双江县供销社回归农资配送中心03.doc

双江县供销社回归农资配送中心建设项目可行性研究报告 第一章 总 论1.1 社会及自然概况双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地处云南西南部，位于东经993515至1009033，北纬231158至234850之间，幅员面积2160.2平方公里，属南亚热带季风气候，立体气候突出。全县共辖6个乡镇和双江农场、勐库华侨农场，2009年全县总人口166735人，其中农业人口144993人，占总人口的86.9%。除4个自治民族外，有汉族和其它19种少数民族，少数民族人口73202人，占总人口的43.9%，是全国唯一一个由拉祜族、佤族、布朗族、傣族四种民族自治的县。1.2 经济概况2009年末有耕地面积257990亩，其中：水田90656亩，旱地167203亩。总播种面积426365亩。其中：水稻播种面积58692亩，总产量24692 吨；玉米播种面积91579亩，总产量18734吨，甘蔗种植面积110353亩，总产量478448吨；茶叶种植面积121471亩，总产量4473吨；核桃种植面积419232亩,产量498吨，烤烟种植10222亩，产量1643吨；油菜种植8160亩，产量1057吨，工业总产值81379万元，农业总产值（现行价）74995万元，财政总收入7699万元，总支出58208万元，农业总收入50928万元，农民人均总收入3286元，人均纯收入2404元，全县人均占有粮食339公斤。农作物主要以种植水稻、玉米为主，经济作物以种植甘蔗、茶叶、油菜为主。农业人口文化程度普遍偏低，农业现代化程度低，产业结构不合理，土地产出率低下，农民增收缓慢；工业基础薄弱，是国家重点扶持的贫困县之一,所辖6个乡镇有5个被省地确定为扶贫攻坚乡镇。1.3 项目建设的重要性和必要性一是认真贯彻中共中央国务院1号和国发200940号文件的需要，是供销社发展的需要，是推动新农村建设的客观需要。农业农村工作是党中央、国务院的重大战略部署，是一项具有深远意义的浩大工程。中央已连续四年出台了1号文件，2010年的中央1号文件已对“三农”工作作了明确要求和部署，指出：“继续支持供销合作社新农村现代流通网络工程建设，提升“万村千乡”超市和农家店服务功能质量。大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助”。随着农村经济体制改革不断深入，农村正在发生深刻变革，国发200940号文件明确指出了供销社改革发展的三个方面的新形势任务：“发展现代农业，要求供销合作社发挥组织体系完整的优势，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度.加快推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。”最终要成为三个力量的目标。因此，实施农资配送项目建设，进一步完善县乡流通网络体系，在新农村建设中发挥重要的载体和平台作用，不但是供销合作社自身发展的需要，更是贯彻落实中央1号和国发200940号的需要，对服务新农村建设具有重要的意义。二是双江自治县经济发展的内在必然要求。双江是一个国家级特困县，全县6个乡（镇）有5个被省地确定为扶贫攻坚乡（镇）。由于受地理环境，交通、历史等诸多因素的制约，工业发展薄弱，农业仍是广大农民赖以生存的根本产业，是个典型的农业县。虽然近几年来，双江县党委政府努力调整产业结构，加大了膏桐、纸竹、泡核桃、烤烟新兴产业发展力度，但农业增收、农民致富步伐仍较缓慢。农业发展的现代化程度低下是制约我县农民增收的因素，而先进的物流方式则是促进现代农业发展的基础。近年来，供销社通过实施“乡村流通网络”工程、“万村千乡市场工程”，整合、改造、提升原有网点，供销社流通网络逐步得到恢复，已构建起覆盖全县75个村委和部分自然村的流通网络终端，为农服务功能逐步提升。但仍存在着经营体制不够完善、服务机制相对滞后、流通网络功能弱小、县级农资龙头企业发展相对滞后的问题，网络终端的迅速发展与县级农资配送骨干企业之间配送能力弱化的矛盾日益突出。因此，建立县级农资配送中心，强化县级配送中心配送功能，是加快我县农村现代流通服务网络体系建设和我县“三农”经济发展的重要举措。项目的实施，对于改善农村购物环境，创造一个安全、规范、顺畅的现代化农资流通方式具有重要的现实意义。三是企业自身发展的需要。中华全国供销合作总社、省、市社相关文件以及国发200940号文件精神明确要求，要构建起农资流通网络体系为主的农村现代流通网络体系。