关于成立电梯公司的可行性分析4.doc

太原铁路房建集团有限公司关于成立电梯公司的可行性分析报告随着太原铁路局太原地区新建高层住宅小区的陆续竣工验收，并发放钥匙，由我公司物业接管后，管辖电梯数量达到270部，其中：住宅电梯261部、路局西院办公电梯8部、食堂货梯1部，换算责任量81万Hm2。为进一步规范电梯使用管理，强化特种设备安全法的有效落实，提高安全管理能力。拟成立太原电梯公司（暂定名，以工商注册名为准），对电梯管理实行“公司化管理、专业化服务、市场化运作”的模式，确保电梯设备运行安全、合用。一、基本情况太原铁路房建集团有限公司管辖太原地区电梯数量270部，其中：住宅电梯261部，办公电梯8部，杂物电梯1部（路局食堂货梯）。电梯品牌主要以西子奥的斯为主，辅以沈阳东芝、三菱电梯、广州广日、天津奥的斯等。管理按照特种设备安全法履行使用单位职责，主要负责电梯的使用登记办理、建立设备使用档案、日常管理制度、定期年检以及日常维护保养的管理，日常维护保养以合同的方式委托具有维保许可资质的专业电梯维保公司进行。二、成立电梯公司的必要性1、办理电梯公司维保资质，是响应路局“适应新常态，创效做贡献”的要求。2、办理电梯公司维保资质，是太原维保市场的要求。太原市目前拥有电梯维保单位170余家，负担约2.4万部电梯的维护保养任务。太原及周边地区维保公司技术业务水平良莠不齐，一些维保公司水平有限，便降低维保价格进行恶性竞争，不能有效地深化维保质量。4、物业收费方面，太原市电梯收费标准为0.4元/m2。按照住宅电梯载重1000kg，13人次计算，每层轿厢面积为2.4m2。5、随着太原铁路局保障性住房建设的推进，高层住宅电梯数量逐年增加，近期将接收太原胜利小区8部，预计太原南新建高层小区安装电梯76部，拥有广阔前景。为适应房建系统市场化运作，增强市场竞争力，以太原铁路房建段电梯车间为基础，成立太原电梯公司（暂定名，以工商注册名为准），办理工商注册，取得维护保养许可资格，依法合规对管辖住宅电梯实施维护保养，逐步取代维护保养由委托具有维保许可资质的专业电梯维保公司进行维保的方式，提高电梯设备维护保养质量，节约成本。三、公司管理模式太原电梯公司按照“公司化管理、专业化服务、市场化运作”的模式，进行“独立核算、自主经营”，在国家、地方政府部门、相关法律法规的许可范围内，对管辖电梯进行自行维保，确保电梯运行安全。四、公司运作机制（一）机构设置及职责太原电梯公司隶属于太原铁路房建集团有限公司，下设项目管理部、安全设备部和综合部。太原电梯公司主要完成以下工作：1、负责公司管辖电梯的日常维护保养和故障排除；2、负责电梯文件、档案资料的收集归档；3、制定维保方案。对于不同品牌、不同类型的电梯，根据电梯产品安装使用说明书的要求，参照施工工艺标准、安装调试记录。制定维保方案、标准。4、按照电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009）和电梯定期检验规定的项目和内容，实施电梯15日保养、季度保养、年度保养，并按规定做好维保记录。5、全面负责电梯年检工作；6、建立电梯应急措施和求援预案，并组织每半年进行一次应急演练。7、建立电梯故障统计、分析制度。对每一次的故障维修进行跟踪，分析故障原因，并予以排除。（二）人员组织根据电梯设备维保责任量，考虑职工技术水平，人员组织以职工为主，外聘技术支持为辅的方式组织。管理人员由正式职工组成，计8人（经理1人、副经理1人、技术人员3人、安全管理人员1人、综合人员2人）。操作人员由正式职工与外聘技术支持人员组成，计16人（正式职工8人，外聘技术支持8人）。五、经济分析及效益评价（一）经济分析1、收入为规范维保市场，防止低价恶性竞争和垄断经营，保护消费者和经营者的合法权益，促进我市电梯日常维护保养市场的健康发展，保证电梯的安全运行，太原市特种设备协会出台了太原市电梯日常维护保养收费标准（市场指导价），按照不同的维护保养方式，明确基本收费标准，结合楼层系数、企业系数、使用年限系数、速度系数等，综合计算维护保养费用。经市场调查每部电梯维保费用平均在50009000元之间。序号项目基本收费10层/10站备注1清包6000元不含电梯配件2半包7200元单件不超过200元3全包10,800元承担除曳引机、控制柜主板、变频器，曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的配件（大修、改造除外）其中楼层系数：以10层/10站为准，超过10层以上，每增加一层加200元/台/年。目前，太原铁路房建集团有限公司管辖太原地区住宅电梯243部，比照市场收费标准，结合现状，以每部电梯平均维保费用8000元/年计算，收入194.4万元/年，2、支出（1）员工工资职工以每人每年95,000元计算（含工资附加费），16人，计：152万元。外聘技术支持人员，每人每年50,000元计算（含人身保险），6人，计：30万元。（2）职工培训费用组织正式职工参加相关技术培训、安全教育，需发生费用：16人*500元/年/人=8000元/年。（3）电梯维保工具、仪器一次性购置费用公司成立需购置维保工具、检测仪器。按照机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）（国质检锅2003251号）的规定，维保公司应配备基本的工具、检测仪器，以市场价计算，约需10万元。合计支出：192.8万元3、效益评价维保243部电梯，收入194.4万元。第一年支出192.8万元，盈利1.6万元。第二年支出182.8万元，盈利11.6万元。六、结论1、从经济效益角度出发，扣除第一年一次性投入的检测仪器