环境工作手册.doc

张家港市AAA轴承有限公司 环境管理工作手册编 号： Q/ZZ302.E01E17-2004 编 制： 审 核: 批 准： 受控状态: 2004年5月25日发布 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司目 录环境管理工作手册 编 制审 核批 准 保存期 (年) 编 号1、 3 Q/ZZ302.E01-2004 2、 技术科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E02-20043、设备动力科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E03-20044、质检科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E04-20045、全质办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E05-20046、销售部环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E06-20047、公司办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E07-20048、企管办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E08-20049、公司负责人及员工职责与权限 3 Q/ZZ302.E09-200410、能源控制办法 3 Q/ZZ302.E10-200411、固体废弃物管理办法 3 Q/ZZ302.E 11-200412、废水废油污染防治管理办法 3 Q/ZZ302.E 12-200413、噪声控制办法 3 Q/ZZ302.E 13-2004 14、防火及易燃易爆剧毒物品管理制度 3 Q/ZZ302.E 14-200415、垃圾处理办法 3 Q/ZZ302.E 15-200416、绿化管理办法 3 Q/ZZ302.E 16-200417、油库管理制度 3 Q/ZZ302.E 17-2004张家港市AAA轴承有限公司 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E01-2004 编 制审 核批 准环境目标：生产万元产值能源消耗不大于0.18吨标;生产噪声排放声值达到GB12348-90工业企业厂界噪声标准环境指标:1生产万元产值用电不大于0.165吨标;2生产噪声达三级标准，白天不大于65dB，夜里不大于55dB.岗位职责：.1 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输。2 仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境紧急或潜在事故的发生。3 负责向相关方的环境管理施加影响。4负责生产过程中的运行控制，参于对外购物资供应单位的业绩评审各资格认定。5负责公司的消防安全管理工作。6负责生产过程中的应急准备与响应的实施。7负责所管辖相关方的环境管理。8负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作9经常进行生产分析，提高效益，降低各种消耗并负责产品工艺调试工作。10根据技术文件和质量保证文件的要求，负责外购物资合同的签约。11编制物资采购计划，严格按有关标准，技术文件和质量保证文件进行物资采购。12证按时、按质、按量提供外购物资，确保公司生产正常进行续。13负责生产区域的定置管理，确保适宜的生产环境，负责全厂安全生产。14、生产供应科负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司2、 技术科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E02-2004编 制审 核批 准环境目标：减少复印耗材，提高纸张利用率。环境指标:纸张利用率提高10%岗位职责：1、 经常进行生产分析，改进工艺，提高效益，降低各种消耗并负责产品工艺调试工作。2、 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。3、 技术科负责生产工艺的改进及革新，以预防、降低环境影响。4、技术科负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。5、充分利用纸张，减少能源消耗，对公司的资料复印负责控制。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司3、设备动力科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E03-2004编 制审 核批 准环境目标：加强设备管理，降低噪声，环境指标: 生产噪声达三级标准，白天不大于65dB，夜里不大于55dB1、负责水电气油等能源管理;2、负责设备的跑冒漏滴的维修及相关环境因素;3、负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。4、动力设备科负责组织对节能效果进行监测。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司4、质检科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E04-2004编 制审 核批 准环境目标：计量器具全部按时检定环境指标:检定率100%1、 质检科负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送市计量部门校准。2、质检科负责组织对公司水体、噪声、废气、烟雾的例行监督，需要时可委托外单位进行。3、计量器具保持全部检定，减少不合格品的产生，以减少对能源和环境的污染。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司5、全质办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E05-2004编 制审 核批 准环境目标：组织、协调、完善环境管理体系环境指标: 环境工作完成率100%1在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。2 负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。3 负责环境管理体系的记录管理。4 负责公司内外部信息交流。5 负责纠正与预防措施的跟踪验证。6 负责环保法律、法规的获取确认。7 协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。8公司办负责发生应急事故的调查、处理、报告。9 公司办负责组织培训和防火设施的检查、补充。