重点以各乡镇村委会“两社一会”网点为终端，县级配送中心为依托，培育县级骨干、龙头企业，构筑起县、乡、村三级流通网络经营体系。而现有农资龙头企业只有建盖于70年代的3幢仓库和4个门市、3个配送点，公司每年必须储备化肥5000多吨才能保证不脱销。网点破、散、容量小，网点设置不科学，规划不合理，配送功能弱，存在着经营安全隐患，按现行发展趋势，现有仓库和网点无论是质量或功能上已远远不能满足现代物流经营需要。因此，完善农资仓储物流基础设施，建设一批物流配送中心，开展诚信经营，通过行业自律和标准化改造，规范化运作，统一标识，降低经营成本，整顿和规范市场流通秩序，建立起新型的农资流通服务网络体系，打造和培育农资龙头骨干，提升农资流通企业整体服务水平，不仅是贯彻中央、省、市各级党委、政府新农村建设的方针政策的客观需要，也是流通企业实现自我突破、自我发展的需要。 第二章 项目建设规划与建设规模2.1 建设地址及条件双江自治县供销社回归农资配送中心建设地点位于北回归大道林工商旁，处于县城中心地段，是我县几个重要繁华的交通枢纽之一。周围几百米地势平坦，紧邻出租车、公共汽车停泊地，附近有大小十余家经营农资门市，是我县比较集中的农资集散地。配送可辐射本县所有乡镇外，还可辐射本县外的沧源县团结岩帅，澜沧县上允镇部分农民，辐射农民人口10余万人，配送半径最远达150多公里。该地点水电基础设施健全，就地可取建筑材料，有利于降低建设成本；与周围居民安全距离50米，不影响居民生活。该建设地点既有利于公司的经营发展，又方便农民购肥，既有利于节约建设成本，又有较强的区域辐射功能。项目实施企业严格按照现代企业规范运作，机构设置合理，制度健全，有良好网络基础和信誉。规范的运作和诚信经营得到了金融部门的大力支持，在社会上树立起了较好声誉。农资供应工作得到了县委政府的认可，农民群众对公司满意度进一步提升。在促进我县城乡生产生活资料的流通、保障农业增收、农民致富，促进社会主义新农村建设，构建和谐社会中发挥了重要的作用。公司在县供销社的领导下，进一步加强与相关部门的联系和沟通，并得到了当地党委、政府的大力支持。泡核桃产业用肥、烤烟用肥和农膜等产业发展所需农资均委托公司供应，党委、政府对供销社农资经营网络配送建设所需土地积极帮助协调，认真落实供销社网络建设中投资、税收优惠政策，形成共同推进供销社流通网络建设的整体优势。2.2 建设方案 项目建设期4个月（2009年7月至2009年10月），按农资现代经营服务网络示范建设要求，坚持适当超前、结合本县实际的原则设计为一般农用车辆可直接进入仓库上下化肥，减少装卸搬运费用。在原址上重建砖混结构钢架瓦顶配送中心1幢，配送中心统一悬挂有供销社标识的牌子。电路严格按照消防要求设置，排污将按环保局规定设置排污管道，按规定排放。第三章 项目建设投资及来源 3.1 项目投资概算项目建设规模：深38米，宽19米，面积722平方米，投资概算756818.64元，项目总投资全部由承建企业自筹，申请专项无偿资金补助50万元。 3.1.1 土地投资 在公司原门市上重建，该地属公司自有，不用重新购置土地。 3.1.2 基础设施建设投资及税费 3.1.2.1 项目基础设施投资合计672820元，其中： 1.开挖土方720立方米，单价35元，投资25200元；2.基槽换石渣料360立方米，单价70元，投资25200元；3.基础毛石162立方米，单价3800元，投资61560元;4.基础垫层24立方米，单价260元，投资6240元;5.400厚地坪堂石296立方米，单价180元，投资53280元;6.300厚C20砼地面室222立方米，单价380元，投资84360元;7.地面砂浆720平方米，单价25元,投资18000元;8地梁及构造柱梁砼160立方米,单价380元,投资60800元;9.砌砖185立方米,单价420元,投资77700元;10.钢筋13吨，单价5300元，投资68900元;11.粉刷540平方米，单价25元,投资13500元;12.仿瓷540平方米，单价10元,投资5400元;13.卷帘门86平方米，单价180元,投资15480元;14.彩钢瓦764平方米，单价180元,投资137520元;15.土方外运360立方米，单价23元,投资8280元;16.平整场地760平方米，单价15元,投资11400元; 3.1.2.2 综合费按4%计算得26912.8元；17.水电安装20000元； 3.1.2.3 税金5.3%计算得37085.84元。 以上三项合计投资预算756818.64元。 3.2 资金筹措方式 该项目投资756818.64元元全部由承建企业以自筹方式投入，申请上级部门给予2010年度省级农村现代流通网络体系建设无偿资金补助50万元。 