供应商评估表.xls

第 1 页 共 10 页 供应商现场评估表 供应商编号 供应商名称 供应商地址 供应材料 产品名称供应类型 联 系 人电 话 评 估 人 员评估组长 组员 评 估 说 明 1 每一评估条款都有规定的分值 评估人员根据实际情况予以打分 分值不允许超过规定的分值 2 评分标准 1 完全符合 满分 2 基本符合但需要改进 满分 50 3 不符合 0分 4 不适用 N A 3 对于条款2中2 和3 项 评估人员应在备注栏中注明不符合原因 3 评估结束后要对评估分数进行汇总并判断是否合格 判定标准如下 规定总分470分 1 实际得分总分 400分 合格 2 400分 实际得分总分 282分 合格 但需要改进 3 实际得分总分 282分 不合格 1 1 质质量量意意识识 序号内容分值得分备注 1 1公司的质量方针是否全员明确 是否形成质量方针 22 质量方针内容是否明确具体可行 22 是否在明显的地方张贴 22 有关公司的内部的质量定期召开相关会议 21不定期 1 2 经营者应了解用户和本公司的质量状况 正确把握改 善课题及明确的质量目标 公司质量目标定量明确表示22 完整反映出每个部门的质量目标22 质量目标在生产现场张贴22 公司的质量状况在生产现场张贴22 所张贴的数据是最新的22 1 3为达到目标制定相应的实施计划 并开展相应的活动 制成公司整体的活动计划20 各部门做成相应的活动计划20 做成一年以上的长期计划20 按计划开展活动 并取的相应效果20 对突发质量问题也有相应计划进行改善20 第 2 页 共 10 页 1 4 开展定期的质量诊断会 做出解决问题的方案 持续达 成目标 管理者定期的有步骤的实施诊断20 管理者定期参加质量会议22 部门主管参加质量诊断会议22 张贴目标完成的各个步骤20 张贴内容必须是最新的20 1 5公司是否有推进质量管理活动的组织和人力 有独立于其它部门的质量管理机构2 有决定质量管理的管理者2 对于重要的质量问题 有专人负责制度2 进货 过程 出货的检验人员不会经常变动2 质量管理者只对最高管理层负责2 1 6是否切实的实施了质量管理教育 制成了质量管理的教育计划2 公司内部开展了质量管理教育活动2 参加外部的质量教育2 对供应商进行指导2 努力获得国家认可的资格2 单项总分5821 2 2 质质量量管管理理 序号内容分值得分备注 2 1质量体系 手册 是否明确 有质量保证的流程并以图标形式公布2 明确了进货 出货 投诉的处理流程 2 明确了不良品处理流程2 有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程2 有不良发生能及时反馈给操作者的流程2 2 2现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析 数据的收集是能否反映短时间的异常2 有部品异常及时发现的流程2 能判断过程处于正常状态或异常状态2 异常状态出现时能迅速解决2 管理者定期对数据进行确认2 2 3是否开展了质量纠正改善活动 问题发生后尽快做出改善并记录 2 公司员工能积极参加质量改善活动 2 改善活动能持续开展 2 改善活动能取得相应效果2 第 3 页 共 10 页 实施的对策能防止问题的再发 2 2 4是否有QC小组开展活动 有QC小组并开展活动 2 明确了QC活动的推进者 2 开展了安全活动 2 开展了改善提案活动 2 反映出改善活动的内容和效果 2 2 5是否有工艺更改的流程 有加工方法更改的程序2 有委外加工的流程2 有材料变更的程序2 有检查方法变更的程序2 有客户提出变更时的更改程序2 2 6文件是否处于拿取方便的状态下的保管 有各种图纸 标准 指导书 2 各种数据记录 2 表单 进货 返工 不合格通知单 2 与客户质量会议的记录 2 2 7明确了各种文件的修改责任者并确定实施 质量保证体系图2 管理工程图2 各种图纸 标准 指导书 2 极限样本 2 2 8极限 标准样本是否处于管理中 决定极限 标准样本的使用期限2 极限 标准样本在规定期限内更新2 极限 标准样本与其他样品分开保管 2 极限 标准样本表示明确 2 有与客户达成共识的标记2 2 9首批产品的质量是否重点控制 有首批产品的出货流程2 有首批产品的不同的品质保证方法并严格控制2 首批产品与现有产品明显区分2 保存首批产品的检验数据 2 向客户提出供首批产品的样件2 2 