长虹公司风险管理表手册.doc

第一部分 矿井风险管理组织机构1.1 风险管理小组组 长：张光伟 赵军政副组长：苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 成 员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区队负责人组成。 1.2风险管理小组职责负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。负责组织各区队、各部室对本部门职工进行管理标准与管理措施相关知识培训。负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各部室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3风险管理手册审核签字表风险管理手册审核签字表评审负责人张光伟赵军政评审时间评审方式分组讨论评审地点长虹公司会议室审 核陈全福日 期批 准批准日期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容梨园长虹公司风险管理手册参加评审人员张光伟 赵军政苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 闫会永 孙来宾 李丙辰 冯占国 高太有 陈全福 冯朝辉 张建昌 徐智辉 于延胡 安玉辉 胡正午 任 强 王学立 沈周娃 黑天海 付永峰 冯爱国 郭新伟 张桂彬 李俊锋 吕红强第二部分 长虹公司风险概述梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之一，在矿井生产过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司441项工作任务中可能出现的危险源共有3112个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务9项、中等风险任务300项、一般风险任务121项，低风险任务11项，（见梨园矿长虹公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2347个，机器设备方面的危险源有479个，环境方面的危险源有210个, 管理方面的危险源有76个。（见长虹公司危险源分类统计图表）4 2.1 工作任务清单2.1.1 重大风险任务清单（级风险1825）9项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1副井提升人员18142副井提升物料20153密闭的启封与拆除20164放炮前作业20175退还火工品24186采空区的处理18197支架安装20208支架回收20219副井检修2022102311242.1.2中等风险任务清单（级风险916）283项序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值1采煤工作面及上隅角瓦斯超限处理1613起吊工作1625离心式主通风机停机操作（正常倒机）162两巷超前支护1614胶带运输机行人过桥的安装1626离心式主通风机反风操作163工作面初次来压及周期来压1615更换滚筒轴承1627离心式主通风机机械故障应急操作164防尘1616更换滚筒1628离心式主通风机电气故障应急操作165采煤机检修1617工作面供排水1629轴流式主通风机机械部分维护检修166支架检修1618提升系统信号、把勾工操作1630轴流式主通风机电气部分维护检修167风巷运输1619提升系统机械部分检修1631轴流式主通风机启动操作（正常倒机）168手拉葫芦的使用1620提升机停止1632轴流式主通风机停机操作（正常倒机）169绞车的启动运行1621检修提升系统罐笼、井筒装备安全门、检修罐座1633轴流式主通风机机械故障应急操作1610更换转载机机尾链轮1622主井底机械部分检修1634轴流式主通风机电气故障应急操作1611更换液压支架前梁1623矿井主排水系统管理1635压风机电气部分检修1612绞车安装1624高低压电缆敷设和连接1636地面变电所高压送电操作1637爆破落煤1654架空乘人器安装1671地面变电所高压停电操作1638生产前的准备工作1655锅炉起炉前的准备工作1672地面变电所低压送电操作1639开机前的准备工作1656锅炉运行1673地面变电所低压停电操作1640操作设备1657离心式主通风机机械部分维护检修1674地面变电所应急（人为事故）操作1641地面变电所应急（自然事件）操作1658离心式主通风机电气部分维护检修1675变压器检修1642井下电气焊加工、检修1659液压系统检修1676通风质量验收1543深井泵操作1660机电设备更换1677放炮作业前准备1544联络巷、矸石山绞车检修1661照明信号系统的铺设1678瓦检员对有害气体的检查1545矸石山更换钢丝绳1662照明信号系统的维护1679生产前的准备工作1546井下电气焊加工、检修1663大型设备的安装工作1680工作面过断层1547深井泵操作1664大型设备的拆卸工作1681移动变电站停电1548联络巷、矸石山绞车检修1665处理综掘机在空顶下停机1682移动变电站送电1549矸石山更换钢丝绳1666设备搬家倒面1683收尾工作1550液压绞车操作1667工作面辅助工作1684皮带机头安装1551更换钢丝绳1668井下爆破作业1685处理煤仓漏斗堵口1552入井1569提升机司机操作1586清理临时水仓1553文明生产1570新装（更换）电缆1587轴流式主通风机反风启动操作1588检查钢丝绳15106离心式主通风机启动操作（正常倒机）15124处理电缆漏电1289压风机停机操作15107开机割煤15125处理溜槽内的大块煤1290移动变电站停电15108临时支护15126处理支架