生产部流程汇编.doc

生产部流程汇编编定日期：2011-4-30目录HBM生产项目进度管控工作流程2HBM材料消耗定额管理流程6HBM物料领用流程10HBM生产部生产现场督导流程14HBM生产部生产异常处理流程18HBM外协商选择流程22厂商情况记录26试制效果评价表27HBM外协加工管理流程28产品外协加工比对表32工程外协加工进度跟进表33HBM模具及设备申购流程34模具试用情况38使用效果报告39HBM色卡小样管理流程40HBM产品小样管理流程44HBM生产项目进度管控工作流程1. 流程名称：生产项目进度管控工作流程2. 目的为规范公司生产项目进度管控流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，特制定此流程。3. 适用范围本流程适用于本公司生产项目管控。4. 生产项目进度管控工作流程图主导部门生产部流程名称生产项目进度管控流程编号SC-01-01概 要编制审核批准生效日期责任人生产部经理经营调度主任调度主管调度主任车间调度节点ABCD E1 2345 6785. 生产项目进度管控标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料交货计划B1程序一、经营生产出货周计划 根据客户的需求拟定出货计划重点 信息准确 在生产能力范围内标准 生产交货周计划生产项目进度编制C2程序一、生产计划跟项目进表 根据技术清册、经营出货计划制定生产计划重点 区分国内和国外工程交货期 不明确事项与经营调度确认标准 生产计划项目跟进表进度计划校对D3程序 校对生产计划重点 满足交货计划 保证生产有节奏进行标准 签字确认进度计划审核B4程序 进度计划审核重点 满足交货计划 生产不能满足的工程与客户协调标准 签字确认生产进度计划发布C5程序一、贴塑生产计划 发送相关部门重点 即时发布标准略车间进度流程控制E6程序一、车间每日项目跟进表、每日完工统计表、每日异常统计表 制定车间生产计划重点 严格实施到位，对异常进行反馈标准车间每日项目跟进表、每日完工统计表、每日异常统计表异常情况处理A7程序一、异常统计反馈表 跟相关部门确认其责任和解决的方法重点 保障交货计划的实现标准 按质、按量、按时交货生产进度跟踪C7程序 跟踪各工程生产进度重点 按进度即时调整生产计划 重要异常即时汇报标准 按质、按量、按时交货生产计划完工C8程序生产计划完工表发布 产品入库、作好生产记录重点 做好交接手续防止漏项标准生产计划完工表发布6. 流程附件略HBM材料消耗定额管理流程1、目的 规范材料消耗定额运作及调整程过程，确保材料消耗定额的合理性、权威性，保证各车间的成本管控有法可依。2、适用范围通过生产部工艺室制定的材料消耗定额。3、定义材料消耗定额，是指在保证产品质量的前提下和一定的生产、技术组织条件下，结合产品结构和工艺要求，生产单位产品或完成单位生产任务所必须消耗的材料数量。4、HBM材料消耗定额管理流程图主导部门生产部流程名称HBM材料消耗定额管理流程流程编号SC-01-02概 要材料消耗定额编制审核批准生效日期责任人生产部经理工艺主管车间材料专员生产部材料专员材料使用人节点ABCDE123456785、HBM车间物料领用工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料材料消耗清单B1程序 依据清册制作材料消耗清单重点 及时、准确标准 材料消耗表按工程汇总D2程序 将同一工程多份清册的材料消耗数据汇总重点 及时、准确标准 材料消耗汇总表领料计划C3程序 根据生产进度计划及材料消耗汇总表制定领料主划重点标准使用情况E4程序 生产完成后，检查使用情况重点 实际使用量与材料消耗单不符时即时上报标准判断原因C5程序 全过程查找实用材料与消耗单不符的原因重点 多方沟通，一查到底标准模型更改方案、更改领料计划，更改材料消耗汇总B6C6E6程序 工艺制定模型更改方案 材料专员更改错误数据重点 模型更改要确保准确，对关联项目考虑周到标准批准A7程序 批准模型更改重点 确认更改的必要性，充分考虑节省成本及方便操作等多方面因素。标准更改模型的材料消耗定额B8程序 按批准方案进行更改重点 更改后要校对审核，确保正确标准 模型重新发布7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）略HBM物料领用流程1、流程名称：车间物料领用流程2、目的 为规范公司车间物料领用操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高领料效率，制定此流程。3、适用范围 东莞分公司生产部所属各车间的物料领用。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM车间物料领用流程。