工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表.doc

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在区（市）县： 表3序号检 查 项 目检 查 情 况评 价1 建设单位施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织符合基本符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合7勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求符合不符合8参加地基验槽情况参加了地基验槽验收未参加地基验槽验收符合不符合9设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全符合不符合10参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构验收符合基本符合不符合11签发设计修改变更、技术洽商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发符合基本符合不符合12参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合13施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合14主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备及到位主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 符合基本符合不符合15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准符合基本符合不符合17工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施符合基本符合不符合18监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合19监理单位监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行符合基本符合不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查符合基本符合不符合21对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质核查符合基本符合不符合22见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合23对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理符合基本符合不符合24质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不够及时不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合25检测机构检测机构检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务超越核定的类别、业务范围承接任务符合不符合26检测工作的制度执行情况检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行没有检测业务管理制度符合基本符合不符合27检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件符合基本符合不符合28检测报 告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位内采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告检测报告严格按规定、按程序审批不按规定出报告或出具虚假检测报告符合基本符合不符合29审查机构机构是否通过建设行政主管部门认定认定未认定符合不符合30是否超越认定等级和认定