封库物料管理规定.doc

朗进集团管理文件文件编号: LONGERTEK-12-1版 次:A/1页 次:3/1生效日期: 2008.12.1文件名称物料（封库/处理）管理规定1.目的明确物料封库原因及损失物料的部门责任归属2.范围 朗进集团各部门3.职责3.1相关部门按此规定实施；3.2财务部监督与计划部督促该规定的实施；4.内容 4.1封库物料产生的原因: 4.1.1技术更改（整版替换或个别替换）、技术图纸错误（技术更改前要先考虑库存）； 4.1.2品管部判为合格入库后，不能应用于生产而又无法退货； 4.1.3仓储过程中损坏而无法修复； 4.1.4呆滞时间太长造成物料性质改变而无法使用的； 4.1.5除以上所述而造成库存物料无法使用的其他原因；以上所述中4.1.1与4.1.2品管部发现问题后要及时下发物料（封库/处理）措施表,以免影响正常的生产；4.1.3要求仓库定期对所保管的物料进行排查,发现有损坏的要及时写明原因列出明细报给品管部,经检验后能修复的仓库要将物料汇总报给计划部,计划部要及时下达生产维修计划；不能修复的品管部及时下发编制审核批准会签朗进集团管理文件文件编号: LONGERTEK-12-1版 次:A/1页 次:3/2生效日期: 2008.12.1文件名称物料（封库/处理）管理规定物料（封库/处理）措施表；4.1.4要求仓库对所保管的物料进行分析，每月应对三个月以上没有出库的物料汇总后报给品管及相关各部门,品管部对物料及时进行判定，经检验后不能应用的要对其进行封库，并向计划、仓库、采购等部门及时下发物料（封库/处理）措施表；5封库物料的处理 5.1品管部下发物料（封库/处理）措施表时，应根据物料封库原因及物料责任部门不同来判别下发（总部或分厂）物料（封库/处理）措施表,仓库要及时将封库物料单独放置呆滞物料区,禁止与正常物料混放；5.2计划部门督促物料（封库/处理）措施表中的相应责任部门打领料单，相应的费用由责任部门承担；5.3如判别物料需长期呆滞等情况，计划部门负责组织评审小组及责任部门至少每月一次对封库物料进行评审，并让其责任部门做出处理措施，落实处理方案并马上实施；当月的封库物料不得拖延至下月，以免封库物料越累越多而真正成为负担；6.考核6.1计划部门要真正起到组织和督促职能，若不按上述规定执行，财务部要对计划负责人进行负激励,按100元/次；计划部门在执行以上工作中若有部门拒绝执行工作，计划部门按日/50元起 (拖延日期累加计算）直至处理完成，考核结果时必须提交相关数据资料，经相关领导批准后转财务进行考核；朗进集团管理文件文件编号: LONGERTEK-12-1版 次:A/1页 次:3/3生效日期: 2008.12.1文件名称物料（封库/处理）管理规定6.2 物料需要整改或变卖出库的，仓库整理详细明细及物料同时提交采购部门进行处理，处理后采购部门需及时将所得费用交予财务纳入公司账目；采购部门办理不及时的计划部门可按仓库交接日期按日/20元起 (拖延日期累加计算）纳入绩