压死1291移动变电站送电15109永久支护(巷帮使用煤电钻进行支护）15127刮板输送机开机准备1292井下变电所巡查15110综掘机检修15128推移刮板输送机1293检修井下电气设备15111火工品运输15129乳化泵站开机准备1294机电设备设施回收15112瞎炮处理15130移设、更换液压管路1295配电柜的停电操作15113激光定位，确定巷道掘进尺寸15131移设泵、电站及设备列车1296抄表15114压风机启动操作15132拉移液压支架1297起重作业15115通风系统调整12133取油样1298设备故障及卡堵处理15116测风工作12134更换采煤机滚筒及摇臂1299高低压架空线路的检修和维护15117爆破后工作面检查12135更换采煤机牵引部12100高低压架空线路的检修和维护15118放炮后特殊情况处理12136更换采煤机电机12101操作规程的编写与落实15119盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理12137更换转载机驱动部12102作业规程的编写与落实15120扇形面维护12138刮板输送机安装12103岗位管理15121看护拖移电缆12139安装转载机12104采煤机安装12122转载机回收12140绞车回收12105采煤机回收12123刮板输送机回收12141单轨吊的拆、安12142探底煤12163减速箱周期性换油12184耙斗装岩机检修12143支架工作面电缆及水管12164系统各滚筒及电机注油12185人工装卸料12144调整皮带跑偏12165皮带接头皮带订扣12186集控人员管理12145清理除铁器杂物12166粘接皮带接头工作12187组织设备验收、调试及检验12146处理各转载点堵煤12167探放水12188手动葫芦操作12147更换护煤皮12168斜巷提升12189检修提升机各种保护12148更换胶带输送机架子12169操作刮板输送机12190检修提升机信号系统、电控操作台12149更换对轮12170锚杆、网片架设12191提升机启动前的准备工作12150更换胶带输送机电机轴承12171操作小绞车12192主井底电气部分检修12151更换皮带机电机12172爆破落煤（落岩）12193更换主绳12152更换液力偶合器12173装运煤12194更换尾绳12153减速器取油样12174更换刮板机驱动部件（电机）12195更换钢丝绳罐道12154清理水仓12175耙斗机出渣12196泵房机械部分检修12155电器设备检修12176刮板输送机的运行12197泵房电气部分检修12156架空线路的检修和维护12177工作面 收尾搬家12198检修机车12157锅炉停运12178喷浆支护12199检修大巷照明12158锅炉、热网维护及检修12179耙斗装岩机操作12200翻罐笼翻矸12159除尘工操作12180压风机机械部分检修12201液压系统维护12160锅炉出渣12181地面变电所高压检修12202机电设备设施安装12161电气设备维护12182机械设备检修作业12203砂轮切割机使用12162电气检修作业12183配电柜送电12204上下班乘车12205交接班及安全检查12227局部通风机安装10249架空乘人器安全操作10206综掘机开机前准备工作12228工作面回收通道施工10250瓦检员入井前准备9207胶带输送机运煤前检查12229乳化液泵站检修10251处理工作面冒顶9208刮板输送机运煤前检查12230清掏水仓10252更换采煤机电缆9209安装、延伸工作面胶带输送机12231铺金属网10253更换电缆夹板9210锚杆机检修12232电气焊作业10254更换运输机机头链轮9211工作面电气设备检修12233更换回收皮带10255采面废弃巷道支撑钢棚子回撤9212工作面胶带输送机检修12234瞬变电磁超前物探10256更换皮带架托辊9213工作面刮板输送机检修12235钻眼工作业10257清理原煤筒仓工作9214工作面供电12236检修刮板输送机10258刮板输送机的伸缩9215电机车蓄电池充电12237用户线路维护10259架棚巷道维修9216操作胶带输送机12238更换杆上低压导线10260刮板输送机安装9217操作刮板输送机12239锅炉水处理10261更换刮板机刮板链9218工作面运料12240离心式主通风机正风操作10262刮板机回收9219铺轨12241轴流式主通风机反风停机操作10263调绞 提升9220信息化设备管理10242变电所的安装10264拆除风门9221综合自动化系统管理10243变电所的回收10265耙斗机安装9222多人配合作业10244安全技术措施的制定与落实10266耙斗机回收9223检修前准备10245机电管理类制度的制定与落实10267小绞车运输9224提升系统电气部分检修10246安全管理类制度的制定与落实10268批停、送电报告9225高低压电缆拆线与回收10247刮板机安装10269农药9226自救器收发与维护工作10248探放水10270处理煤仓漏斗堵口9271电气设备除尘9272电缆沟巡视9273电缆沟作业9274用户电源电缆的拆接9275变电所的检修或实验9276减速机的检查和维护9277滚筒的检查与维护9278低压电控柜的检查与维护9279检修信集闭9280电机车运行9281胶带输送机运行中检查9282放炮前准备工作9283生产调度122842852862872882892902912922932.1.3一般风险任务清单（级风险38）117项序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值1轨道安装817供水管路安装及维护833硫化皮带工作82餐饮中心818掘进工作面瓦斯超限处理834现场瞬变电磁83洗浴中心819联锁放炮835探测煤厚84绿化820巷道维护836入井检查85冲刷井区道路821刮板输送机启动运行837检修水泵管路86车库看管车辆822临时轨