采购产品控制程序AA.doc

采购产品控制程序1. 目 的： 明确采购产品的要求以及对供方评定和控制的要求。2. 范 围： 适用于原材料、外购件、外协件的采购（以下简称采购产品），对供方的评价、采购文件的编制、采购、进货控制作了明确规定。3. 引用文件：/G331013 不合格品的控制程序； /G331018 记录控制程序； /G000054 各项费用申请开支归口管理和审批权限； /G321003 供方质量保证手册 /G391015 外协外购件进货质量控制实施细则 /D000065 采购管理委员会工作条例 4. 定 义： 本程序采用ISO8402的定义。 超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用。5. 职 责：5.1 采购部负责制订供方质量手册，组织供方选点考察，负责样品认可、质量能力评审、批量生产前与供方签订质量，交货等协议。对原材料和外协外购件的供方，按质量、价格、交付期、服务等方面组织对其批量供货情况进行综合评价，并根据综合评价的结果编制合格供方名单，并传递至相关部门。5.2 质保部必要时参与供方的开发，对供方批产供货阶段实施飞行审核，负责按进货控制方式实施批量产品入库前的检验。5.3 产品工程部负责明确外购件技术标的，参与供方选点考察和样品认可。5.4 二工厂工业工程科负责明确外协件技术标的，参与供方选点考察和样品认可。5.5顾客对供方产品的验证有要求时，市场营销部负责将顾客要求传递至采购部。 采购产品的控制程序上海有限公司 20060331批准 20060403实施 /G331004-2006 6.1采购工作流程图：开 始是否属新开发新布点采购产品？顾客提供供方名单否？布点通知单 否 是 是 否 是否需经顾客批准？ 否选点考察 是是否合格？顾客批准编制采购文件 否签订采购供应合同 是 初始/首批样品提交和认可按6.5条款对供方产品质量进行控制是否合格？ 否 是否合格？ 否 是 是 执行G321003供方质量保证手册入 库结果是否满意领出使用 否执行G331013不合格品控制程序供方评定是否合格？ 是 使用中是否有问题？ 是定期评价或飞行审核 是 否监督供方整改 否 结 束G33100420066.2 现生产用材料的批准：6.2.1 顾客有要求或规定时，采购部应从顾客提供的经批准的供方名单中采购相应的产品。如果采购部另外选择供方需经顾客同意并列入供方名单后，才可向其采购。6.2.2 采购用于零件生产的所有物资必须满足政府的有关现行安全要求以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。6.2.3 采用顾客选定的供方，并不能免除对确保供方零件、材料及服务质量的责任。6.3 供方的评价：6.3.1 采购部负责编制供方质保手册，明确规定对供方的质量要求。6.3.2 采购部必须根据满足采购合同要求的能力评价供方。供方必须是质量稳定、价格合理、交货准时、服务良好的单位，采取“集中采购”的供方供货或“一品二点”的供方供货方式。6.3.3 对供方实行控制的方式和程序，主要取决于： 采购产品的类别以及对成品质量的影响程度。 已证实的供方能力和业绩的质量审核报告和（或）质量记录。 6.3.4 由采购部对新开发的供方或产品按/G321003填写布点通知单，经产品工程部或工业工程科、质保部会签，采购部批准。重大采购事项布点需经采购委员会审核批准，重大采购事项定义见/D000065第4款。布点通知单应根据供方已证实的能力和业绩，以及采购产品对质量的影响程度明确开发的程序和要求。6.3.5 采购部应组织产品工程部或工业工程科、财务部，必要时邀请质保部参与，对布点供方进行考察评审，考察的内容包括产品和工艺技术、生产能力、质量、价格等方面，只有考察评审合格的供方才可进入样品认可阶段。6.3.6 采购部必须以供方符合TS16949为目的，进行供方质量体系的开发。符合ISO9001是达到这一目的的第一步。顾客批准的第二方或第三方注册机构按TS16949或ISO9001对供方进行的评定将被承认，可代替采购部对供方的质量体系审核。对布点通知单上规定需过程审核的供方，采购部还必须对其进行过程能力的评审，评审细则详见/G321003。经采购部首批样品认可合格作为供方批量供货的基本条件之一。6.3.7 采购部外部质量评审员每月评价已批量供货的供方的产品质量情况，包括进货检验交验批合格率、零公里和售后缺陷率，这些月度质量数据由质保部提供。采购部外部质量评审员对需过程审核的供方还必须按年度审核计划对供方进行过程能力评审，必要时, 质保部对供方实施飞行审核，执行/G321003。6.3.8 采购部应向供方提供必须的计划资料和采购承诺，并建立监督供方交货能力的管理体系。6.3.8.1 物流部应每月按交货批次统计日程计划的完成情况，见附件A并交采购部。6.3.8.2 对未按采购合同交货的供方按签订协议的相关条款执行。 6.3.8.3 物流部必须对超额运费作好记录。采购部要求供方作好由其付费的超额运费的记录。6.3.9 采购部每年度按质量、价格、交货、服务等方面对供方作综合评价，编制合格供方名单，包括顾客提供的供方名单，并分发至质保部、财务部和物流部。6.3.9 采购产品控制过程中形成的记录按/G331018保存。6.4 采购文件：6.4.1 采购部在供方开发过程中负责编制采购文件，采购部经理批准所规定的要求是否适当后，按/G331003发布。采购文件所应包括的内容按采购产品性质的不同规定内容如下： 对标准件明确型号、规格、等级或其他准确表达方法。 对非标准件明确规范、图纸（图号）、标准、对特殊要求采购产品必须签订技术协议和验收协议： 技术协议由产品工程部或工业工程科同供方签订。 验收协议、质保协议,交付协议,由采购部与供方签订。 如对供方有环保要求时，由采购部与供方签订环保协议。6.4.2 物流科负责向6.3.10条款中合格供方采购，按经济合同管理规定同供方签订日常采购/供应合同。采购合同应使用统一的标准格式，采购合同的内容应与采购文件保持一致，并按/D000054审批。6.5 采购部应根据所采购产品对顾客要求的影响程度及供方过程质量状态不同，规定对供方批量供货产品质量的控制方式，可按/G391015采用下列的一种或多种方法： 对收到的供方统计数据加以评价 对供方产品进行进货检验和/或试验 结合供方已交付的可接受的产品质量记录，由或第三方机构对供方现场进行的评估或审核 对供方提供的自检报告的评价 由指定的实验室出具的评价报告6.6 采购部对进货验收以及使用中发现的不合格产品执行/G331013程序。6.7 采购产品的验证：6.7.1 在供方货源处对采购产品进行验证时，采购部必须在采购文件中规定验证的阶段、地点以及验收协议的编号等，由质保部进货检验员在检验和检验完成后开具进货检验单、检验状态标签，仓库人员应保证进货检验单、检验状态标签和采购产品相一致并能证明采购产品验证合格方可进入仓库。6.7.2 顾客对供方产品的验证： 当顾客提出在货源处或本公司对供方的产品是否符合规定要求进行验证时，市场营销部必须在销售合同或其附件中明确需验证供方产品的型号、名称、图号、验证的阶段、地点、验证的项目以及接收标准等，并将顾客的要求传递至采购部，采购部通过采购文件将顾客验证要求传递至供方。我公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既不能免除我公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 附 件： A. 采购准期交货率月报 G331004-1 B 超额运费记录单 QG331004-2附