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湖南中悦网络科技有限公司Hunan Joyous Network Technology Co., Ltd.湖南中悦网络科技有限公司商业计划书目 录项 目 概 述市 场 分 析一、中国市场二、湖南市场项 目 介 绍 一、项目切入点二、经营人员和指导思想三、目标和目标简述四、项目优势五、竞争对手六、竞争优势发 展 思 路一、市场分析二、市场开发战略三、市场开发计划效 益 分 析 一、运营初期阶段 二、发展阶段 三、投资分析发 展 策 略 一、IDC业务二、设计业务三、软件业务四、品牌建设附录项 目 概 述湖南中悦网络科技有限公司（以下简称公司）是一家湖南知名的面向全国的互联网解决方案服务商。它为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、域名注册、空间租用、网站开发、网络批发带宽以及ASP（企业应用程序服务）、电子商务等业务。2006年创业伊始，公司为超过2000家客户其中不乏湖南省公安厅、湖南省交通厅、宁乡县委县政府、中国移动、中国银行、中交一航集团、湖南新华书店集团、长沙矿冶研究院、肯德基有限公司、湖南财政经济学院、同程网等重要单位和企业提供互联网解决方案。 公司现有北京、湖南长沙、江苏无锡、江苏扬州、美国硅谷、香港六地部署网页存储服务器，形成遍布中外的服务器集群网络。公司的目标是在湖南乃至全国范围内，成为具有强大品牌影响力的互联网企业，并以此为依托，建立起一个涉足众多行业的信息产业集团。市 场 分 析一、中国市场2011年7月，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布了第28次中国互联网络发展状况统计报告（以下简称报告）。报告数据显示，截至2011年6月，我国网民规模已达4.85亿，互联网普及率进一步提升，达到36.2%。目前，我国网民数和宽带上网人数均位居世界第一。2011年6月域名总数为786万个。中国的网站数，即域名注册者在中国境内的网站数（包括在境内接入和境外接入）为183万个。域名网站数：12011年底域名总数为786万个。2湖南的域名比例占是全国的1.5%，网站比例是全国的1.8%：按地域划分的网站数量网站数量（个）占网站总数比例北京298,16216.3%广东288,27215.8%浙江193,55510.6%上海187,78710.3%江苏109,9846.0%福建101,0735.5%山东88,8714.9%四川57,4113.1%河南54,5853.0%河北51,7692.8%湖北41,7662.3%辽宁37,8622.1%湖南33,0511.8%黑龙江32,1541.8%其他略略合计1,830,100100%互联网的飞速发展以及东西部网络发展的明显差异，这为公司的出现提供了很大的服务和市场空间，特别是湖南尚无一家全国知名的IDC公司的情况下。二、湖南市场分省域名数和分省CN域名数省份域名其中：CN域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占CN域名总数比例北京1,280,85116.3%685,70819.6%广东1,217,01715.5%568,22416.2%浙江881,69711.2%571,76816.3%上海719,8009.2%239,5076.8%福建580,6127.4%162,1264.6%江苏407,0715.2%147,8114.2%山东394,9515.0%106,8773.1%四川251,1983.2%50,8511.5%河北234,5953.0%54,8041.6%河南209,7262.7%55,3481.6%辽宁149,9701.9%53,9221.5%湖北146,9081.9%64,3681.8%湖南120,1181.5%52,8011.5%重庆100,1881.3%37,4081.1%其他363,569略略略合计7,857,537100%3,498,425100%湖南有顶级域名占全国1.5%，其中.CN域名52,801个，占全国1.5%。湖南共有网站33051个占全国站点总数的1.8%。（截至2011年6月）综上所述，湖南以及中西部无论是域名数量还是网站数量都与东部发达省份存在着很大的差距，湖南互联网的飞速发展以及湖南以及中西部网络发展的明显差异，这为公司的出现提供了很大的服务和市场空间。项 目 介 绍公司是立主湖南面向全国的IDC服务商旨在为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、域名注册、空间租用、网站开发、网络批发带宽以及ASP（企业应用程序服务）、电子商务等业务。一、项目切入点以湖南本土为中心，先占据本土市场，推行面向全国的专业化IDC服务。二、 经营人员和指导思想（一）经营人员：孟琳，众志成城，齐心协力，共创公司美好未来。（二） 指导思想：人是社会生产力中最活跃的因素，我们认为：成功 = 人（有创新思维、市场理念、资本运营理念） + 高新技术 + 有远见的投资。因此，我们将不遗余力地广纳贤才，创新资源，最优化地利用投资，开创互联网的伟大事业。三、目标和目标简述（一）目标：我们的短期目标（ 6-12月）收回所有成本，创建优秀渠道，业绩稳步提升，二期投资，实现全面赢利。我们的长期目标是在中南乃至全国范围内，成为具有强大品牌影响力的互联网数据中心，并以此为依托，建立起一个涉足众多行业的信息产业集团。我们将深入研究并及时采用各种有利于提高信息服务质量的最新技术，组建高素质的队伍，广泛联系各个行业，占领行业市场，成为市场中不可替代的力量，并充分利用可控制资源取得长期稳定的回报。四、项目优势（一）区位优势：在中西部特别是中南地区没有知名IDC的情况下，立足湖南市场，成为一流IDC。（二） 技术优势的体现技术上相对于湖南大多数普通IDC代理商，我们有明显的技术优势。（三） 成本优势的体现利用分布国内外的资源优势和专业的服务器管理系统，开展虚拟主机、企业邮局等服务，将每服务器的降低到平均6000元/年（最高）以内，以每服务器提供200位虚拟主机（最低）客户为标准，按照200/客户（平均）的年消费额200元，年毛利润为34000元/服务器，以上不包括客户潜在价值。