4 EF肉类生产企业自我评估及验证表.doc

上海出入境检验检疫局 SR203出口肉类生产企业自我评估表及CIQ验证表SR203出口肉类生产企业自我评估表及CIQ验证表企业名称： 填写人：填写须知：一、本申报表作为评价企业符合相关法律法规的客观证据，要求用黑色或蓝黑色钢笔逐项如实填写或打印填写，文字工整、清楚。 二、本表及所附证明材料均需逐页加盖企业公章或骑缝章。 三、本表评审依据为出口肉类加工企业卫生规范举证内容及要求企业举证及自我评估CIQ验证举证内容举证要求递交证据举证内容举证要求递交证据举证内容1. 初级生产（条款第五条）1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)；肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统的负责部门及文件信息收集部门：企业质量手册第 章第 页 1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)；肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统的负责部门及文件信息收集部门：企业质量手册第 章第 页 1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)；1.2建立疫病监控和疫情通报制度(条款5.2.2)；疫病监控和疫情通报的负责部门及文件相关部门： 企业质量手册第 章第 页 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.3按照计划实施残留监控(条款5.2.3）；企业自己建立残留监控体系，并接收畜牧部门和检验检疫部门残留监控体系控制。企业残留监控相关文件 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证残留监控最近一年的取样单 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.4建立包括动物、饲料和环境卫生的良好卫生规范(GHP)，积极应用HACCP体系和取得农产品认证（条款5.2.4)；HACCP体系文件和其他体系相关文件HACCP体系证明文件复印件一份 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证其他认证体系有： 其他体系证明文件复印件一份 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.5 建立动物来源的识别系统，确保供宰动物能追溯至原产地（条款5.2.5)；追溯系统体系文件从成品追溯到原料的所有资料复印件一套 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.6 饲料原料的采购、加工、贮存、运输过程中，应最大可能地防止生物、化学、物理性因素的危害（条款5.2.6)；动物所用饲料符合出口食用动物饲用饲料要求，并经检验检疫局备案饲料备案证明复印件一份 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.7使用的饲料、饲料添加剂应保证来源、成分清楚，并附有相应的证明材料，符合国家有关规定（条款5.2.7)；使用的饲料、饲料添加剂应保证来源、成分清楚，并附有相应的证明材料，符合国家有关规定饲料供应商清单饲料成分清单 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.8 饲养场应符合兽医卫生要求，并在兽医的监督下生产。保证死亡动物和废弃物的处理不对人类和动物健康造成危害（条款5.2.8)；动物饲养场经检验检疫局备案饲养场备案证明复印件一份 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.9 兽药及疫苗的使用应符合国家和进口国的有关规定（条款5.2.9)；饲养日志饲养场饲养日志复印件一套 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.10 饲养场应建立饲养日志，记录动物健康状况、饲养情况、兽药及疫苗的使用情况和消毒情况等内容（条款5.2.10)； 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证1.11 供宰动物在运输前应由兽医主管部门进行检疫，并随附兽医主管部门出具的动物检疫合格证明方可进入屠宰厂（条款5.2.11)；农业部门相关证明非疫区证明、出县境动物检疫合格证明以及运输车辆消毒证明复印件各一份 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证2.企业的设计和环境卫生（条款第六条）2.1 屠宰厂应设有畜禽待宰圈(区)、可疑病畜观察圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理设施；配备密闭不漏水的病畜(禽)专用运输工具；可疑病畜观察圈、病畜隔离圈的位置不应对健康动物造成传染风险（条款6.3)。 猪、牛、羊需要待宰圈，家禽不需要待宰圈在车间平面图上标注 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证2.2 工厂的待宰、屠宰、分割、加工、储存等车间及加工流程应设置合理，符合卫生要求(条款6.9）。 工厂的待宰、屠宰、分割、加工、储存等车间要分开, 无交叉污染。