集贤县太平镇基本农田土地整理项目预算文本.doc

黑龙江省集贤县太平镇基本农田土地整理项目预算书项目承担单位：集贤县土地开发整理中心 预算编制单位：哈尔滨市国际工程咨询中心二OO五年五月 国家投资土地开发整理项目 预算书项目承担单位：（公章）负责人：（签章）复核人：（签章）编制人：（签章）编制日期：二OO五年五月目 录 第一部分 编制说明1 工程概况12 投资预算依据23 项目技术经济指标分析54 其它需要说明的问题6第二部分 项目预算表表1 总预算及分年度预算表7表2 总预算汇总表 8表3 工程施工费（建筑安装工程费）预算表9表31 直接费预算表10表311 人工费预算表11表312 材料费预算表14表313 施工机械使用费预算表17表32 其他直接费预算表20表33 现场经费预算表23表34 间接费预算表26表4 设备购置费预算表29表51 前期工作费预算表30表52 竣工验收费预算表31表53 业主管理费预算表32表6 不可预见费预算表33表7 施工进度表34表8 项目季度分月用款计划表35第三部分1、建筑工程单价汇总表362、建筑工程单价表373、主要材料预算价格计算表584、主要材料运输费用计算表595、人工预算单价计算表606、砼及砂浆单价计算表637、施工机械台时费计算表648、水利部文件水总2002116号9、黑龙江省水利厅文件黑水发2002517号10、黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局文件黑交发1998280号11、黑龙江省物价局、黑龙江省交通厅文件黑价联字199679号文、黑交1996326号12、集贤县近期主要材料市场价格表第四部分1、项目申请书2、可行性研究摘要编 制 说 明1 工程概况集贤县位于黑龙江省东北部，属双鸭山市管辖，在双鸭山市南部。项目区位于集贤县太平镇西北部,东临太平河，西、北临桦川县，南临佳木斯至双鸭山铁路。地理坐标为：东经13035391304048之间，北纬464405464938之间。项目区地处三江平原，地势低洼，除项目区东南角为高地外，其余平均高程在7880m左右。地质构造属中生代以来的凹陷地带，被巨厚的第四系松散层所覆盖。地势东高西低，南高北低，总体地势较为平坦，微地形起伏，地貌类型属平原。工程建设规模为1519.6054ha，新增耕地面积87.0474 ha，新增耕地比率为5.73%。黑龙江省集贤县太平镇基本农田土地整理项目工程由土地平整、农田水利、田间道路及防护林工程组成。预算总投资2286.68万元，全部为国家投资。其中:工程施工费1965.61万元，占总投资的85.96%，设备购置费57.68万元，占总投资的2.52%，前期工作费98.28万元，占总投资的4.30%，竣工验收费58.97万元，占总投资的2.58%，业主管理费42.46万元，占总投资的1.86%，不可预见费63.68万元，占总投资的2.79%。整个项目始自2006年1月至2006年12月，计划1年完成，总投资2286.68万元，单位面积投资1.505万元/公顷。2 投资预算依据(1)国土资发2000282号文件土地开发整理项目资金管理办法(2)财200141号文土地开发整理项目预算编制暂行办法(3)国土资厅发200164号文件关于组织申报国家投资土地开发整理项目有关问题的通知(4)土地开发整理标准中华人民共和国资源行业标准TD/T1011-1013一2000(5)国家投资土地开发整理项目管理暂行办法国土资发2000316号文(6)土地开发整理规划2.1 定额执行水利部水总2002116号文件，关于发布水利工程水利建筑工程预算定额、水利水电设备安装工程预算定额、水利工程施工机械台时费定额及水利工程设计概(估)算编制规定的通知。2.2 人工费单价及工资标准按水总2002116号文及黑水发2002517号文执行。养老保险费为30%，住房公积金为6%。该项目属六类工资区，人工单价分别为：工长5.73元/工时，高级工5.36元/工时，中级工4.62元/工时，初级工2.58元/工时。基本工资标准分别为:工长385元/月，高级工350元/月，中级工280元/月，初级工190元/月，人工单价由基本工资和辅助工资两部分组成。