 30.3管理者代表任命书 40.4公司简介 50.5质量方针与目标 60.6企业组织架构图 70.7管理职责描述 80.8管理体系过程职责分配表 120.9质量手册的管理 131 范围 142规范性引用文件 143术语和定义 144管理体系 154.1总要求 154.2体系文件要求 154.3文件管制 164.4记录管制 165 管理职责 175.1管理承诺 175.2职责与权限 175.3质量方针 175.4策划 175.5职责、权限与沟通 185.6管理评审 18深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第2页 共 24页6 资源管理 206.1资源提供 206.2人力资源 206.3基础设施 206.4工作环境 207.产品实现 217.1实现过程的策划 217.2与顾客有关的过程 217.3设计开发 227.4采购 237.5生产和服务提供 237.6监视和测量设备的管制 248. 测量分析和改进 258.1策划 258.2监视和测量 258.3不合格管制 268.4数据分析 268.5改进 269 程序文件清单. 28深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第3页 共24 页0.2 颁 发 令质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业本身通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。为加强企业质量管理，保证产品质量以及产品实现过程能满足顾客的需要和期望。本公司依据ISO 9001：2008质量管理体系要求的规定，结合公司的实际情况编制了质量手册。本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发.公司全体员工必须遵照执行。总 经 理： 日 期：2011年1月5日深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第4页 共24 页0.3管理者代表任命书全体员工经公司研究决定，现任命 毕正旺 先生为深圳市禹欣鑫电子有限公司管理者代表授权其全权负责1.按ISO9001标准要求建立质量管理体系,并组织实施、保持和改善质量管理体系；2.向公司最高管理层报告有关质量管理体系实施和改进情况；3.向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念；4.与质量管理体系有关的事宜与对外部进行联络；5.其它由总经理授权的质量管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合 总 经 理： 日 期：2011年1月5日深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第5页 共24 页0.4公司简介深圳市禹欣鑫电子有限公司坐落于中国电子技术最发达城市-深圳市，原公司深圳禹欣电子有限公司成立于2002年3月。公司成立后真诚待人、诚信经商，赢得广大友好客商的深切关怀，促成了本公司业务迅速发展，为满足市场的需求，本公司在2010年紧接着成立新公司-深圳禹欣鑫电子有限公司。本公司秉承多年对无线耳机的真诚经营，被市场公推为本领域的领衔企业，本公司采用现代化管理模式，市场为导向，不断追求高品质、高效益，服务广大客户。我公司发展至今已有总人数400多位员工，其中包括有30多人的高素质研发团队，品质保证团队20多人。拥有10条SMT生产线，5条组装线，有数十台高技术电子产品检测设备，拥有工厂面积20000余平方。本公司集研发、生产、销售为一体高科技企业。“深圳市禹欣电子有限公司”主要研发无线耳机、SMT贴片、插件、组装多种电子产品。“深圳禹欣鑫电子有限公司”主要生产耳机接插件，耳机线材，耳配件，组装耳机。其中研发与生产RF863MHZ无线耳机、RF913MHZ无线耳机、2.4GHZ无线耳机、红外线无线耳机、FM无线耳机等是我公司的最强优势。本公司本着互惠互利，精诚合作的态度，我们将以优良的产品品质，优惠的市场价格，完善的售后服务，长期于诚意客商合作。我公司竭诚欢迎海内外人士光临本厂指导，洽谈合作事宜，共同为无线电子产品事业做出贡献。地址：深圳市宝安区福永镇新和村新兴工业园八区A7栋厂房第三、四层。电话真址：深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第6页 共24 页0.5质量方针与目标质量方针： 以科技为动力，以质量求生存。以诚信求发展，以品牌誉全球。质量目标：来料检验合格率：95%成品检验合格率：95%以上客户满意度： 98以上 总经理： 年 月 日深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第7页 共24 页0.6公司组织架构图深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第8页 共24 页0.7管理职责描述0.7.1董事长/总经理：a) 负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量方针、质量目标和规划；b) 组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量职责；c) 确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d) 主持管理评审，决定有关质量方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e) 负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f) 对企业的质量方针和质量目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g) 确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况； 0.7.2管理者代表：a) 管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量管理者代表，还有以下的职权；b) 代表总经理负责建立、健全质量管理体系，并确保组织实施、督导、管制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责；c) 负责管理企业质量管理体系及所有产品认证工作；d) 组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；e) 代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部方的审核方联络；f) 有权责令各部门或人员采取纠正预防措施；g) 确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。h) ISO体系工作直接向总经理负责。0.7.3 PMC职责:1. 按照业务订单制订生产计划并组织生产.2. 