三价铬项目立项备案简介（总投资11000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 三价铬项目立项备案简介三价铬项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29468.06平方米（折合约44.18亩），其中：净用地面积29468.06平方米（红线范围折合约44.18亩）。项目规划总建筑面积49506.34平方米，其中：规划建设主体工程37765.18平方米，计容建筑面积49506.34平方米；预计建筑工程投资4193.70万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为三价铬，根据市场情况，预计年产值25427.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7702.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4193.703747.74174.357702.781.1工程费用万元4193.703747.7416316.661.1.1建筑工程费用万元4193.704193.7037.84%1.1.2设备购置及安装费万元3747.743747.7433.82%1.2工程建设其他费用万元-238.66-238.66-2.15%1.2.1无形资产万元-102.04-102.041.3预备费万元-136.62-136.621.3.1基本预备费万元-74.13-74.131.3.2涨价预备费万元-62.49-62.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元7702.787702.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3378.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16316.666971.3611467.6516316.6616316.6616316.661.1应收账款万元4895.001958.003671.254895.004895.004895.001.2存货万元7342.502937.005506.877342.507342.507342.501.2.1原辅材料万元2202.75881.101652.062202.752202.752202.751.2.2燃料动力万元110.1444.0682.60110.14110.14110.141.2.3在产品万元3377.551351.022533.163377.553377.553377.551.2.4产成品万元1652.06660.831239.051652.061652.061652.061.3现金万元4079.161631.673059.374079.164079.164079.162流动负债万元12937.985175.199703.4812937.9812937.9812937.982.1应付账款万元12937.985175.199703.4812937.9812937.9812937.983流动资金万元3378.681351.472534.013378.683378.683378.684铺底流动资金万元1126.22450.49844.671126.221126.221126.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11081.46万元，其中：固定资产投资7702.78万元，占项目总投资的69.51%；流动资金3378.68万元，占项目总投资的30.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4193.70万元，占项目总投资的37.84%；设备购置费3747.74万元，占项目总投资的33.82%；其它投资-238.66万元，占项目总投资的-2.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7702.78+3378.68=11081.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11081.46143.86%143.86%100.00%2项目建设投资万元7702.78100.00%100.00%69.51%2.1工程费用万元7941.44103.10%103.10%71.66%2.1.1建筑工程费万元4193.7054.44%54.44%37.84%2.1.2设备购置及安装费万元3747.7448.65%48.65%33.82%2.2工程建设其他费用万元-102.04-1.32%-1.32%-0.92%2.2.1无形资产万元-102.04-1.32%-1.32%-0.92%2.3预备费万元-136.62-1.77%-1.77%-1.23%2.3.1基本预备费万元-74.13-0.96%-0.96%-0.67%2.3.2涨价预备费万元-62.49-0.81%-0.81%-0.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7702.78100.00%100.00%69.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3378.6843.86%43.86%30.49%7铺底流动资金万元1126.2314.62%14.62%10.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.56%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度174.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15950.4515950.4537765.1837765.183519.011.1主要生产车间9570.279570.2722659.1122659.112181.791.2辅助生产车间5104.145104.1412084.8612084.861126.081.3其他生产车间1276.041276.042190.382190.38211.142仓储工程3384.113384.117631.757631.75517.192.1成品贮存846.03846.031907.941907.94129.302.2原料仓储1759.741759.743968.513968.51268.942.3辅助材料仓库778.35778.351755.301755.30118.953供配电工程180.49180.49180.49180.4913.763.1供配电室180.49180.49180.49180.4913.764给排水工程207.56207.56207.56207.5612.314.1给排水207.56207.56207.56207.5612.315服务性工程2143.272143.272143.272143.27145.255.1办公用房1236.281236.281236.281236.2863.235.2生活服务906.99906.99906.99906.9979.436消防及环保工程604.63604.63604.63604.6346.106.1消防环保工程604.63604.63604.63604.6346.107项目总图工程90.2490.2490.2490.24-148.257.1场地及道路硬化5905.651154.031154.037.2场区围墙1154.035905.655905.657.3安全保卫室90.2490.2490.2490.248绿化工程2523.6588.33合计22560.7549506.3449506.344193.70（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3747.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1074112.57千瓦时，折合132.01吨标准煤。2、项目年总用水量26655.26立方米，折合2.28吨标准煤。3、“三价铬项目投资建设项目”，年用电量1074112.57千瓦时，年总用水量26655.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.29吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年，项目总节能率25.35%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“三价铬项目”主要从事三价铬项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性三价铬项目选址于某某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项