主导部门生产部流程名称HBM车间物料领用流程流程编号SC-01-03概要车间物料领用编制审核批准生效日期责任人生产部材料专员仓管车间主任车间材料专员生产部经理领料员节点ABCDEF123456789106、HBM车间物料领用工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料材料消耗数据A1程序 将同一工程多份清册的物料消耗汇总重点 及时、准确标准 材料消耗汇总表领料计划D2程序 根据车间进度计划与材料消耗汇总表制定领料计划。重点 对生产进度了解，即时调整。标准 制定领料计划审核通过C3程序 审核领料计划是否符合进度要求重点标准 签字通过领料F4程序 按计划领料重点标准 填写领料单审单发料C5程序 按平台上的材料消耗数据核对领料单有无多领现像。重点 严格把关，杜绝浪废。标准使用正常F6程序 判断材料使用是否正常重点 多余物料要及时退库标准确认异常原因D7程序 确认异常原因并上报重点 及时填写补料申请单标准批准领料，改进措施C8E8F8程序 批准领料并制定改进措施重点 对生产过程的浪费要有事件及处理情况记录 多领材料要即时退库标准领料F9程序 领料重点标准 填写领料单审单发料B10程序 按平台上的材料消耗数据核对领料单有无多领现像。重点 严格把关，杜绝浪废。标准7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）略HBM生产部生产现场督导流程1、流程名称：生产现场督导流程2、目的 为规范公司生产现场督导流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，特制定此流程。3、适用范围 本流程适用于本公司产现场督导管控。4、生产现场督导工作流程图主导部门生产部流程名称HBM生产部生产现场管理督导流程流程编号SC-01-03概 要生产现场管理督导流程编制审核批准生效日期责任人分管领导工段长、班长车间主任生产部经理生产部文员节点ABCD E123456789105、生产现场管理督导工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料发起E1程序每月一次 提出检查申请重点标准 相关制度批准D2程序当日邮件或电话通知 生产部经理根据生产情况确定日期。重点 检查时间保密，提前半小时通知标准 电话通知到个人督导小组成员检查拍照C3D3E3程序点评会使用的照片 现场检查拍照，按照板材-防火门-单元重点 以改进为目的，不留死角 顺序检查，所在区域班长、工段长陪同标准 督导组成员共识确定整改意见B4C4D4E4程序当日当事人记录 确定整改方案重点 明确完成日期标准 督导组成员共识点评会议B5C5D5E5程序当日下午4时月度现场督导检查简报及处罚通报 对检查结果进行点评。重点 改进成绩、待改进点、有倒退的地方标准 督导组成员共识出月度督导简报E6程序次日上午10时月度现场督导检查简报及奖罚通报 文员根据点评会议意见出具月度督导通报重点 及时、客观、真实、让人信服标准 现场管理督导制度审核D7程序次日月度现场督导检查简报及处罚通报 审核重点 改进方案的可行性标准 现场管理督导制度分管领导审批A8程序 批准重点 是否符合公司政策与制度标准 现场管理督导制度对外发布C9程序下月督导前月度现场督导检查简报及处罚通报反馈表 发布检查结果及整改措施重点 及时标准跟踪整改效果C10程序 检查各整改措施是否执行到位重点 按完成时间检查标准 督导简报中的整改方案HBM生产部生产现场督导文件1. 生产现场督导制度；2.生产现场督导简报；3. 生产现场督导处罚通报。HBM生产部生产异常处理流程1、流程名称：生产异常处理流程2、目的 为规范公司生产异常处理流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，特制定此流程。3、适用范围 本流程适用于本公司生产异常处理。4、生产异常处理流程图主导部门生产部流程名称HBM生产部生产异常处理流程流程编号SC-01-04概要生产异常情况处理编制审核批准生效日期责任人车间调度生产调度生产部经理责任相关方节点ABCD123456785、生产部生产异常处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料通知相关方、汇报生产调度A1程序即时每日异常情况统计表 车间调度在发现本车间出现异常情况时，第一时间通知相关方处理。 即时向生产调度汇报。重点 如实记录、及时反馈标准 影响到本工段生产正常进行的所有事项；是否重要异常B2程序 判断是否会影响进度和交期重点 判断快速准确标准 是否影响到交货期分析、处理C2程序 分析原因并与相关方协调处理重点 保证工程进度及生产效率标准与相关方协调、跟踪处理结果B3程序1.即时2.