道拆、安838水泵启动87供电图纸设计823两巷物料摆放839水泵房水泵操作88入井检查824更换运输机驱动部及电机840污水指标测定89地面检查825更换刮板输送机刮板链841火工品井下存放810安装风门826装卸物料842局部通风机安装、检修、试运行611构筑板壁827刮板机检修843井下电气设备的回收612巷道冲尘828捡矸工作844使用砂轮机613锅炉污水处理829车间管理845使用起吊工具设备614砂轮机使用830日常检修工作846维护检修矿车615电焊831操作小绞车847轨道铺设与维护616氧焊832调整皮带跑偏848矸石山提升612序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值49翻罐笼翻矸666入井前准备683钻孔前的准备工作650架空乘人装置运输667主提升机司机交接班684钻孔651楼域卫生打扫668更换托轮架685起吊物件前的准备工作652洒水车669检修水泵管路686起吊物件653数据管理670污水处理前的准备工作687管道检修前的准备工作654机房管理671矿区路灯的维护与检修688管道检修655构筑密闭672矿区防雷装置巡查与维护689洗衣工作656防尘测定673井下电气设备的安装690刮板输送机运行中检查657安装隔爆设施674机电设备维护691使用电焊机558喷雾的安装和管理675更换蓄电池692网络管理559处理架前大块煤676检修充电机693放炮560乳化泵站开机启动677蓄电池机车充电694测量准备工作561乳化泵站停机678维护检修矿车695放中线562轨道回收679维护架空线696放腰线563瓦斯超限处理680维护检修电机车697内业计算564风动工具检修681抬放物料698内业处理565探测构造682领取火工品699检修天车5100更换曲轨5116车间设备维护保养3101污水处理设备运行5117调度设备使用维护8102水质化验操作前的准备工作5118103电器维修5119104应急预案管理5120105使用氧气乙炔4121106应用系统管理4122107设备、电缆、小型电器管理4123108临时停风地点瓦斯排放4124109清煤4125110浮煤、淤泥清理4126111资料提交4127112开班前会4128113水泵停止4129114操作主通风机4130115电机维修41312.1.4低风险任务清单（级风险12）11项序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值序号任 务 名 称风 险 值1风筒吊挂2152注浆2163瓦斯抽放2174井下值班2185井上值班2196刮板输送机停机2207电器设备运行2218自救器的维护与管理2229主通风机检修22310压风机检修22411操作照明综保225121314242.1.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：（1）副井提升。（2）密闭的启封与拆除。（3）火工品的管理。（4）采空区处理。（5）支架的安装与回收2.2 风险管理流程图开 始准 备组建小组、确定范围、辨识方法培训危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）矿井风险管理手册风险评价（风险后果描述、划分风险等级）管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部室）管理标准与管理措施制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ） 培训、执行员工学习 掌握程序要求并执行审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）否风险评估是否全面、准确是否 控制措施 是否有效否是进入下一阶段否否图例： 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策；准备或支持过程； 可选过程。第三部分 长虹公司工作任务风险管理3.1 长虹公司通用风险管理表3.2长虹公司各部室、区队风险管理3.2.1.综采队风险管理3.2.1.1 综采队风险管理小组综采队风险管理小组组 长：邵振东 王红伟成 员：石向征 王耀臣 王 国 张建营 李迎春 李强伟 孙延军 闫跃武 杨高峰 李洪彪 杨 玉 徐留现 焦二奇 宋岗利 宋延强 王旭辉 李彦召 黄 能 陈老红风险管理小组成员职责： 1.参与并组织综采队职工对工作任务工序过程中的危险源进行辨识、风险评价、评估、分级分类，制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。2.组织对综采队风险管理表进行审核。3.督促并组织综采队各班组职工进行管理标准与管理措施实施相关的知识培训。4.督促并组织综采队各班组进行危险源检测、预警和控制，对各岗位管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。5.每年年初组织综采队各班组职工对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。6.组织对综采队管理标准和管理措施进行动态和年度更新。3.2.1.2 综采队风险概述本区队负责矿井煤层开采工作，共有74项工作任务，322道工序。通过对各类危险源进行评估分级排序，74项工作任务，其中有重大风险任务有3项、中等风险任务有54项、一般风险任务16项，低风险有1项，对工作中危险源进行了评估，其中共有危险源610个，人的方面438个、机器设备方面110个，环境方面61个，管理方面1个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。综采队工作任务清单特别重大风险任务级（3036）重大风险任务级（1824）中等风险任务级（916