2技术部精细化体系运行情况检查表.xls

1 天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导 检检查查表表 受受检检查查部部门门 序序号号业业务务流流程程编编号号 名名称称规规章章制制度度名名称称技技术术标标准准名名称称 岗岗位位职职责责说说明明 书书名名称称 内内控控风风险险点点业业务务流流程程输输入入输输出出内内容容体体系系运运行行情情况况 客客观观证证据据符符合合判判断断备备注注 1 1全区电网规划前期管理 保税区电网规 划管理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 01 01 2 ZG 03 01 01 C01 2 区域电力规划修整设计建 议 2 2全区电网规划修整设计管理 保税区电网规 划管理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 01 03 ZG 03 01 02 C01 保税区电网修整设计 3 3 局部电网调整及重点用户规 划管理 保税区电网规 划管理办法 用 户接入系统管 理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 03 01 2 ZG 03 02 01 C01 2 局部电网规划调整可行性 方案 供电可行性研究方案 4 4高峰期负荷平衡管理 保税区电网规 划管理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 03 03 ZG 03 02 02 C01 2 高峰期负荷平衡方案精细化前的名字与制度不符 没有审核与经理审 批 5 5电网工程方案管理 保税区电网规 划管理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 01 04 ZG 03 03 C01 2 电网新建及改造工程方案 6 6用户接入系统方案管理 用户接入系统 管理办法 城市电力网规 划设计导则 城市电力规划 规范 规划管理员 技术工程部部 长 R ZG 01 02 01 ZG 03 04 C01 2 用户电源接引方案 7 7年度投资计划编制管理 投资计划管理 办法 规划管理员 R JT 01 01 01 JT 01 01 01 C01 3 投资计划 8 8年度投资计划调整管理 投资计划管理 办法 规划管理员 R JT 01 02 02 JT 01 01 03 C01 年度建设项目实施调整计 划 精细化前的没有审核与经理审批 9 9新建项目立项报告管理 自筹项目管理 办法 工程项目负责 人 技术工程部部 长 R GC 02 01 01 GC 01 01 01 C01 2 工程项目立项报告 1010初步设计管理 自筹项目管理 办法 电力系统设计 技术规程 工程项目负责 人 技术工程部部 长 R GC 01 01 01 GC 01 01 02 C01 设计委托书 1111项目方案报批管理 自筹项目管理 办法 工程项目负责 人 技术工程部部 长 R GC 01 01 02 GC 01 01 03 C01 2 项目方案申报资料 1212投资概算管理 自筹项目管理 办法 工程项目负责 人 技术工程部部 长 R GC 03 03 01 GC 01 01 04 C01 2 项目投资概算的请示 1313施工图设计管理 自筹项目管理办 法 电力系统设计技 术规程 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 03 01 04 GC 01 02 C01 施工图设计 1414办理开工手续 自筹项目管理办 法 建设工程项目管 理规范 工程项目负责人 R GC 04 01 01 GC 01 03 C01 开工会签表 1515施工过程管理 自筹项目管理办 法 建设工程项目管 理规范 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 01 02 01 GC 01 04 C01 2 施工实施计划 工程施工交 底记录 2 1616验收及投运管理 自筹项目管理办 法 电气装置安装 工程电缆线路施 工及验收规范 电气装置安 装工程盘柜及二 次回路施工及验 收规范 电 气装置安装工程 电力变压器 油 浸电抗器 互感 器施工及验收规 范 建筑电 气工程施工质量 验收规范 高压 低压预装 式变电站选用导 则 工程项目负责人 技术工程部副部 长 R GC 02 02 01 2 GC 01 05 C01 2 验收报告或入网证 1717电力工程项目跟踪 自营项目管理办 法 造价管理员 工程项目负责人 工程量计划单 1818投标管理 自营项目管理办 法 造价管理员 R GC 03 01 03 GC 02 01 02 C01 商务文件和技术文件 1919签订电力工程项目合同 自营项目管理办 法 建设项目工程总 承包管理规范 造价管理员 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 03 01 01 GC 02 01 03 