10是否确认产品的首件末件质量状况 首件质量确认后开始生产2 首件末件的不良内容有记录并改善2 首件末件发生不良时 寻找原因做出改善后开始生 产 2 第 4 页 共 10 页 首件末件的质量确认结果有记录2 首件末件的质量确认是有指定人完成的2 连续生产定期确认质量状况2 2 11对用户的质量投诉是否做出有效对策 保存了有关质量投诉的内容 原因 对策的记录 2 对策实施未再发生不良 2 有效的对策能标准化2 对其它过程状况进行分析 预防发生2 对投诉内容的处理对策向最高管理者报告 2 单项总分1080 3 3 过过程程管管理理 序号内容分值得分备注 3 1操作场所是否进行整顿整理 2 6S活动持续推进 2 工场内没有不相关物品放置2 加工过程不用的材料不放置在现场2 定置管理 标识管理切实实施2 办公区域文件进行整理2 3 2制成了质量控制图 是否对过程起指导作用 有质量控制图 2 质量控制图所记载的内容确实有效 2 质量控制图是品质部门制成或质量部门参预 2 质量控制图的管理点反映在作业指导书上 2 3 3作业指导书记载项目适当 是否严格按指示操作 作业指导书记载的方法是否有效2 是否按作业指导书操作2 有异常处置的反映 2 有制造状况变更的记录 2 3 4是否对整个过程实施了确认和检查 对质量控制图中确定的地方进行检查 2 对各过程的最终品进行成品检查 2 当加工条件变更时进行确认2 3 5 物品的使用方法 放置方法 标识 防止混入 是否 切实实施 良品 不良品能区分 2 不良品内容标识 区别放置 2 检查品和未检查品能区分 2 半成品能区分 2 标识采用统一方法 2 3 6能否防止流水线的作业失误 第 5 页 共 10 页 首件的作业方法进行确认2 实施对新品按照指示图进行作业方法的指导2 切实对作业后交班时的失误进行管理2 对于现场发生作业失误的作业进行治具化 标准化 2 3 7能否正确使用校正后或保养的设备 工夹具 设备 模具 2 工夹具 计量器具 2 3 8每日质量控制数据是否收集 当天数据能分析总结 2 对数据每日确认 2 根据数据能判断生产批次的状况 2 每月对数据进行再次分析总结 2 3 9是否有质量异常发生的记录 异常是否处于有效识别的状态 2 对发生的异常原因进行分析 研究 2 建立了迅速排除异常的程序 2 对策切实能预防异常再发2 质量异常的发生内容 原因 对策都有记录 2 3 10产品批次有有相应区分 能否追溯每批产品的数据 现有产品有批次管理号 2 批次管理号 生产日期等 能追溯生产批次 2 批次管理号能反映出材料编号 2 每批生产的数据能追溯 2 批次构成在程序中有明确反映 2 3 11是否推进自动化 省力化 环保化活动 主要过程采用自动化 2 检查过程采用自动化 2 过程内设备能自动发生异常 2 具有一定的生产技术力量 2 明确了自动设备的日常管理者 2 单项总分940 4 4 进进货货质质量量管管理理 序号内容分值得分备注 4 1进货检查是否实施 制定了进货检查标准书 检查指导书 2 明确了参照方法 判断标准 2 使用与检查项目相适合的测量器具 2 检查由指定人员实施 2 检查员接受计测器具使用 品质管理的教育 2 第 6 页 共 10 页 4 2是否有对原材料的进料检验规范的标准文件 图纸 2 检查要求标准书 2 限度样本 2 材料证明书 2 其他基准书 要求标准书 2 4 3通过进货检查记录或管理记录的整理 发觉问题 数据进行保管 2 有异常状态的判断基准2 保管了异常对策等记录2 记录处于良好管理状态 能够运用 2 对异常品的处理对策能跟踪2 4 4当发现不良时 处置是否合适 有进货检查不合格品处理指导书 2 进货检查发现不良时 进行挑选或返工 2 纳入品质记录不合格内容后 返工 2 向供应商发不合格纠正通知单 异常联络书 2 对品质异常的对策进行回收 2 单项总分400 5 5 出出货货检检查查 序号内容分值得分备注 5 1出货检查体制是否完善 有出货检查基准书 对出库检查有明确定义 2 在部品的出货检查指导书中 明确了样本数 接收水 平 2 测定方法及位置判定的基准 2 过程最终检查与出货检查分开进行 2 未进行出货检查的部品不出货 2 有出货检查的机构或人力 2 5 2出货检查记录是否进行整理 出货检查记录是否可以追溯 2 出货检查记录汇总 能迅速提供 2 出货检查记录每日或每批进行分析汇总 2 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录 