量产质量管理流程.xls

量量产产质质量量控控制制流流程程 序序号号类类别别项项目目 1供应商管理 定期审核 供应商辅导 性能指标监控 供应商绩效管理 2作业 检验 质量信息收集 入厂检验 AUDIT审查 生产过程标准化作 业 生产过程检验 SPC控制 出货检验 售后 3质量问题整改 围堵 纠正预防 4设备 工装 工具维护保养 计划制定 实施及改善 2作业 检验 质量信息收集 生产过程检验 5防错 防错装置 测量系统 6内部审查 过程审查 产品审 查 7数据统计分析 数据分析 不符合项整改 定期汇报 8持续改进 确定改进项目 持续改进 9全员质量参与 质量意识建立 绩效考核 合理化建议 8持续改进 持续改进 流流程程说说明明责责任任单单位位备备注注 1 根据供应商实际情况 于每年初排列供应商审核计划生产技术部 2 根据审核计划 对供应商实施年度审核生产技术部 3 对审核问题整改情况进行监控 直至问题关闭生产技术部 1 当供应商质量出现重大异常或指标达成持续降低时 对供 应商实施过程审核 生产技术部 2 对审核问题整改情况进行监控 直至问题关闭生产技术部 1 根据各项目实际情况 于每年初排列各项目PV试验计划生产技术部 2 根据计划对试验实施情况进行追踪 并收集试验报告生产技术部 3 若试验不合格 对问题点整改进行监控 直至问题关闭 并将不符合项目试验频次加严 生产技术部 1 收集各环节供应商不良信息 每月 年对供应商绩效进行 打分 质量部 2 发出供应商绩效 并每月 年召开供应商会议 对问题点 进行汇报 生产技术部 3 对问题点整改情况进行监控 直至问题关闭生产技术部 1 供应商报检后 外检根据检验标准要求对来料进行检验质量部 2 检验结果记入检验报表 每日将统计结果报至数据组质量部 1 根据公司项目信息 每年初编制AUDIT审查计划质量部 2 对审查问题进行统计汇总 并向各部门发布质量部 3 对问题点进行整改生产技术部 责任部门 4 监控整改效果 直至问题点关闭质量部 1 作业员根据作业文件要求进行作业 并实施自检 互检制造部 1 每班次实施首件 合格后方开始正常生产质量部 2 专检人员根据检验标准对产品实施检验质量部 量量产产质质量量控控制制流流程程 3 巡检人员对产品实施巡检质量部 4 检验结果记入检验日报表 每日将统计结果报至数据组质量部 1 每年初编制SPC实施计划生产技术部 2 SPC数据收集制造部 质量部 3 SPC分析生产技术部 4 SPC异常点分析整改生产技术部 5 异常点持续监控 持续3个月保持正常 方可关闭质量部 1 根据检验标准 对出货产品进行检验质量部 2 检验结果记入检验报表 每日将统计结果报至数据组质量部 1 收集客户端 市场等环节质量信息质量部 2 对质量信息进行汇总 每日将统计结果报至数据组质量部 1 根据各环节质量信息反馈 确定围堵项目生产技术部 2 根据具体问题点 制定围堵方案和计划 建立Q C点生产技术部 3 实施围堵责任单位 1 根据问题点实际情况 组建整改团队生产技术部 2 对问题原因进行分析并验证整改团队 3 制定纠正预防措施并验证整改团队 4 实施纠正预防措施责任单位 5 整改并持续监控 若三个月无再发 方可关闭质量部 1 每年初制定维护保养计划设备部 1 按计划实施维护保养 并记录问题点设备部 2 整改并持续监控 直至关闭设备部 1 每年初制定防错装置验证计划生产技术部 2 按验证计划实施验证生产技术部 3 按防错装置点检表实施点检制造部 1 每年初制定量 检具 检测设备校正计划 MSA计划生产技术部 2 按计划实施校正 MSA 报告存档生产技术部 1 每年初制定审查计划质量部 2 根据审查计划实施审查质量部 3 审查问题点统计汇总 并发送至各部门质量部 4 责任单位对问题点进行整改责任单位 5 整改效果持续监控 直至关闭质量部 1 各环节质量信息收集汇总质量部 2 对信息进行分类和统计质量部 3 对统计后的数据进行分析 列出不符合项及TOP问题质量部 1 将分析结果发送至各部门质量部 2 对不良问题点进行分析整改生产技术部 责任部门 3 对整改效果进行监控 直至问题点关闭质量部 1 质量信息及整改情况汇总形成周 月报质量部 2 报告发送至各部门 并在公司每周大早会进行通报质量部 1 根据指标达成情况和质量表现 制定持续改进项目各部门 1 排列持续改进计划各部门 2 根据计划 实施持续改进各部门 3 对改进项目进行持续监控 验证改进效果各部门 4 持续改进直至达到改进目标各部门 1 制定公司级 部门级 班组级培训计划各部门 2 按计划实施培训 建立和提升员工质量意识各部门 1 建立