次日上午9时前；每日异常情况统计表 与相关方协调处理 跟进处理结果重点 及时跟进相关方的处理结果标准 异常消除前随时了解处理进度相关方处理D4程序即时或次日上午9时前回复生产部每日异常情况统计 对异常事项进行处理，并将处理结果向相关人员反馈。重点 处理的及时性、反馈的及时性、信息提供的准确性标准 解决方案、原因分析、预防措施处理情况汇总B5程序次日上午10时生产部每日异常情况统计表 将异常及处理情况每日汇总重点 信息汇总的及时、准确标准审核C6程序 对每日异常情况汇总表进行审核重点 对重要项目进行核实，确认解决方案有效标准 保证进度发布生产异常情况统计B7程序次日上午11时备注栏中信息的说明 发布每日异常情况汇总表重点 内容准确、发布及时标准异常消除B8程序 判断异常是否消除重点 信息要准确标准 现场核实、多方面核实、要求书面报告HBM生产部生产异常处理流程文件1. 每日生产异常情况统计表；2.月度生产异常情况总结报表。HBM外协商选择流程1、流程名称：外协商选择流程2、目的 为规范公司外协商选择操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，制定此流程。3、适用范围 订单中特殊零件在短时间内无法购得现货，自己也无法自制； 一些非标零件和非常规的生产制作工序在自制过程中无法达到客户的质量要求并且浪费较大的资源； 由于本公司的人员、设备不足，生产能力负荷已经达到饱和时； 外协厂商有专门的技术、利用外协出来的零件和物品质量较佳且价格较低。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM外协商选择流程图主导部门生产部流程名称HBM外协商选择流程流程编号SC-01-05概要外协商选择编制审核批准生效日期责任人生产部经理外协管理员品质检验员节点ABC123456786、HBM外协商选择工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料查询厂商B1程序通过黄页、网络等查询可能合作的厂商重点 加工能力强 距本公司距离近 费用合理标准 填写厂商选择记录约谈B2程序厂商情况记录表 进一步了解加工能力、合作意向重点 与多个厂商沟通，货比三家标准 填写约谈要点记录工厂考察A4程序厂商情况记录表 现场考察加工能力重点 设备能力、人员状态、质保体系标准 厂商考查记录试制B5程序 按本公司要求试制重点 讲清使用要求，尽量用文字表述标准 试制合同检验C6程序检验报告 按图纸或合同进行质量检验重点 必须符合图纸或合同要求标准 产品质量检验标准评价A7B7C7程序试制效果评价表 会议讨论试制效果重点 质量符合要求的程度 客户、装配使用人员的改进意见 制作进度是否满足要求 合作态度是否积极标准确认A8程序加工合同 确认合格，签订加工合同重点 价格、交货时间标准 签订加工合同7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 厂商情况记录2) 试制效果评价表附件1厂商情况记录 记录人： 时间：序号厂商名称零件报价厂商设备状况人员及质保体系等附件2 试制效果评价表时间：岗位姓名意见及签名外协管理员质检员生产部经理其他 HBM外协加工管理流程1、流程名称：外协加工管理流程2、目的 为规范公司外协加工过程管理程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，制定此流程。3、适用范围 由生产部控制的所有外协产品加工过程的管理4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM外协加工管理流程图主导部门生产部流程名称HBM外协加工管理流程流程编号SC-01-06概要外协加工管理编制审核批准生效日期责任人生产部经理仓管外协管理员品质检验员外协商财务节点ABCDEF123456789106、HBM外协加工管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料谈判、准备C1程序产品外协加工比对表资料收集整理重点 价格对比 质量对比 交货期实现的可能性及影响标准 向生产部经理提交文字报告签订合同A2程序1) 外协加工合同 签订外协加工合同重点 考虑成本、质量、交期多重因素标准 合同进度监控、协调C3程序 过程中随时了解控制生产进度重点 信息准确、留有一定时间余量标准 项目跟进情况表外协加工E3程序 按合同生产重点 保证质量及交期 改进工艺方法，降低成本标准 合同质量合格确认C4程序 质量检验重点 质量符合图纸要求标准入库信息确认B5 产品检验要求 按图纸或合同收货重点 质量符合要求 数量符合要求标准 合同，图纸发布到货信息C6程序工作联系单 向相关方发送信息重点 及时、准确、全面标准 