检查生产计划的完成情况，并根据生产情况及时进行调整和调度，确保每单、每月生产计划有效的实施及完成.深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第9页 共 24 页3. 合理的申请、计划，订单的物料需求，并监督生产过程中物料的进出与物料的消耗.0.7.4生产部职责： 按公司所定的品质政策，目标教育员工树立和提高质量意识，在保证质量的基础上提高效率. 对本部门各岗位人员的工作技能进行教育训练，并进行考核、指导. 部门工作的安排，保质保量按时的完成生产计划. 负责机器设备的维护保养、监督、确认. 负责因各种原因的品质异常矫正、预防措施拟定并组织实施. 0.7.5品管部职责： 贯彻执行公司品质政策及公司各项工艺规定. 负责协调生产部品管与公司其它各部门之间业务关系，协调处理内、外有关质量问题. 具体安排IQC、IPQC、QA的工作，对品管各岗位人员的工作技能进行教育训练，并对本部门人员进行考核、指导. 负责供应商品质绩效考核. 监督、确认不合格品的隔离措施和处置. 负责矫正、预防措施的实施效果的追踪确认. 负责产品质量的统计分析.0.7.6工程部职责： 督导本部员工贯彻执行公司所有的各项规章 负责组织本部门新产品的开发和研究工作，及时组织新产品的试产工作。 负责组织和编制公司技术发展规划、长远技术发展和技术措施规划，并组织规划的定、修改、补充、实施等一系列技术组织和技术管理工作。 负责做好本部的技术图纸，技术资料的归档管理工作。负责制定严格的技术资料交保管制度、合理、充分的利用技术资料。 负责公司技术管理队伍建设工作，抓好各岗位人员的技术培训和提高工作。深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第10页 共24 页0.7.7 采购职责：1.深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第11页 共24 页 深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第12页 共24 页深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第13页 共 24页 深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第14页 共24 页深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第15页 共24 页 深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第16页 共 24页深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第17页 共24 页 深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第18页 共24 页深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：YXX/QM-001质量手册版次：A页码：第19页 共24 页 深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：采购订单管理文件版次：A页码：第20 页 共24 页1、 目的规范订单管理，保证物料按期按质按价交货。2、 范围公司所有生产订单。3、 作业流程及责任追究1） 业务部根据客户之要求，出具生产计划单给PMC及工程部。2） PMC根据业务部生产计划及工程部BOM单，2个工作日之内向供应商发出采购申请单，采购单必须由副总及以上人员签名。3） 包材类样品确认后，7天内交货，塑胶产品类样品确认后，8天内交货，电子原件类7天内交货，机板类单面7天内交货，双面15-20内交货。上述天数星期六、日除外。4） 采购订单需供应商回传确认。5） 所有采购物品在业务资料齐全情况下，需在15天内全部交齐，PMC需提前进行追踪。如供应商不能按期交货，将按每单50元对相关责任人进行问责。6） 供应商对订单确认后，不能按期交货将相关规定进行处罚。7） PMC相关人员因生产计划单或采购单制作错误作相应处罚。深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：报废物料管理文件版次：A页码：第21 页 共24 页1、 目的充分利用仓库空间，有效发挥公司资源综合利用。2、 范围公司仓库及生产车间。3、 报废物料管理流程1） 仓库根据历史记录及现实生产状况对报废物料提出申请，出具报废申请单。2） 品质部根据相关标准，判定相关物料之品质状况。3） 工程部根据相关经验，判定相关物料之实用性。4） PMC根据订单之历史记录，判定相关物料之可用性。5） 如上述三部门之相关人员判定该物品为报废之物料，报总经理审核之后，行政部组织相关厂商进行报价，寻价完成之后，处理该报废品。深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：生产物料控制文件版次：A页码：第 22页 共24 页1、 目的为了防止物料浪费现象发生，保证生产有序进行。2、 范围生产部负责生产过程中物料的全过程控制。3、 目标、要求及责任追究1）仓库严格按采购单之相应采购数量、品名、规格、编号、颜色收料。2）生产部物料员根据生产计划单及生产套料单在仓库领料，仓库按生产套料单发料。3）生产部物料员按照生产套料单上的编号、颜色、品名、规格、数量等领完料后，在领料单上签名确认。4） 对于IC、模块、机板等物料，不发备品，生产中如有不良等现象，可以将不良品退回仓库，并一一对应换回新物料。5） 对于包材等物料，仓库按0.1%备品核发。6） 对于除上述之外的电子料，仓库按0.2%备品核发。7） 如发现少料之现象，补料时，按物料价值30%进行赔偿。赔偿损失由物料员、当事员工、当事拉长、主管承担。具体报告由仓库主管出具，生产部主管确认，PMC审核，总经理核准，行政部出具处罚通告。深 圳 市 禹 欣 鑫 电 子 有 限 公 司编号：品质责任追究控制文件版次：A页码：第23页 共 24页 1、 目的为了提高公司品质目标，满足客户之需要。2、 范围适用于公司生产部、品质部、工程部、业务部、PMC部。3、 作业目标、要求及流程1） 来料检验合格率80%。2） 客诉率2%。3） 生产制程合格率85%。4） 来料检验合格率之计算方法：本月检验合格之批次/本月来料总批次*%。5） 客诉率之计算方法：本月客诉批次/本月出货批次*%。6） 生产制程合格率计算方法：IPQC检验批次/生产总批次*%。7） 客诉以退货、书面投诉、客户特采、口头投诉为客诉形式。8） 出现客诉之后，品质部、工程部、生产部进行会商，分析原因，由品质部出具相应报告，落实相关之责任，并提出纠正及预防措施，报总经理审核。对相关责任人按照每单200元进行处罚。9） 对于因生产制程中不良而出现的返工现象，品质部IPQC或QA出具相应之品质异常报告，由工程部、品质部、生产部进行会商之后，提出纠正及预防措施。对于超过80%不良之比例，需追究相关人员之责任，并按100元以上、200元以下，进行相应之处罚。10)对于一批产品出现全部或80%内部返工现象，要追究当事IPQC及品质部负责人责任，