C01 2 电力工程合同评审表 2020签订分包合同 自营项目管理办 法 建设项目工程总 承包管理规范 造价管理员 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 03 01 01 GC 02 02 01 C01 2 经济合同会签审批表 2121 编制质量计划 施工组织设 计 自营项目管理办 法 建设项目工程总 承包管理规范 工程项目负责人 技术工程部副部 长 技术工程部部长 R GC 03 03 02 GC 02 02 02 C01 2 施工计划 施工组织设计 2222施工过程管控 自营项目管理办 法 建设项目工程总 承包管理规范 工程项目负责人 R GC 04 02 01 GC 02 02 03 C01 隐蔽工程检查验收记录 2323项目竣工管理 自营项目管理办 法 建设工程项目管 理规范 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 02 02 01 GC 02 03 C01 竣工技术资料 1 倒送电程序为外单位负责 建议修改制度 2 制度里没有竣工验收单的附件 2424GC 02 04 工程保修管理 自营项目管理 办法 建设工程项目 管理规范 工程项目负责 人 技术工程部部 长 保修记录 未发生保修 未见到保修记录 2525 GC 03 01 用户技术咨询管 理 用户接入系统 管理办法 规划管理员规划条件 2626 GC 03 02 电网技术资料管 理 技术管理办法规划管理员 R GC 01 03 01 GC 03 02 C01 技术资料 2727 GC 03 03 01 工程预算管 理 工程造价管理 办法 天津市安装工程 预算基价 天津 市建设工程计价 办法 造价管理员 技术工程部副 部长 技术工程部部 长 R GC 03 03 03 GC 03 03 01 C01 工程量计划单 2828 GC 03 03 02 工程结算管 理 工程造价管理 办法 天津市安装工程 预算基价 天津 市建设工程计价 办法 造价管理员 工程项目负责 人 技术工程部副 部长 技术工程部部 长 R GC 03 04 01 2 GC 03 03 02 C01 3 预 结算审查单 2929GC 03 04 工程合同管理 工程合同管理 办法 建设工程项目 管理规范 造价管理员 工程项目负责 人 技术工程部部 长 R GC 03 01 02 GC 03 04 C01 合同台帐 收付款资金计 划 成本核算单 收付款资金计划单 未调整 3030 GC 03 06 电网设施变更管 理 电网工程配套 管理办法 工程项目负责 人 规划管理员 R GC 03 02 01 GC 03 06 C01 工作联系单 规章中将相关部门改为供电部 3 3131GC 03 07 工程变更管理 自营项目管理 办法 建设项目工程 总承包管理规 范 造价管理员 工程项目负责 人 R GC 03 01 05 6 GC 03 07 C01 工程预算书 变更申请 如何规范 是否应有表格 3232 GC 03 08 电力项目核发入 网证管理 技术管理办法 电气装置安装 工程电缆线路施 工及验收规范 电气装置安 装工程盘柜及二 次回路施工及验 收规范 电 气装置安装工程 电力变压器 油 浸电抗器 互感 器施工及验收规 范 建筑电 气工程施工质量 验收规范 高压 低压预装 式变电站选用导 则 工程项目负责 人 技术工程部副 部长 入网证或入网验证单 无入网验证单附件 入网证名称与实际不符 3333 GC 03 10 技术讲座和技术 培训 技术管理办法技术工程管理员签到表 3434GC 03 11 技术监督管理 技术监督管理 办法 技术工程管理 员 技术工程部部 长 技术监督计划表 技术监 督报表 3535WZ 02 01招标采购 物资采购管理办 法 建设工程项目管 理规范 工程项目负责人 技术工程部部长 R WZ 02 01 01 2 WZ 02 01 C01 3 招标公告 3636WZ 02 02竞价比选 吴 物资采购管理办 法 建设工程项目管 理规范 造价管理员 工程项目负责人 技术工程部部长 R WZ 02 01 02 WZ 02 02 C01 工程量清单 设备清单 3737WZ 02 03直接委托 物资采购管理办 法 建设工程项目管 理规范 造价管理员 工程项目负责人 技术工程部副部 长 技术工程部部长 R WZ 02 02 01 2 WZ 02 03 C01 2 预 结算审查单 3838WZ 04 01供应商管理 物资采购管理办 法 建设工程项目管 理规范 工程项目负责人 R WZ 03 01 01 3 WZ 04 01 C01 2 合格供应商名录缺少分供方评价表 3939 KJ 01 01行业政策及电力 资讯管理 科技管理办法 行业标准管理办 法 技术工程管理员 4040 KJ 01 02新技术 新工艺 新材料应用管理 科技管理办法技术工程管理员工程验收资料 4141 JC 01 05技术标准制修订 管理 技术标准管理办 法 技术工程管理员 技术工程部部长 技术标准编制申请 技术标 准编制申请 4242 JC 03 01电力行业协会工 作