10生产供应科负责对所有化学品、危险品的管理、监督及检查。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司6、销售部环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E06-2004编 制审 核批 准环境目标：做好环境沟通，让顾客满意，环境指标:顾客满意率100%负责有关相关方的环保要求受理。负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司7、公司办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E07-2004编 制审 核批 准环境目标：加强环境宣传、培训，全员参与环境保护环境指标: 全年环境知识培训不少于2期。1负责全公司职工的培训管理工作。2 负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。3负责垃圾综合利用和处置.4负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。 2004年5月28日实施 张家港市AAA轴承有限公司8、企管办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E08-2004编 制审 核批 准环境目标：加强环境考核，促进公司发展。环境指标:考核率100%1负责各部门的职能考核。2监督各部门对环境工作的完成情况考核。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司9、公司负责人及员工职责与权限 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E09-2004 1/2编 制审 核批 准3.1 总经理3.1.1 制定环境方针。3.1.2 任命环境管理者代表。3.1.3 保证环境管理体系持续有效运行所需的资源和人员。3.1.4 主持环境管理评审。3.1.5 审批环境管理目标、指标和环境管理方案、环境管理手册和环境管理体系管理评审程序。3.2 环境管理者代表3.2.1 确保按照GB/T24001一1996 idt ISO 14001：1996标准要求建立、实施并保持环境管理体系。3.2.2 审核环境管理手册。3.2.3 审批程序文件。3.2.4 组织环境管理体系内部审核工作，审批内审报告。3.2.5 审核目标、指标和环境管理方案。3.2.6 向总经理汇报环境管理体系运行情况。3.2.7 审批重大环境因素。3.3 全质办主任3.3.1 在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。3.3.2 负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。3.3.3 负责环境管理体系的记录管理。3.3.4 负责公司内外部信息交流。3.3.5 负责纠正与预防措施的跟踪验证。3.3.6 负责环保法律、法规的获取确认。3.3.7 协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。3.4 生产供应科科长3.4.1 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输。3.4.2 仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境紧急或潜在事故的发生。3.4.3 负责向相关方的环境管理施加影响。3.4.4负责生产过程中的运行控制。3.4.5负责公司的消防安全管理工作。3.4.6负责生产过程中的应急准备与响应的实施。3.4.7负责所管辖相关方的环境管理。3.4.8负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作3.4.9负责公司污染排放的监测;3.5 企管办主任3.5.1负责各部门的职能考核 。3.6 技术科科长3.6.1 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。张家港市AAA轴承有限公司9、公司负责人及员工职责与权限 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E09-2004 2/2编 制审 核批 准3.6.2技术科负责生产工艺的改进及革新，以预防、降低环境影响。3.7 质检科科长2.7.1 质检科负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准。3.8销售科科长3.8.1负责有关相关方的环保要求受理。3.8.2负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。3.9 车间主任3.9.1 负责识别本部门的环境因素。3.9.2 全权负责本车间环境管理体系的有效运行。3.9.3 负责本车间重要环境因素岗位员工的教育培训，做好本部门重要环境因素的控制工作。3.9.4 对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。3.9.5 负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。3.10设备动力科科长3.10.1负责水电气油等能源管理;3.10.2负责设备的跑冒漏滴的维修及相关环境因素;3.10.3负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。3.11公司办主任3.11.1 负责全公司职工的培训管理工作。3.11.2 负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。3.11.3负责垃圾综合利用和处置.3.11.4负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。3.12内审组长a) 全面负责审核各阶段的工作，对审核的开展和审核发现作最后的决定，制定审核计划，提交审核报告。b) 选择审核员，与受审核方领导接触。3.13 内审员a) 在范围内进行审核各阶段的工作，保持公正性，收集并分析与质量管理体系有关的、足以对其下结论的证据。协助审核组长的工作，遵守审核纪律。3.14公司员工 热爱公司的一切，以公司为家，努力工作，勤勤恳恳，踏踏实实，一丝不苟，学习质量方针，质量目标，提高能力意识和水平，遵守公司的规章制度，做好本职工作，为公司的发展作出贡献。 2004年5月28日实施 张家港市AAA轴承有限公司10、能源控制办法 Q/ZZ302.E10-2004环境管理工作手册编 制审 核批 准1、各用电单位应服从生产调度的统一安排，不得随意窜动生产班次。2、各单位应建立明确的用电责任制，做到：人走机停、灯灭，不开空车无人灯和无人扇，严禁使用电炉。