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文档简介

物资入库管理办法一、总则1、为对公司生产的半成品（自制件、外协件）、外购物资和成品的入库进行控制，确保入库产品的品质和数量准确有效，满足公司生产经营需要，特制订本制度。2、本办法中所称的“半成品”是指公司内部加工生产的自制件、利用社会资源加工生产的外协件。3、本办法中所称的“外购物资”是指公司对外采购的原材料、零部件、成套设备、办公用品等生产和非生产用物资。4、本办法中所称的“成品”是指公司生产的成套设备和配件。5、本办法适用于的半成品、对外采购的所有物资，生产的最终产品（整机、部件） 二、职责1、技术部：负责材料、外协件、外购件、设备、备品配件采购计划的组织编制工作。2、公司办公室：负责办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等采购计划的组织编制工作。3、采购人员：负责按照采购计划和相关管理办法的要求进行物资采购及入库手续的办理工作。4、库房管理人员：负责物资的入库检验及接收工作（目前暂由暂由采购人员负责）。三、物资入库程序1、承运人送货到公司后，负责此项目的采购人员应将采购物资验收入库单交与送货人，并协助送货车辆进入相关物资的接收区。 2、库房管理人员接到采购物资验收入库单后，应及时联系卸货人员将物资卸到指定区域，对无采购物资验收入库单的物资或与入库单不一致的，库房保管人员有权拒收。3、库房管理人员对到库物资登记后，应根据物资类型及时通知检验人员（技术部或公司办公室人员）一同对物资进行验收,验收不合格的，库房保管人员有权拒收。4、对验收合格的物资，库房管理人员应及时填写到货登记表，办理入库手续。5、办理完入库手续的物资，库房管理人员应及时将货物放置到指定的货位上，并按规定摆放整齐。6、对于露天存放的物资要做好防锈处理。7、库房管理人员应依据采购物资验收入库单在两个工作日内完成账务处理（手工账和ERP账）。8、库房管理人员须将接受的单据分类整理、集中保管、按月装订。(注：目前公司部门尚未完善，暂由采购部负责物品保管)附件： 1、采购物资验收入库单 2、到货登记表采购物资验收入库单物资来源： 合同编号：送检部门： 送检人：序号物资名称型号规格单位数量检验标准检验结果1234567891011121314检验备注检验员： 送检时间：检验单位负责人： 审批：注：本表单一式三份，送检单位、检验单位、库房各存一份。到货登记表到货日期物资名称规格单位数量单价总价交货人备注应收实
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