2 所有合格的产品是否以料号 合格情況 和可追溯性 的信息进行恰当的识别 2 5 3出货检查发生不良时 能迅速作出适当的处置 决定了不合格批次处置的标准书 2 不合格批次明显标识 并在临时保管处保管 2 对不合格批次作出适当的判断 并做好记录 2 对发生原因及流出原因进行调查 2 第 7 页 共 10 页 对防止再发作出对策 并做好记录 2 5 4以往发生的品质异常问题点的对策 能否持续实施 进货 过程 出货等追加相应的检查项目 2 标准化 包括治具化 2 在作业指导书中 修改各相关的基准书 要求标准书 2 品质对策作为重要管理项目对待 2 在新产品的生产过程中 也要反映相应的对策 2 单项总分420 6 6 供供应应商商管管理理 序号内容分值得分备注 6 1供应商的管理 新产品委外加工时了解对其组织机构 品质保证体系 等 2 做成合格供应商名单 2 与委外加工方签发的基本协议书 包括品质保证内容 2 对部品在哪儿制作进行了管理 2 根据品质实绩状况 调整委外加工的对象 2 6 2对供应商的过程 组织是否十分了解 要求做成和提供过程控制图1 经常对供应商的过程进行确认1 要求提供作业指示书 2 明确双方的对应责任者 包括品质关系 2 6 3是否对供应商提出品质要求 接受其过程品质状况报告 2 要求提供出货检查表 2 定期召开品质会议 2 客户的品质要求也能完全向供应商提出 2 要求其品质异常时作出的对策 2 6 4是否频繁变更供应商的过程 要求供应商提供制造条件变更联络书 并接受相关报 告 2 对变更内容进行确认 2 对供应商的模具进行合理管理 1 即便二次外发方的条件变更 也要向客户报告 2 6 5进货品的品质结果是否向供应商进行适当反馈 每月将品质实绩向其反馈2 当问题发生时及时报告 2 能够反映出供应商短时间内的品质状况2 召开供应商相关的品质会议 1 单项总分400 7 7 仓仓库库管管理理 第 8 页 共 10 页 序号内容分值得分备注 7 1材料保管定置管理 有防止物品的混放 确认物品数量的管理2 现用品 保留品 非现用品区别放置 2 滞留品的处理流程2 防止物品质量劣化的仓库管理程序 2 有库存量的适当控制2 7 2材料入库数量的管理 有专门的仓库管理人员 2 按先进先出的原则管理仓库2 每月一次以上的物品数量盘点 2 定期对委外产品库存的确认 2 对现存产品数量的每日确认 2 7 3在制品的管理方法 有防止物品的混放 确认物品数量的管理 2 现用品 保留品 非现用品区别放置 2 滞留品的处理流程 2 防止物品质量劣化的仓库管理程序 2 有库存量的适当控制 2 7 4在制品库存数量的管理 有专门的仓库管理人员 2 按先进先出的原则管理仓库 2 每月一次以上的物品数量盘点 2 定期对委外产品库存的确认 2 对现存产品数量的每日确认 2 单项总分400 8 8 设设备备 模模具具 工工夹夹具具 计计量量工工具具的的管管理理 序号内容分值得分备注 8 1设备定期进行保养 有定期对设备进行保养及管理台帐 2 日常点检 定期点检 确实实施 2 修理保养记录是否有保存 2 整理整顿 2 操作结束后每日清扫设备 2 8 2设备定期进行保养 定期对设备进行保养及管理台帐 2 日常点检 定期点检 确实实施 2 修理保养记录是否有保存 2 整理整顿 2 第 9 页 共 10 页 操作结束后每日清扫设备 2 8 3设备定期进行保养 定期对工夹具进行保养及管理台帐 1 日常点检 定期点检 确实实施 2 修理保养记录是否有保存 2 整理整顿 2 操作结束后每日清扫设备 2 8 4计量计测器是否定期进行保养 定期对设备进行保养及管理台帐 2 日常点检 定期点检 确实实施 2 修理保养记录是否有保存 1 整理整顿 2 操作结束后每日清洁计量计测器 2 8 5计量计测器校验体系的确定 是否明确计量计测器的使用期限 2 计量计测器校验的台帐 2 计量计测器校验管理是否执行 2 计量计测器使用时异常情况的处理流程 2 计量计测器保存环境是否恒温 2 单项总分480 评估总分47021 供应商现场评估结果 供应商编号 供应商名称0 供应商地址0 供应材料 产品名称0供应类型0 联 系 人0电 话0 评 估 人 员评估组长 组员 评评 估估 内内 容容 及及 评评 估估 结结 果果 序号评估项目单项总分 实际得分 得分比例备注 1质量意识582136 21 2质量管理1080