炭黑厂计划大讨论方案.doc

嘉峪关大友企业公司炭黑厂 关于2012年生产经营计划及计划大讨论的安排厂各科室、班组：为更好的推进我厂2012年的发展，现要求各科室、班组依据2011年部分生产数据，经讨论拟定适于发展的新指标及举措。一、现将公司整体目标概述如下：1、2012年生产经营计划编制总原则：紧跟嘉峪关市、酒钢集团公司高速发展的步伐，以大友公司“十二五”发展规划为依据，以科学、合理、实事求是的项目建设为支撑，编制2012年生产经营计划。2012年公司主要经营目标：营业收入16.06亿元、利税1.46亿元。2、各单位基数确定原则：a基数确定原则以2011年1-8月份各单位实际完成情况为依据，测算2011年预计完成数。能完成2011年年计划的单位，按实际数作为2011年基数，不能完成2011年计划的单位，按2011年年计划数作为基数。b 2012年主要经营考核指标确定基本原则对各单位2012年超过确定基数10%以内（含10%）的收入、利税指标，做为自然增长，不纳入挂效指标。对各单位2012年在保证职工收入增长15%的基础上，所实现的超过确定基数10%以上、25%以内（含25%）收入、利税指标，根据增长幅度，确定挂效指标的增涨。2012年公司以实现收入、利税同步增长30%以上为奋斗目标。对各单位收入、利税超过确定基数25%以上的部分，加大工资挂钩比例。二、编制2012年生产经营计划要求及时间安排1、编制内容及时间要求为：综合管理科需编制2012年收入、利润、产品产量、成本、费用计划。综合管理科、生产技术科、销售科编制2012年采购、销售计划。生产技术科提报年设备检修计划、生产计划、重点发展计划、零固计划、项目计划、投资计划、科技计划、生产工艺指标控制方案等。综合管理科编制明年年工资、劳务费、培训费等费用计划、培训计划以及人力资源补充计划，同时，做好重点单位的劳动定额确定工作。 综合管理科编制2012年折旧计划、财务费用计划以及资金计划。2、各科室、作业区、班组提优化指标及举措，深入各岗位细节，找创效或节能降耗的突破点，同时除指标值外还要有详细的保障措施。3、以科室、作业区、班组为单位进行讨论汇总，于2011年10月20日拟定初步计划及保证措施、10月25日定稿、10.28日报公司。三、公司领导至我厂调研提出增效、降耗、管理意见如下重点工作内容负责人/部门督办部门催办部门/单位1. 实实在在解放思想、转变观念、自我加压、创新工作，打消等靠要的念头，分析亏损原因，制定扭亏方案，算清账、算好帐，实现从粗放管理向精细化管理的转变，抓生产，降成本，带队伍，跑市场，促发展。炭黑厂人力资 源部经理办2. 强化成本管理。盯住成本控制这个增收赢利的关键点，掌握原料价格规律，把握好采购节奏和合理的购入期，设定原料质量控制指标，采取有效措施抑制经贸公司的采购欲望，实现供销联动，抢占原料最佳价格点，降低原料、生产成本。炭黑厂经贸公司计划成 本部经理办3. 开拓市场，加快销售，加速库存消化。研究和实施改变运输方式让价客户的销售策略。重点要争取扩大昆仑轮胎厂月需800吨炭黑中的市场份额。炭黑厂经贸公司计划成 本部经理办4. 摸准行业技术现状，对标降标，优化技术经济指标。炭黑厂技术质量环保部经理办5. 加快职工培训，打造核心骨干力量，提高员工技能素质。炭黑厂人力资 源部经理办6. 产品库存统计财务与库房一致，账实相符。炭黑厂财务部经理办7. 整顿厂容厂貌。炭黑厂安全（保卫）办经理办8. 最大限度压缩停产期间的费用支出。炭黑厂财务部经理办9. 跟踪前沿技术，研究今后的发展方向。炭黑厂技术质量环保部经理办四、讨论要求扎扎实实的提切实可行的措施，从降低费用、优化经济指标、节能降耗等方面入手，提高经济效益。附表1：5-8月各项生产指标附表2：5-8月设备、班组费用指标附表3：2011及2012部分指标情况附表1：名称单位N550N660N330备注单班平均产量t18.4320.4817.3月平均产量，最好指标：N550为21.26、N660为21.43、N330为16.7油耗t1.561.551.68月平均单耗，最低单耗：N550为1.53水立方9.487.99.04月平均单耗，最低单耗：N550为8.46电kwh393.3343.55449.34月平均单耗，最低单耗：N550为381.03煤气立方386.82390.58432.48月平均单耗，最低单耗：N550为385.55木质素 kg1.453.144.46月平均单耗，最低单耗：N550为0.92碳酸钾 kg0.050.130.09月平均单耗优级率95.59%94.82%92.15%最好指标：N550为98.16%，N660为94.82%，N330为92.15%合格率95.59%94.82%100%最好指标：N550为98.16%，N660为94.82%，N330为100%优级率（厂）65.84%94.82%92.15%最好指标：N550为73.42%，合格率（厂）74.86%94.82%100%最好指标：N550为81.22%，吸碘波动值1.220.861.48最好指标：N550为0.82，N660为0.65，N330为1吸油波动值3.122.841.84最好指标：N550为2.39，N660为2.66，N330为1.5附表2：名称 月份5月6月7月8月平均值备注设备运转情况（小时）生产时间681.5564.83343.2558.052147.58生产总时间停产时间370.92127.3557.27停产总时间设备运转率94.57%99.84%96.50%98.68%97.40%月平均运转率设备影响次数10034生产影响次数11305班组费用机修16445.5913798.3218053.5617946.0112074.368月平均值电工3571.223409.44649.488862.511907.535月平均值化验1825.945409.762462.131909.52424.4575月平均值锅炉936.76329.97336.6764.3400.85月平均值生产9301.257670.9212779.1835035.657437.8375月平均值附表3：名称单位2011计划2012年备注产量t60006600按递增10%预算销量t60006600按递增10%预算收入万元34613850按递增10%预算利润万元200220按递增10%预算费用万元780.36702.32按递减10%预算大友工资万元5