第四章 项目的组织管理及进度4.1 项目的组织领导一是成立项目机构。成立了由县供销社主任为组长、公司经理为副组长，成员在县供销社、公司中抽调组成双江自治县供销社回归农资配送中心建设领导小组，办公室设在公司，由公司经理吕靖处理日常事务。二是严格按照工程建设程序进行实施。由公司经理吕靖对工程负总责，组织项目工程施工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。三是公司实行项目组定员和分工的办法，办公室定员2人，由何真旺、王光兴组成，负责协调土地、城建、环保、发改局等部门；项目监管部定员2人，由罗正明、俸俊梅组成，负责项目质量监管、工程结算。项目的实施，按相关程序接受财政局、供销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对专项资金的检查，保证专项资金专款专用。4.2 经营管理 配送中心将按规范要求，配备具有较强经营管理能力的销售人员2人，不定期对经营销售人员进行农化服务知识、农技知识、商品销售技术等知识的培训，提高营业员综合服务能力和水平；根据县内农业种植结构、市场需求，与农资协会成员建立起信息畅通渠道，加强与“两社一会”成员、种植大户的对接，适时调整配送的品种、规格和数量，将经营实力较强、拥有农用车辆的经销户吸收为农资协会成员，稳定配送车辆，减少配送运输成本；健全商品出入库管理，严格执行“两帐两票”、“一卡一书”制度，明码标价，诚信经营。4.3 项目实施步骤1.2009年7月购买相关建筑材料，开挖土方；2.2009年8月实施主体工程;3. 2009年9月附属零星扫尾工程;4. 2009年10月工程竣工验收。 第五章 环境保护评价按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。营业期间少量化肥农药的泼洒泄漏不会对城市环境造成影响，部分过期的农药，严格按照环保部门要求进行申报、统一在指点地点销毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员健康有少量影响。在营业过程中，只产生少量的生活废水，按规定的渠道排放，在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是：建设施工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，施工期间对地表进行洒水，降低扬尘污染，施工单位在工地实行保洁制度；及时清运施工产生的弃土、废石，确保城市环境洁净及行人安全；尽量采用低噪声机械进行施工，避免晚上施工，保证居民的休息；在化肥农药的销售过程中，小心轻放，尽量避免泼洒泄漏，如泄漏泼洒要及时清除；公司对长期接触化肥的职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震标准建设，配备了消防器材，安全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能减少污染，净化空气。 第六章 经济效益和社会效益评价 6.1 经济效益分析该项目的建成，首先是仓容从过去的4000吨增加到5600吨，解决了多年来农资仓储条件差、容量严重不足的状况，起到农资淡储旺销，保障农资供应，平抑农资价格，稳定农资市场秩序的作用；其次是使我县农资网点设置更科学合理，物资流转更顺畅，提高农资配送覆盖率，从原来的覆盖4乡镇上升到覆盖全县6乡镇；三是为扶持和培育县级农资龙头、骨干企业奠定基础，经济效益明显。该项目实施后，县级农资配送中心已基本形成以三个县级配送点为核心，辐射配送到全县6个乡镇75个村委会107个综合服务社、便民店的农资连锁配送经营网络体系。通过加强业务指导，定期对网络营销人员进行培训，提高他们经营销售能力，提供农化服务，完善社会化服务功能，使农资配送率达90%以上，仅该配送中心年农资销售可达400万元，新增利润10万元，投资回报率13%，投资回收期7.5年。扩大了化肥市场占有率，企业盈利能力较好。6.2 社会效益分析该项目的实施，是我省“新网工程”五大网络体系建设的重要内容之一，通过建设集农资销售、配送为一体的农资配送中心，一是可做强农资龙头，建立起我县农资连锁经营网络体系，在开展农资连锁配送业务与农化服务过程中，以农民、土地为服务对象，开展测土工作，社会化服务功能明显，让农民享受到了更优质的服务；二是可吸纳下岗人员就业4人，为下岗人员创造再就业机会。规范运作和优质的配送服务，对于保障农民农资消费安全和我县粮食连年增长、促进农业经