物资材料出入库制度.doc

物资材料出入库制度为强化管理我矿材料出入库制度的完善，确保材料标准、可靠、无质量问题、降低材料成本，首先要从入库把关，为确保2013年90万吨矿井顺利验收达标，2013年45万吨原煤生产的任务，结合本矿的实际情况，特制定物资材料出入库管理制度如下：一、物资材料入库1、物资材料验收：验收人员必须有高度的责任心，首先能熟练掌握物资的基本性能和用途，严格按照申报物资的名称、规格、数量，严格履行验收物资职责，严格把握好验收第一关，并能熟练掌握验收物资程序。2、物资验收人员：有申报物资使用人、技术科、物资采购人、库房负责人、库房保管员及相关人员共同参与。申报使用人，技术科，严格按制度、规定、标准和程序，认真检验，严禁不合格材料流入我矿库房，并对所验收物资负全部责任，库房负责人，保管员按物资材料名称、规格、数量、相关证件与明细相符和存放位置，并对物资验收负次要责任。验收完毕，确认无质量问题，一切手续合格，参与验收人员在验收单上面签字，按入库程序办理入库手续。（附验收表）3、物资验收与物资入库程序验收人签字数量验收仓库保管员仓库负责人物资采购人使用人技术科数量判断办理入库质量判断物资名称（1）质量问题处理不合格存在问题处理结果验收不合格（2）凡供货商或采购员远来的物资材料，库房所有人员按材料申报购置表验货，首先确认那些材料需通知申报通知人和技术验收，而余下的材料，库房人员能确认无质量问题，材料用途可以不通知申报使用人，技术科验收，按入库程序办理入库手续，但负责材料验收的全部责任（3）土建的材料：如石子、石粉、黄沙、石灰等，必须有磅房，供应科、采购房、督查科人员共同参与，确认无质量问题，参与过磅人员签字，按程序办理入库手续。（4）量方的材料，如：坑木、原木、木板、胶木板、牌板，各种铁皮、铁板等，有不同的量法，有按平方、立方、张计算，在入库前必须按申报表的规格，验收数量。量方时有采购科、供应科、督查科共同把关，要做到计量准确无误，不徇私情，公道合理，确认后，按程序办理入库手续。（5）钢材类，按申报材料表的品种、规格、数量先验收，并按购置部采购方式收获，如过磅的钢材，必须有采购科、供应科、共同监督过磅，特种钢材必须通知使用单位参与验收，验收完毕，确认无质量问题，按材料过磅的实际重量或材料的理论重量，办理入库手续。二、材料出库，材料发放快慢，直接影响生产的进度，影响公司的经济效益，故在发放材料时必须做到，发放迅速，准确无误，优先急需，确保生产工作的需要。1、凡领材料人员，必须持有各部、科、队主管领导开据物资材料审批单执行，库房按审批单上面开据名称、规格、单位、数量发放，此单不准代开、涂改、伪造。审核合格后按库房的程序领取，严禁打白条，特殊情况例外。2、物资材料发放程序：押 金 物 资材料工具借用材 料 发 放物资材料回收物资材料报废物 资 材 料各料负责人审核物 资 名 称 3、物资材料发放及回收的规定（1）凡是小、宜更换的耗材可以不回收，如各种扎带、各种胶垫、各种网片、编织袋、各种油漆、焊条。（2）凡是领用易损物资材料，首先分析材料的用途、使用方式，并了解质量问题，如果存在质量问题，库房负责人和保管员应查清供货商，然后报物资能源部，让供应部与供应商协商解决。如果正常使用损坏，分析损坏到什么程度，通过修复继续再用，不准回收，不能修复的必须交旧、坏领新，如果没有交来旧、坏的材料，使用单位要以书面形式写出原因，否则不以发放。（3）物资材料回收的品种a风动类：各种钻杆、钻尾、钻头、连接套、锚尖、高压管接头、高压管截止阀、高压管直通、高压管三通、喷浆管、磨片、风筒等等。b标准件及消防水暖类：各种轴承、轴承瓦架、油封、螺丝、三角带、道夹板、绳卡等等。各种消防器材等，各种闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、接头、弯头、法兰片、水咀、安全阀、U型卡等等。c、电器及自动化类：各种电池、灯泡、泛光灯、插座、开关、断电器、断路器、接线盒、接线柱、钢鼻子、电缆挂钩、电缆线、照明线、漆包线、尼龙线、电笔、电流表等等。各种瓦检仪、报警仪、传感器、化学氧过滤器、仪表等等。d、五金及工具类：各种扳手、手钳、钻头、铁丝、撬棍、大钎、方钎、倒链、吊链、铁锁、切割片、焊枪、氧气乙炔枪（咀）等等。e、钢材类：各种钢管，螺纹钢、原钢、铁皮、扁铁、角铁、方钢、工字钢、槽钢、轻轨等等。（4）工具类：发放所有工具必须先调查清领工具者是否配备此工具，以前本人是否领过，并调查使用期和此工具是否人为损坏、质量问题、试用期满等。如果人为损坏和使用期未满，库房拒绝发放。如果质量问题，使用期已满，库房按规定发放（具体发放工具类别，某工种应配制什么工具，工具的使用期，发放特种工具的方式，这项须请示有关矿领导而定）。如临时使用某种工具者，库房建一份借用台帐，使用完毕后立即归还，不归还者按工具采购金额自负。（5）物资材料抵押金规定为统一标准化管理，凡新增的员工和在职的员工领用矿灯、自救器、矿帽、必须有财务开据的押金收据，按库房规定的程序领用，如离职的员工，必须交回领用的所有物资，有库房负责者和保管员共同验收签字，无损坏的物资即可返回财务办理押金手续，如未退回和损坏的物资，按财务管理制度执行。三、本规定由供应科初步起草，内容没有全部完善，随后在实际工作中继续收集。四、其它表格附件如下：1、物资材料验收记录2