仓管员培训守则.doc

总部仓管员培训守则仓管员培训内容：一、供应商基本档案的建立：在思讯系统中 营运子系统档案供应商档案供应商信息汇总选择预建供应商经销方式（购销、代销、联营）点击增加保存 实施细则：1）接到一个新供应商单，首先要清楚的了解供应商与我们的合作方式。2）确定合作方式点击增加增加信息内容：需添加的主要信息共有10项，编码、名称、结算方式、联系人、电话、传真、手机、地址、开户行、账号编码以五位数为基本代码，格式：年份后两位+三位自然数（从001、002、003、*按顺序依次建立） 要求 ：名称：为供应商提供给我们其公司或品牌名称 结算方式：不同的经销方式有着不同的结算方式，我要依照合同所约定的结算方式选择相对应的项目。联系人：与我们进行业务联系的负责人 电话：为供应商公司或当口的业务联系电话 手机号：为上述联系人手机号码一致 地址：为供应商公司或档口所在位置 开户行、账号：要与我们公司转账银行相应的开户行账号，方便与其结算（此环节尤为重要切记再三）注：思讯系统中供应商档案的建立直接与财务结算相关联，也是所有业务的开始。二、 基本信息的建立操作流程：思讯系统中 营运子系统档案商品信息汇总选择类别点击增加添加商品基本信息保存实施细则：添加商品基本信息包括【货号、自编码、品名、简称、供应商、进价、售价、季节、品牌】 要求标准：货号、以建信息当天的日期+三位自然数（例如：2012年1月1日建立信息，为20120101+001、002、003依次类推） 自编码、为供应商发货时鞋子本身自有的货号（注：已供应商发货单为准） 品名、为此商品【品牌名+自编码】组成。 简称、品名建立后点击Enter键简称自动完成。 供应商、依据发货单上所标示的供应商名称为准在系统中选择相应的供应商。 价格、分为两种1.【购销、代销方式】是填写进价为基础根据系统默认的加价率自动生成零售价。（加价率：如供应商有特殊要求，降低或提高加价率我们应按合同约定做特殊处理。）2 .【联营方式】由供应商直接提供售价，直接填写售价金额一栏，进价无需填写。季节、以自然月份划分季节1-3月春、4-6月夏、7-9月秋、10-12月冬接收业务员采购订单的标准：采购单上必有事项 1）供应商名称及合作方式、2）分店名称、3）采购时间、4）货品编码（思讯系统中的货号）、5）品牌名称及货号（思讯信息建立的自编码及品名）、6）类别、7）数量、8）金额、9）金额合计、10）采购员签字确认 以上事项一应俱全，如不完整仓管员有权予以拒绝，退还采购员要求补齐缺少事项。 品牌：以供应商或采购员发货单上所注明的品牌为准，一家供应商可能出现多个品牌。注、如遇品牌无效的情况需添加品牌档案三、品牌添加：在思讯系统中 营运子系统档案档案辅助基础代码代码类别品牌增加，包含【代码、代码名称】保存实施细则：代码【上个品牌代码为基础+1】如，已添加代码最后一个为1570，新增一个就为【1570+1】得1571.以此类推部分间隔。代码名称：以采购单提供的品牌为依据。四、手工采购订货单与系统验收入库单的核对操作流程：在思讯系统中进入供应链子系统采购项目栏采购收货单点击打开采购收货单汇总找出相应系统收货单进行核对 采购订货单接收流程：1）采购原始单据于每天下午16：00由业务员提供仓管员建立基本信息，当天信息必须当天建完。 2）信息建立当天供应商发货到卖场，次日卖场收到货品，由门店收货人员统计数量、货号、与随货同行单进行核对，做采购收货单。3）总部仓管员要核对每天的进退货，以总部实际收到的单据为依据与思讯系统中的数据进行核对。 手工采购订货单门店系统采购收货单。根据供应商签字核实的采购退货单与系统核对单数。 4）于每日下班前核对清楚，交接进销存会计. 实施细则：供应商发货与我门店实际收到的货品发生差异。 首先、应该由门店收获员及时发现，制收获差异单发往总部仓管员，经核实和由业务员与供应商签字确认。 然后、仓管员将差异表附原始单据一并交与财务。注：每日采购、退货移交财务时一定做到日清日结。（原始单据+差异表=系统汇总数据）五、退货及时跟踪流程：1）退货分为三种：一、供应商要求退货 二、总部要求门店退货 三、门店申请退货2）第一、二项退货流程： 总部下发退货通知（业务主管签字）发门店主管门店盘点按通知退货做采购退货单总部及时跟单。 第三项退货流程：门店提交退货申请由门店业务主管签字总部下发退货通知（业务主管签字）发门店主管门店盘点按通知退货做采购退货单总部及时跟单。 采购退货单操作流程：在思讯系统中 供应链子系统采购采购退货单打开核对当天退单数量