在车间平面图上标注 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证2.3 无害化处理设施、锅炉房、贮煤场所、污水及污物处理设施应与屠宰、分割、肉制品力口工车间和储存库相隔一定的距离，并位于主风向的下风处。锅炉房应设有消烟除尘设施(条款6.10)。急宰车间与主体车间相聚50米，污水处理间与主体车间相距70米，锅炉房、煤场与主体车间相距30米。当防护距离不足时可设置建筑间隔距离。在车间平面图上标注 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证2.4 企业应分设活动物进厂、成品出厂的大门及专用通道(条款6.11)活动物进厂与成品出厂的大门应相距一定距离，活动物进厂大门应设置与门同宽的、最深15公分，长30公分的车辆消毒设施在现场图纸上标注车辆消毒设施照片 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证2.5 厂区应设有运输动物车辆和工具的清洗、消毒的专门区域及其相关设施(条款6.12)。 运输活动物车辆卸动物完毕后应消毒后离厂。应有车辆进厂，消毒记录，离厂记录车辆进厂、消毒、离厂记录以及消毒水浓度监测记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.车间及设备设施（条款第七条）3.1 车间地面排水的坡度应为1 2，屠宰车间应为2以上(条款7.1.1)。 车间地面排水的坡度应为1 2，屠宰车间应为2以上做到地面无积水 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.2 冷却或冻结间及其设备的设计应防止胴体与地面和墙壁接触(条款718）。猪肉加工车间，对胴体进行预冷后再分割，其预冷间内胴体悬挂的轨道距地面的高度，使用单滑轮时2.5-2.8米，使用双滑轮时2.83.0米。 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.3 肉制品蒸煮、油炸、烟熏、烘烤设施的上方应设与之相适应的排油烟和通风装置(条款7.1.10)。 肉制品蒸煮、油炸、烟熏、烘烤设施的上方应设与之相适应的排油烟和通风装置,避免冷凝水产生。 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.4 有温度要求的工序或场所应安装温度显示装置，车间温度应按照产品工艺要求控制在规定的范围内。预冷设施温度控制在04；腌制间温度控制在04；分割间、肉制品加工间温度不能超过12；冻结间温度不高于28；冷藏库温度不高于18。肉制品的工艺对温度有特殊要求的可以例外(条款7112）。企业相关体系文件相关部门： 企业质量手册第 章第 页 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证有温度要求的工序或场所应安装温度显示装置温度计校准台帐温度定时记录自动温度记录仪的温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证车间温度应按照产品工艺要求控制在规定的范围内温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证预冷设施温度控制在04；温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证腌制间温度控制在04；温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证分割间、肉制品加工间温度不能超过12；温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证冻结间温度不高于28；温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证冷藏库温度不高于18。温度记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.5 加工车间的工器具应在专门房间进行清洗消毒，清洗消毒间应备有冷、热水及清洗消毒设施和适当的排气通风装置。生产线的适当位置应配备带有82热水的刀具消毒设施(条款734） 清洗消毒车间的设置不应对生产造成交叉污染 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证注意消毒的频率消毒记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证有82热水的刀具消毒设施。 水温测试记录刀具消毒记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.6 浸烫、脱毛、刮毛、燎毛或剥皮应在与宰杀明显分开的区域进行，相隔至少5米或用至少3米高的墙隔开(条款752）浸烫、脱毛、刮毛、燎毛或剥皮应在与宰杀明显分开的区域进行，相隔至少5米或用至少3米高的墙隔开。车间平面图 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.7 动物击晕后的屠宰加工、修整应尽可能地悬挂进行，并避免悬挂的动物接触地面(条款753）输送机管道距地面3.3-3.5米为宜 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.8 应分别设专门的心、肝、肺、肾加工处理间，胃、肠加工处理间，头、蹄(爪)、尾等加工处理间。各食用副产品加工车间的设备设施符合卫生要求，工艺布局应做到脏、净分开，流程合理，避免交叉污染(条款754） 干净內脏与非干净内脏的处理车间应分开，包括人流也应分开，头、蹄带毛的处理车间应单独设立。