宝安区工业企业安全管理分级评定标准对照检查表.xls

宝宝安安区区工工业业企企业业安安全全管管理理分分级级评评定定标标准准对对照照检检查查表表 评估要素评估标准内容 公司现状对照整改计划计划完成时间整改责任人 1 1 安安全全生生产产基基础础管管理理 1 1健全 和完善安 全生产管 理体系 责任体系 和基本制 度 企业主要负责人和安全管理人员按照国家规定经安全生产知识培 训 考核合格 罗总 张永豪符合持证上岗要 求 区总 徐经理待培训 建议区总 徐 经理参加培训 2014年3月区总 徐经理 企业主要负责人履行安全生产第一责任人的责任 确保安全投入 管理 装备 培训等措施落实到位 符合要求 从业人员超过300人应当建立安全生产管理机构 安委会或安全领 导小组 并配备专职安全生产管理人员 从业人员未达到300人的 应当配备专职或兼职的安全生产管理人员 或者委托工程技术 人员提供安全生产管理服务 公司成立有EHS委员会组织 并配备了专职安全主任 符合 要求 企业安全生产管理机构及其人员对本单位安全生产实施综合管理 企业的安全管理机构 专 兼 职安全管理人员应有明确的安全 管理职责 并获得企业主要负责人的授权 符合要求 企业各级管理人员对分管业务范围内的安全生产工作负责 按照 管生产必须管安全的原则 明确各部门 各级管理人员及从业人员 的安全职责 公司全员签订了安全生产责任 书 符合要求 建立安全责任考核机制 对各级管理部门 管理人员及从业人员 安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核 予以奖惩 暂缺少该机制 建议由人事部 门制定安全责 任考核机制 2013年12月刘经理 企业要依照国家有关法律法规及规章标准规定 结合本单位实际 建立健全适合本单位特点的包括但不限于下列安全生产规章制 度 并按下列顺序汇编成册 1 岗位安全生产责任 2 安 全生产责任考核制度 3 安全生产例会制度 4 安全生产 教育培训制度 5 安全生产检查制度 6 隐患排查治理制 度 7 外包工程项目安全管理制度 8 安全技术操作规程 9 作业场所职业安全卫生健康管理制度 10 危险作业管理 制度 11 特种作业人员管理制度 12 消防安全管理制度 13 用电安全管理制度 14 危险化学品安全管理制度 15 设备和设施的安全维护保养管理制度 16 生产安全事 故报告和处理制度 17 劳保用品管理制度 18 安全投入管 理制度 19 安全生产奖惩制度 20 应急救援管理制度 公司现缺少 1 安全生产责任 考核制度2 外包工程项目安全 管理制度3 危险作业管理制度 4 特种作业人员管理制度5 消 防安全管理制度6 安全投入管 理制度7 安全生产奖惩制度9 应急救援管理制度 其中安全生产 责任考核制度 和安全生产奖 惩制度由人事 部门补充完成 其余由安保 部完成 2013年12月 刘范军 徐建业 张永豪 1 2安全 生产教育 培训制度 及落实情 况 1 建立安全生产教育培训制度 2 特种作业人员经专门的安全作业培训 持证上岗 并按规定参 加复审 3 对从业人员 1 新从业人员应进行三级安全教育培训 有培训大纲或标准课 件 教材 教材内容应如实告知员工有关企业的危险状况及其 防范措施 培训应有记录 照片和考核统计 受训人员应签名 2 进行厂 车间 班组日常安全教育培训 并有记录 冲剪压 切设备操作岗位 接触危险化学品等危险性较大的岗位必须按照 有关规定经考核合格后持证上岗 4 建立外包工程项目安全管理制度 对外来施工单位的作业人员 进行入厂安全培训教育或安全交底后发放入厂证 新从业人员三级安全教育培训 规划中 缺少外包工程项目安 全管理制度 完善新员工三 级安全教育培 训 建立外包 工程项目安全 管理制度 2013年12月 徐建业 刘范军 王汉景 张旭 张永豪 1 1健全 和完善安 全生产管 理体系 责任体系 和基本制 度 1 3安全 检查和隐 患治理制 度及落实 情况 1 按照 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 有关规定 建立 健全事故隐患排查 治理和建档监控制度 明确从主要负责人到 每个从业人员的隐患排查治理和监控责任 2 安全隐患排查制度结合实际 排查处理流程清晰 有可操作性 每次综合性安全检查应有 安全检查表 进行登记 明确检查 的具体内容 3 隐患分析 由安全管理机构或专 兼 职安全管理人员对发现 的事故隐患 从规章制度是否完善 各环节是否得到有效落实等 方面分析 形成 安全隐患排查统计分析表 并按要求及时上报 或归档备查 4 隐患整改和治理 1 对安全检查所查出的隐患 包括街道 社区巡查员巡查发现的 隐患 制定整改措施及时整改 对整改情况进行验收 2 对本单位无力解决的重大安全隐患 除采取有效的临时防范措 施外 