3、能源管理人员对全公司用电进行巡视检查，及时发现和制止违章用电。4、严格控制用电器具的发放，非生产部门原则上不准使用电加热设备。5、办公室每盏灯不超过40W，每盏灯设独立开头，过道灯和卫生间灯采用节能灯。6、为有效监测和评价电能消耗量，逐级安装电度表，并由设备动力科能源管理员每月定期记录。做好能源消耗统计分析，及时上报各种能源报表。7、设计工装设备和编制工艺流程，应避免大马拉小车，做好经常性的节电工作。8、积极利用节能技术改造高消耗设备和工艺，尽量提高能源直接利用率。9、在能源使用过程中，做到时间上协调，数量上基本平衡。10、自来水逐级按装水表，并由能源管理人员负责抄表管理体制工作。卫生间采用手拉式冲水箱，水龙头采用节水龙头，食堂清洗采用二级水池进行漂洗。11、预防和治理设备及管线的跑、冒、滴、漏，每月检查，及时修复。12、油类出入库须过磅，领料单、记帐单手续齐全，帐、卡、物相符。13、各车间对用气设备分别按装压缩空气阀门，独立控制，对待用设备切断电源，关闭水气阀门。2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司11、固体废弃物管理办法 Q/ZZ302.E 11-2004环境管理工作手册编 制审 核批 准一、 公司的固体废弃物主要为：生产车间的废油、废油桶、废抹布、报废的工、模具、废灯管、灯泡、废包装物、废油泥、废磨屑等办公室的电脑复印机用品：旧硒鼓、旧墨盒、等二、 处理控制办法： 序号分 类固废名称产生部门处理办法具体措施处理部门1可回收再利用的固废：废塑料袋、废纸、旧报纸、废油泥、废磨屑等车间/办公室分类堆放，定期售给收购部门1车间里设废料堆放处，每日用推车定时将其运到东面的堆场，2定期（每月）销售给收购厂家。生技部车间2不可回收再利用的固废： 废油桶、废抹布、废垫塑料纸、板、废模板、车间交有资格处理固废的部门处理1与张家港市格锐环境污染处理有限公司签定委托处理协议，定期（每季）送运；2车间/办公室及时清除固废，堆放到指定地点；办公室旧硒鼓、旧墨盒、废灯管、灯泡办公场所各部门收集后，集中堆放到指定地点；车间、办公室、生技部等3其它生活垃圾食堂环卫部门定期（每天）由环卫所拉运办公室2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司12、废水废气废油污染防治管理办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 12-2004编 制审 核批 准一、废油a、公司的废油主要有：在生产过程中产生的废机械油、废煤油等。b、处理控制办法：1、 各车间、部门在生产过程中产生废油后必须有专人负责集中回收，并送到指定的集中回收地，倒入指定容器。2、 公司指定生产供应科负责定期对回收的废油实施出售，其出售所得款项作为公司非营业收入入账。3、 废油的出售只能针对具有废油回收处理能力（资格）的用户进行，不得对没有处理能力（资格）的用户进行。4、 在废油处理过程中产生的废油泥按固废处理办法处理。二、废水a：公司废水主要有各种生活废水如：厕所废水、食堂废水等。b：废水的处理：1、 厕所的废水一律经过化粪池处理后排故。2、 食堂的废水一律经过蓄水池沉淀后排放。2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司13、噪声控制办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 13-2004 编 制审 核批 准 1车间添置磨床时，以“低噪声”作为优先购买标准。2提高设备工作效率，减少设备的空载运行。3合理组织生产，压缩设备开机台数和时间，以降低车间噪声。4按规定做好设备的保养和润滑工作。5需要时采取必要的防护措施（如使用耳塞等），以减轻噪声对人体的伤害。6、空压机单独放置，减少噪声传播。 7、对发电机进行控制，按计划检修保养，保持门窗完好，关闭门窗减少噪声。2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司14、防火及易燃易爆剧毒物品管理制度 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 14-2004编 制审 核批 准1 为加强防火及易燃、易爆、剧毒物品不对人员财产造成伤害和保护财产安全制订本制度。2 防火管理2.1 公司组建业余消防队，统一管理全公司消防器材和消防工作。消防队由公司办管辖。2.2 在公司内部动用明火必须在指定区域并由指定专人负责（包括生活用明火）。2.3 公司内部除指定地点外禁止吸烟，禁止吸游烟。2.4 临时动用明火，禁火区内动用明火或用电、电焊，焊接易燃易爆容器、管道。必须办理危险作业审批手续，经批准后方可施工。3 易燃、易爆、剧毒品管理：3.1 保管和使用者必须严格遵守物品保管和使用须知的规定，确保安全。3.2 剧毒物品必须限量存放、双人、双锁、双帐保管。3.3 保管者如有工作调动必须认真办好移交手续。接替保管者必须全面掌握被保管物的性能和保管要求。3.4进库时 严禁穿带钢钉的鞋子、严禁带火种。10米之内不准动用明火。3.5 各要害部位严禁杂人进入。必须建立值班登记制度，做好值勤、班记录。4 电工作业、电焊用业、动力作业、驾驶作业、炉具作业和空压机作业等均应严格执行各操作规程，严禁违章操作。4.1 严禁非焊工操作气焊、电焊。严禁其它无证人员进行各种特种作业。2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司15 垃圾处理办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 15-2004编 制审 核批 准为保护和改善生活环境，减少固体废弃物对环境的危害，特制定以下办法：1、公司日常普通办公垃圾实行日产日清制。2、对于电池等存在不同程度污染的特殊垃圾采取统一收集送至电池处理箱内。3、办公垃圾实行集中收集统一处理。4、 公司办实行定期检查制度，全体职工轮流收集处理办公垃圾。5、生产性垃圾要根据程序文件规定，分有毒有害和无毒无害等垃圾，前者与相关部门联系处理，后者与环卫部门处理。 2004年5月28日实施张家港市AAA轴承有限公司16、绿化管理办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 16-2004编 制审 核批 准加强绿化美化养护管理，控制对环境造成不良影响，提高环境管理绩效，确保公司环境方针、目标和指标的实现。1、公司办负责本园区内的绿化总体规划。2、公司办负责编制年度树木养护，绿化美化和绿化改造工程计划；负责苗木、花卉品种的选购；设计重大节日花坛摆放方案；负责全园绿化工作的组织协调及监督管理工作；负责编制年度和月绿化养护计划及实施；负责编制年度和月花卉养护管理计划及实施。3、绿化施工 a. 苗木的采购要因地制宜地选择适宜的苗木，确保苗木质量。 b. 施工中要尽量采取围挡等措施减少扬尘和噪声污染。c. 防止水跑、冒、滴、漏。 d. 合理存储工程用料，防止火灾。 e. 及时检修