工作联系单外协台帐及付款计划C7程序外协加工台账 账目录入重点 票据真实性、准确性核对 外协商重要程度、欠款时间、付款约定标准 合同、收货单、发票审核通过A8程序 向相关方发送信息重点 票据真实性、准确性核对 外协商重要程度、欠款时间、付款约定标准 合同、收货单、发票财务付款F9程序 付款重点标准收集各方意见、协调关系C10 程序 协调各方关系，保证运作正常重点 改善标准7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 产品外协加工比对表2) 外协加工合同（略）3) 送货单（略）4) 外协加工进度跟进表5) 外协加工台账（略）6) 月度付款计划表（略）附件1 产品外协加工比对表序号外协商名称比对信息内容1价格（元/件）生产能力（件/天）质量 好 合格 差 无记录 （以往同类产品加工质量）厂址运输时间2价格（元/件）生产能力（件/天）质量 好 合格 差 无记录 （以往同类产品加工质量）厂址运输时间3价格（元/件）生产能力（件/天）质量 好 合格 差 无记录 （以往同类产品加工质量）厂址运输时间附件2 工程外协加工进度跟进表产品名称控制节点计划完成日期完成情况123451234512345HBM模具及设备申购流程1、流程名称：HBM模具及设备申购流程2、目的 为规范公司模具及设备申购操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，制定此流程。3、适用范围 本流程适用于本公司所有生产用模具及普通设备的申购。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM模具及设备申购流程图主导部门生产部流程名称HBM模具及设备申购流程流程编号SC-01-07概要模具及设备申购编制审核批准生效日期责任人车间工段长车间主任生产部经理主管领导工艺主管机电部经理品质主管节点ABCDEFG123456789106、HBM模具及设备申购工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料口头申请A1程序联系单 工段根据工作需要，提出模具申购计划，报车间审批。重点 确保需求真实。 对模具的要求尽量详细标准车间初审B2程序 车间调查申购原因。1个工作日内重点 综合考虑车间的模具使用情况，标准 签字批准，允许申购生产部经理审批C3程序 调查申购原因。2个工作日内重点 综合考虑部门的模具使用情况及后续订单情况。标准 签字批准，允许申购主管领导审批D4程序 总经理审批是否通过重点标准 签字通过工艺室出图E5程序根据需要出模具图或产品图重点3个工作日内 充分考虑模具的通用性及产品的允许误差标准 出具图纸机电部经理审批F6程序 审批模具要求可实现性重点7个工作日内 通用性 操作方便、能提高工作效率 工作可靠、维护方便标准 签字批准，允许申购模具厂加工F7程序 模具加工重点 符合合同及图纸要求标准模具试用A8程序模具试用情况 对模具设备进行试用、检验1个工作日内重点 工段确认是否符合使用要求标准 填写模具试用、检验报告检验G8程序 对模具设备进行试用、检验重点 质检确认产品是否符合检验标准标准 汇集各方确认信息并发布F9程序 汇集各方对模具的确认信息重点 关注车间使用效果，不合要求的要返修标准使用效果报告A10程序使用效果报告 工段向参与部门提交使用效果报告30工作日内重点 操作的方便性 改进意见标准使用效果报告7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 模具试用情况2) 模具使用效果报告附件1模具试用情况模具名称：试用时间：岗位姓名项目意见使用人使用效果质检员产品检验工段长模具试用工艺主管模具合理性检查机电部经理模具结构检查附件2使用效果报告模具名称： 车间： 班组： 使用时间： 天，（ 年 月 日 至 年 月 日）项目意见操作方便性操作安全性耐用、可靠性维护、保养方便性改进建议使用人签名：HBM色卡小样管理流程1、流程名称：色卡小样管理流程2、目的 为规范公司色卡小样管理程序，明确责任范围，细化操作标准，提高效率，制定此流程。3、适用范围 生产部提供色卡小样过程的管理4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM色卡小样管理流程主导部门生产部流程名称HBM色卡小样管理流程流程编号SC-01-06概要色卡小样管理编制审核批准生效日期责任人需求方色卡管理小组成员油漆调度小样管理专员仓管品检员物流部节点ABCDEFG12345676、HBM色卡小样管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料提出需求A1程序提出对色卡小样的需求重点 信息准确标准 工作联系单判断类型D2程