应立即报告当地有关政府部门 3 对不具备整改条件的重大安全隐患 采取应急防范措施并纳入 计划 限期解决或停产 4 对政府安全监管部门下达的整改指令书 落实整改经费 责任 人 整改措施 并组织验收 5 安全排查记录 安全隐患治理整改记录 隐患统计分析表等需 有安全主任签名 隐患统计分析表除安全主任签名外 还要有企 业负责人签名 全部归档备查 基本符合要求继续完善2013年12月 罗总 徐建业 张永豪 1 4危险 作业管理 制度 危 险化学品 安全管理 制度及落 实情况 1 针对本单位可能出现的高危作业 如高空作业 动火作业 有 限密闭空间作业 施工动土 临时用电等制定规章制度 实行票 证审批管理 并规定明确的审批管理权限 职责和程序 对危险 作业的安全措施要有明确要求 可作为该制度的附件 并落实 具体责任人 2 本单位使用危险化学品的 按照 危险化学品安全管理条例 第十五条的规定 建立危险化学品安全管理制度 对危险化学品 采购 仓储 使用和废弃等环节有明确管理规定 根据公司生产实际 其中高空 作业 动火作业制度未建立 危险化学品安全管理制度编制 中 编制高空作业 动火作业及 危险化学品安 全管理制度 2013年12月张永豪 1 5具有 较大危险 因素的生 产经营场 所 设备 和设施的 安全维护 保养管理 制度及落 实情况 1 建立重要设备设施 包括消防设施 安全防护设施及特种设备 的定期安全维护保养制度 2 建立对重要设备设施管理制度和故障维修管理制度 并将制度 张贴于设备设施附近的明显处 3 有维护保养记录 记录有责任人签名 4 特种设备定期检验 持证运行 据向陈剑锋了解 基本符合要 求 继续完善2013年12月王汉景 陈剑锋 1 6生产 安全事故 报告和处 理制度及 落实情况 1 建立事故报告和处理制度 事故发生后 要按照规定的报告时 限 报告内容 报告方式 报告对象等要求 及时 完整 客观 地报告事故 不得瞒报 漏报 谎报 迟报 发生事故的企业主 要负责人必须坚守岗位 立即启动事故应急救援预案 采取措施 组织抢救 防止事故扩大 减少人员伤亡和财产损失 2 对每宗安全事故 按照 四不放过 和 依法依规 实事求是 注重实效 的原则处理 有事故 或事件 的处理记录 公司已建有 重大事故处理程 序 符合要求 1 7劳保 用品管理 制度及落 实情况 1 建立劳动保护用品采购 发放和使用各环节的管理制度 2 对劳动保护用品的使用进行监督 有检查和处理记录 已建立 劳保用品管理制度 区总审批中 1 8重要 岗位安全 操作规程 的制定和 完善及其 落实情况 1 对安全操作规程的制定 修改 审核和颁发执行有明确规定 2 重要操作岗位制定了安全操作规程及安全管理制度并张贴于明 显处 3 员工了解安全操作规程的主要内容 符合要求 1 9应急 救援管理 1 有依法制订并正式公布实施的应急预案 2 应急预案针对重点要害部位及重大危险源 设想可能出现的重 大安全事故 制订合理的应急处置措施 3 对制订的预案定期组织演练并不断改进 缺少规范性的应急预案 编制建立规范 性的应急预案 2014年3月 罗总 徐建业 张永豪 1 10安全 文化建设 1 应通过多种形式活动开展企业的安全文化建设 提升企业安全 生产管理水平 普及从业人员安全知识 2 设置安全宣传栏 挂图 安全标语 标志等 在厂区和车间营 造浓厚的安全文化氛围 有专门的安全宣传栏 每三个月内更新 宣传栏内容一次 在车间张贴必要的安全宣传挂图 警示标语和 标志 3 每个楼层的主要出口明显处张贴悬挂消防逃生指示图 基本符合要求继续完善2014年6月徐建业 张永豪 1 11安全 主任履职 情况 1 为安全主任提供独立办公桌 办公设备 电脑 相机 等工作 便利条件 2 安全主任熟知本企业安全生产状况 熟知重大危险源或危险作 业场所的安全防范措施 3 安全主任参加安全生产工作会议 并做好会议记录 4 安全主任参与事故隐患排查治理工作 并做好相关排查记录 5 安全主任根据整改要求提出的工作方案能被管理层采纳 基本符合要求继续完善 2 2 安安全全生生产产现现场场管管理理 2 1机械 设备安全 1 机械设备使用必须符合法律 法规要求 不得使用国家明令淘 汰 禁止使用的危及生产安全的工艺 设备 2 机械设备应装设符合要求的安全防护装置 其防护装置可靠有效 机械设备其运动 转动 部件 传动 传输 装置安装有防护 装置 或采取了其他有效的防护措施 3 机械设备的附属设施如金属构架 平台 脚手架 梯 防护栏 杆 绳 网等应符合有关安全技术要求 4 特种设备 锅炉 压力容器 电梯 起重机 厂内机动车辆 工业气瓶等 及安全附件安全运行 安全装置齐全 5 危险设施 设备有明显的安全警示标识并张贴安全操作规程 基本符合要求待完善2014年3月王汉景 张旭 2 2电气 安全 1 低压配电系统接地形式 TN系统 必须将TN