2.3 材料概算价格主要材料概算价格=材料原价+运杂费+采购及保管费+保险费2.3.1 材料原价 根据项目区所在地建筑材料市场价格确定，主要材料价格如下：集贤县市场物资价格调查表名称单位金额（元）钢材吨3600水泥吨390砾石立方米42块石立方米45砂立方米42柴油吨4130汽油吨49102.3.2 运杂费汽车运费执行黑交发1998280号文件汽车运价规则，装卸费执行黑价联字199679号、黑交 1996326号文件黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局关于整顿装卸、搬运价格的通知。2.4 施工机械台时费依据水利部水利工程施工机械台时费定额，人工费采用中级工工时费。2.5 零星材料费 依据定额标准进行取费，为人工费与机械费之和的百分比。2.6 各种费率的确定费率的确定按照相关的标准进行确定。工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成；直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费；人工费=工程量定额人工费，材料费=工程量定额材料费，施工机械使用费=工程量定额施工机械使用费。(1)其它直接费费率：指工程直接费以外施工过程中发生的其它费用，内容包括冬雨季施工增加费、小型临时设施摊销费及相关施工辅助费，其费率为：土地平整、林业工程、水利工程、道路工程取直接费的5.0%。(2)现场经费费率：指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用，包括临时设施费和现场管理费。其费率土方工程为直接费的4%， 石方工程为直接费的6%，混凝土工程为直接费的：6%，其他工程为直接费的5%。 (3)间接费费率：土方工程为直接费的4%，石方工程为直接费的6%，混凝土工程为直接费的4%，其他工程为直接费的5%。 (4)计划利润：指按照规定应计入工程造价的利润。计算基数为直接工程费与间接费之和，费率为3%。 (5)税金：指按国家规定应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。费率为3.22%，计算基数同计划利润。 (6)前期工作费费率：费率取5%。计算基数为工程施工费。 (7)竣工验收费费率：费率为3%。计算基数为工程施工费。 (8)业主管理费费率；费率为2%。计算基数为工程施工费、前期工作费和竣工验收费三项费用之和。 (9)不可预见费费率：费率为3%。计算基数同(8)。3 项目技术经济指标分析项目总投资为2286.68万元。3.1 单项工程投资分析3.1.1 土地平整工程本项投资额为463.70万元，占项目总投资的20.28。填挖土方量273.12万m3。根据田块、道路及灌排系统统一布局的原则，通过分析地形特点，并征求专家的意见，进行土地平整。3.1.2 农田水利工程本项投资额为866.05万元，占项目总投资的37.87。项目区水田采用渠道灌溉，布置灌溉斗、农渠100.37km，机电井69眼，排水沟111.37km，渠系建筑物186座；配套10Kv/380v变压器4台，架设10Kv/380v输电线路55.605km。3.1.3 田间道路工程本项投资额为601.36万元，项目总投资的26.3。根据项目区条件，在增加耕地面积和提高耕地质量的基础上，合理进行道路规划，保持农业生产的交通顺畅，结合现有道路和田块布置，区内共设主干道4条，其中南北向3条，东西向1条，均在原有道路（现状为土路）的基础上修建，总长度16.35km，田间道11条，总长度18.35km；生产路7条,总长度11.70km。3.1.4 防护林工程本项投资额为34.50万元，项目总投资的1.51。从整体考虑，项目区主要营造防护林。防护林采取沟林路的形式，长46.4km，采取4行，宽5m，株行距21.5m，共占地23.2000ha。3.2 产出指标分析项目实施后，新增耕地87.0474ha，新增耕地比率为5.73%。通过新增耕地以及提高耕地质量，可增加产量392.92万kg，增加产值665.24万元，经济效益显著。同时防护林将起到改善生态环境的作用，将有利于周边地区生态环