市区供电公司3季度扩大办公会议_--_机构绩效监控v3.ppt

上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议 机构绩效监控 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 2 会议议程 季度经营业绩分析 计划发展部季度重点工作分析 总经理工作部 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 3 本季度公司主要指标完成情况 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 4 安全生产指标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 5 非正常指标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 6 总体分析 非正常指标 输电障碍 今年累计49次 比去年同期的44次上升11 4 35KV以上电缆故障比去年同期上升 今年是38次 去年是34次 电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项 占电缆总故障的78 95 目前电缆运行环境较差 38次故障电缆中直埋电缆达32次 业扩配套项目投资计划落实及完成情况 由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作 影响了年初立项项目的概算批复 今年第一 第二批投资计划仅下达了年度计划的14 1 9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29 解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 7 总体分析 非正常指标 基建 架空线入地 项目落实投资计划出现负值 由于市政信息的不可控 尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力 站址落实困难 项目前期工作 项目设计 工程实施随市政路段改造同步进行 因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度 投资完成与形象进度不对应 架空线入地项目可研规模 费用和初设规模 概算之间变化较大 计划调整幅度很大 甚至在今年一 二批计划中出现 7064万元 解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度 业扩配套 住宅配套项目资金批复率 除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外 主要还有业扩配套项目批复情况不够理想 而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71 解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通 加快项目资金的审批 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 8 其他需要进一步说明的指标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 9 总体分析 需进一步分析的指标 线损率 今年夏峰线损受供 售电量抄表不同期影响的波动比去年大市区公司中 低压电网售电所占比重较大平均电价 三季度平均电价完成年初制订的目标因电价调整 大工业 普非工业 非居民照明用电的电价均有大幅度上升居民用电平均电价继续下滑财务应收电费余额 因ERP项目 帐务核算方式的改变 原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐 使得应收电费余额有所上升 基于这一前提应收电费余额虽然完成指标 但年度指标的完成依然存在困难 由于季节性因素除线损未达到预期目标外 其他各项经济指标完成都很好 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 10 内部利润 三季度内部利润完成了年度计划的319 44 主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响 使内部利润增加2 3亿元 年度投资计划完成情况 1 9月份累计完成全年投资计划的63 从分类项目和工程量比重来看 四季度有9座新建输变电建成投运 3座新建输变电站土建建成竣工 四川北路 中环线 斜土路等架空线入地工程全线展开 基建工程量非常吃重 年内尚有近3亿投资的更改项目需完成 建议在工程量大 时间紧的情况下 加大工程实施的安全保障工作 总体分析 需进一步分析的指标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 11 下期部分指标完成情况预测 线损率 尽管目前完成分解指标 但要完成4 27 的年度指标困难相当大 估计线损电量缺口在5000万度左右 预计今年线损率指标可能在4 40 4 45 之间 平均电价 能够完成年度计划指标 由于平均电价受售电结构因素较小 受调价因素教大 故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标 完成该指标有一定的难度 预计年底平均电价为654 08元 千千瓦时 报表实际数 剔除调价因素 年底的平均电价为637 33元 千千瓦时 如将居民谷电影响还原 2004年的平均电价为640 18元 千千瓦时 与年初预测一致 售电量 指标已经超出预计指标9 2亿 到年底预计超出年底指标10亿左右 内部利润 已超额完成年度指标 总成本 平均电价等均在可控范围内 结合年底四季度的预算 基本能完成年初制订的指标 输电障碍 虽然在年度指标内 但与去年相比有所上升 年度指标72起 安全工作方面任务十分艰巨 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 12 建议的解决方案 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 13 本季度基层单位总体经营业绩 五个分公司在售电量均超过累计计划 按年度计划可正常完成 其中 宝山的售电量增长最快 平均电价按实绩超过累计计划值 其中沪东 沪南 宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值 但从公司总体情况分析 后阶段工作仍不能掉以轻心 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 14 本季度基层单位总体经营业绩 线损率指标沪东 沪南累计指标控制在年度指标内 到年底基本能完成 宝山累计指标接近年度指标 可以控制到年底完成 沪西 沪北年度虽完成9月份累计指标 但与年度指标相差较大 需加强管理线损工作 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 15 本季度基层单位总体经营业绩 内部利润指标五个分公司均完成较好 特别是沪北 宝山完成情况大大超过预计值 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 16 本季度基层单位总体经营业绩 财务应收电费余额沪南 宝山完成很好 均已超过年度指标较大 沪西也基本控制在年度指标内 而沪东 沪北离年度目标差距还很大 需努力抓紧解决 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 17 本季度基层单位总体经营业绩 除电缆刚好完成年度指标外 其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标 另外 计划投资方面 从各分公司投资完成情况看 沪北供电分公司年度投资计划比重最大 并且1 9月份业扩 代工项目投资完成比例仅为52 和26 因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度 1 9月份全公司大修费用完成51 其中沪西 宝山完成比例较低 仅41 27 为确保年度费用100 完成 希望基层单位在合理安排设备停役计划 确保年度检修计划完成同时 加快项目费用结算 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 18 特定议题的进一步分析说明 降低电缆故障率 对1 9月份的电缆故障进行分析统计 并进行故障率对比 与去年同期相比故障次数降低17 84 故障率控制在6 7次 百公里 年 低于去年同期水平 电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起 占总故障的78 95 针对发生的情况 采取相应的对策措施 特别是在科技 技术方面加强措施 防止路灯设施被盗 路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨 存在问题比较严重 对此制订了相应的措施 加强巡视力度 寻求媒体及有关公安部门的支持 反外力破坏 对1 9月份的外力损坏事故按种类 电压等级 故障原因等方法进行统计分析 通过与去年同期比较 下降了7 36 反外损的措施主要为预防为主 加强检查 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 19 会议议程 季度经营业绩分析 计划发展部季度重点工作分析 总经理工作部 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 20 需改进的事项 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 21 公司季度重点工作回顾 讲评 安全生产 资产经营 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 22 公司季度重点工作回顾 讲评 行风建设 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 23 公司季度重点工作回顾 讲评 客户满意 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 24 公司季度重点工作回顾 讲评 员工素质 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 25 公司季度重点工作回顾 讲评 科技创新 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有 严格保密 26 公司季度重点工作回顾 讲评 专项工作 上海市电力公司市区供电公