在车间平面图上标注 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.9 胃肠加工设备的设计、安装与操作应能有效地防止对鲜肉的污染。应安装通风装置以防止、消除异味和汽雾。设备应配有能使胃肠内容物和废水以封闭方式排入排水系统的装置。排空清洗后的胃肠应用卫生的方法运输(条款755） 胃肠的内容物处理不应对产品造成交叉污染。在现场图纸上标注现场照片 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.10 食用副产品应设有专用的预冷间、包装间(条款756） 和产品分开存放在现场图纸上标注现场照片 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.11 应设有专门区域用于贮存胃肠内容物和其他废料。如果皮、角、蹄、猪鬃、羽毛等在屠宰的当天不直接用密封、防漏的容器运走，应设有专门的贮存间(条款757）防止交叉污染在车间平面图上标注 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.11 应设有专门区域用于贮存胃肠内容物和其他废料。如果皮、角、蹄、猪鬃、羽毛等在屠宰的当天不直接用密封、防漏的容器运走，应设有专门的贮存间(条款757）注意同步检验；如该地区2年内没有发现旋毛虫的可50头一起采用化学方法进行检测，否则逐头检测。旋毛虫检验记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证3.12 热加工处理应在单独的车间进行，生、熟加工应严格分开(条款763）。 人流、物流不应有交叉污染车间人流图车间物流图 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.屠宰加工的卫生控制（条款第八条）4.1 供宰动物应符合本规范第5款规定的要求。屠宰企业不得接受在运输过程中死亡的动物、有传染病或疑似传染病的动物、来源不明或证明不全的动物(条款811）。途中死亡动物企业应有专门房间放置，并送上海市浦南畜禽无害化处理站处理，不得自行处置。相关记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.2 应通过一系列特定的程序和方法观察活动物的外表，如动物的行为、体态、身体状况、体表、排泄物及气味等。对有异常症状的动物应隔离观察，测量体温，并由兽医作进一步检查。必要时，进行实验室检测(条款814）。 进行符合法规要求的宰前检验相关记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.3 宰后检验应按照国家有关规定、程序和标准执行(条款82l）。 宰后检验符合四部规程及动物防疫法等法规要求。相关记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.4 应利用初级生产和宰前检验信息，结合对动物头部、胴体和内脏的感官检验结果，判定肉类是否适合人类食用(条款822)。宰前、宰后检验合格。符合法规要求。并注意内脏、体表要进行同步检疫。宰前、宰后检验记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.5 分割、去骨、包装时，肉的中心温度应保持7以下，禽肉保持4以下，食用副产品保持3以下。加工、分割、去骨等操作应尽可能迅速，使产品保持规定的温度(条款85）。 应注意分割、去骨、包装操作时间,操作尽可能迅速，使产品保持规定的温度体系文件第 章 第 页 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证分割、去骨、包装时，肉的中心温度应保持7以下产品测温记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证分割、去骨、包装时，禽肉保持4以下产品测温记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证分割、去骨、包装时，食用副产品保持3以下环境测温记录 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.6 原料肉应来自出口肉类屠宰加工企业，附有检疫合格证，并经过验收合格后方准使用(条款861）。 原料肉来自出口肉类屠宰加工企业，换证凭单或者产地检验检疫局出具的相关证明换证凭单或者产地检验检疫局出具的相关证明 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证原料肉附检疫合格证检疫合格证 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证原料肉经过验收合格企业验收报告 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.7 进口的原料肉应来自经国家注册的国外肉类生产企业，并附有出口国(地区)官方兽医部门出具的检验检疫合格证书和进境口岸检验检疫部门出具的检验检疫合格证书(条款862）。 进口的原料肉应来自经国家注册的国外肉类生产企业，并附有出口国(地区)官方兽医部门出具的检验检疫合格证书和进境口岸检验检疫部门出具的检验检疫合格证书出口国(地区)官方兽医部门出具的检验检疫合格证书进境货物检验检疫合格证明 符合 不符合 不适用 是 否 无法确定 未验证4.8 需无害化处理的动物和动物组织应用专门的车辆、容器及时运送。无害化处理应在兽医的监督下，在专用的设施中进行。企业应制