C系统改造为TN C S TN S系统 TT系统 TT系统的电气线路或电气设备必须装设剩余电流动作 保护装置作为防电击事故的保护措施 2 下列设备和场所必须安装剩余电流动作保护装置 末端保护 属于 类的移动式电气设备及手持式电动工具 生产用的 电气设备 安装在户外的电气设备 临时用电的电气设备 安装在水中的供电线路和设备 除壁挂式空调电源插座外的 其他电源插座或插座回路 3 安装剩余电流动作保护装置应根据配电线路的具体情况 采用 两级或三级保护 并符合下列要求 各级剩余电流动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配 合 电源端的剩余电流动作保护装置应满足防接地故障引起电 气火灾的要求 4 使用移动的用电产品 应采用完整的铜芯橡皮套软电缆作电源 线 同时装设了剩余电流动作保护装置 5 在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间 电气设备 开关 插座不得安装在可燃材料上 电线下不得堆 放可燃物质 6 保护接地线应采用焊接 压接 螺栓连接 严禁缠绕或钩挂 电缆 线 中的绿 黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线 7 插头与插座应按规定正确接线 插座的保护接地极在任何情况 下都应单独与保护接地线可靠连接 8 防雷装置和接地装置应定期检测 每年不得少于一次 阻值 应符合相关规定 9 局部照明行灯 机床设备工作灯以及潮湿狭窄场所 金属容器 内照明应使用安全 特低 电压 10 配电室建筑 位置 室内空间 门窗 孔洞 及设施配置应 符合要求 电缆沟应采取防水 排水措施 据向陈剑锋了解 基本符合要 求 待完善2014年6月王汉景 陈剑锋 2 3防火 防爆 1 危化品中间仓储存的易燃液体 单一品种存放量不能超过 500kg 总质量不能超过2000kg 涂漆作业场所允许存放一定量的 涂料及辅料 但不应超过一个班的用量 2 易燃易爆场所的电气设备和线路 应是整体防爆 且必须按危 险场所的等级选型 正确铺设安装 电机 电器 照明 线路 开关 接头等必须符合整体防爆的安全要求 3 凡因产生静电而容易发生危险的场所应采取静电接地等安全防 范措施 4 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳 金属构架 金属配线 管及其配件 电缆保护管 电缆的金属护套等非带电的裸露金属 部分 均应接地或接零 5 危化品使用场所 通风排气良好 调油 喷漆 烘干 丝印等 作业场所的通风状况 应放在与防火 防爆同等重要的位置 6 有可燃气体和粉尘泄露的封闭作业场所 包括涂层烘干室及存 量超过2000kg的危化品中间仓和使用量超过200kg的调漆间或调 油间 必须设计良好的通风系统 保证作业场所中的危险物质 的浓度不超过有关规定 并设计必要的检测和浓度报警装置 7 碰撞火花与静电火花的控制 在危化品作业场所内 危化品的 作业行为应符合规范 8 各处易燃品作业场所与储存场所应分别张贴警示标志 安全标 签和MSDS 9 危险化学品应按其危险特性进行分类 分区 分库贮存 库房 符合安全标准的要求 消防设施齐全 通道畅通 库内有隔热 降温 通风等措施 电气设施应采用相应等级的防爆型电器 按 危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 本项包含调油 调漆间的考评 10 危险化学品废弃物应及时处理 残留物不得危害到周围环境 针对剧毒品使用应符合安全标准的要求进行储存 使用 基本符合要求待完善2014年3月龚祥大 敬大安 2 4厂区 环境及作 业环境 1 厂区道路 人行道 车行道平坦畅通 有足够的照明 道路和 轨道交叉处必须有明显的警告标志 限速标志 信号装置或者落 杆 2 生产区域要有合格的安全通道 原材料 成品 半成品和 废料的堆放 应该不妨碍通行和装卸 3 为生产需要所设的坑 壕 沟 池应有围栏或盖板 4 生产区域的危险处所应设置醒目的安全标志 并安装技防设施 5 梯口 通道口 升降口 漏斗口等处应装设防护设施 6 作业场所设置与建筑结构应符合国家规定标准 7 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求的出口 并确保标志明显和保持畅通 8 建筑四周不得搭建违章建筑 不得占用防火间距 消防通道 举高消防车作业场地 不得设置影响消防扑救或遮挡排烟 口 的架空管线 广告牌等障碍物 9 建筑结构及消防设施 应符合下列要求 1 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门 不应采用推拉门 卷帘门 吊门和转门等 2 厂房安全出口的数量