五、竞争对手公司性质特色官方网站：湖南信息港（/）电信运营商官方网站：湖南数据中心（/）电信运营商官方网站：旺角网络（/）一级代理双线多线 除了湖南信息港和湖南数据中心其他的IDC基本都是代理商，基本不形成的直接竞争关系。六、竞争优势1. 低廉的成本使得我们可以在初级阶段通过价格优势迅速占领市场。2. 我们注重Internet发展的现状及未来，并随时调整服务的质量和发展方向。 发 展 思 路一、市场分析市场需求永远是第一位的，我们成功的基础就是必须遵守这种客观规律。只有通过我们的共同努力，通过科学的运作，并产生预期的商业回报之时，它才真正是有价值的。因此，对于我们而言，如何去运作，如何能实施和发展便成为了今后是否能成功的关键。在当前日益增长的域名，空间，服务器租用托管需求的形势下（特别是湖南本土），我们通过科学的控制成本，迅速的扩大客户基数，以最快的速度实现预期目标。经过上述分析后，公司未来市场开发的美好蓝图便很自然地浮现在我们面前。二、市场开发战略虚拟主机/域名服务/电子邮局/服务器托管为主，辅以网站开发，网站推广等相关业务；以渠道建设为主，直接客户为辅；以企业客户为主，其他客户为辅；以湖南为主，其他地区为辅。迅速发展成为一流IDC服务商。三、市场开发计划1、运营初期阶段（项目正式运营三个月）该阶段是公司的运营初期阶段，工作重心在于公司人员充实公司，初步渠道建立，稳定公司经营，快速收回投资。 本阶段主要需求及投资分析如下：（1）技术需求、人员配备及工资计划单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额总经理工资130003000人力资源工资125002500财务工资1500500市场部总监工资120002000技术人员工资220004000业务员工资101000责任底薪10000前台工资115001500合计24500（2）行 政 费 用 单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额房租办公室35003500/月3500电话费办公电话10001000/月1000耗材办公耗材500/月500水电费水电费10001000/月1000宣传2000/月2000合计8000房租预交到2011年12月28日 （3）固 定 资 产 单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额服务器虚拟主机68000现有48000服务器独立主机410000均价现有40000宽带企业宽带现有2000办公电脑办公83500现有28000办公家具办公现有10000办公设备现有5000其他5000合计138000（4）新 增 固 定 资 产 单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额服务器更新换代22000040000办公电脑4350014000合计54000（5）融 资 前 公 司 筹 备 成 本 单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额注册等级12000020000税控机138003800合计23800总 计24500*3+8000*3+138000+54000+23800=313300前三月投入（其中161800现有财产）2、发展阶段（公司融资三个月至十二个月）该阶段主要的工作为：增加新的可控制资源，壮大公司规模，稳定已有市场，拓展多方渠道。（1）技术需求、人员配备及工资计划单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额总经理工资130003000人力资源工资125002500财务工资1500500市场部总监工资120002000技术人员工资220004000业务员工资101000责任底薪10000前台工资115001500合计24500（2）行 政 费 用 单位：元支出项目用 途数量价格计算方式金 额房租办公室35003500/月3500电话费办公电话10001000/月1000耗材办公耗材500/月500水电费水电费10001000/月1000宣传2000/月2000合计8000总 计24500*9+8000*9=292500运营成本1-12月总计582000元工资和行政成本390000元生产资料投入192000元效 益 分 析由于公司在整个市场发展过程中，不同阶段将采用不同的策略和手段以达到不同的目的，同时不同阶段的投入、产出比又是不一样的。因此，效益分析也将按照不同的阶段对投入、产出进行估算。一、运营初期阶段（公司扩大运营前三个月）该阶段是公司的运营初期阶段，工作重心在于公司人员充实公司，初步渠道建立，辅助一定网站开发业务，稳定公司经营，快速收回投资。 第一月主要营业收入（税后）单位：元支出项目数量成本价格计算方式毛利润域名10055605*100500空间150-200200*15030000邮局10-300300*103000设计网站4-30003000*412000托管租用5500500*52500合计48000第二月主要营业收入（税后）单位：元支出项目数量成本价格计算方式毛利润域名12055605*120600空间180-200200*18036000邮局15-300300*154500设计网站5-30003000*515000托管租用6500500*63000合计59100第三月主要营业收入（税后）单位：元支出项目数量成本价格计算方式毛利润域名18055605*180900空间220-200200*22044000邮局20-300300*206000设计网站6-30003000*618000托管租用8500500*84000合计72900三月总收益 48000+59100+72900=180000元三月总利润 180000（总收益）-313300（总投入）= 负-133300元固定资产 138000（现有）+54000+23800=215800管理成本 24500+8000=32500/ 月二、发展阶段（公司成立三个月至十二个月）该阶段主要的工作为：增加新的可控制资源，壮大公司规模，稳定已有市场，拓展多方渠道。第四月主要营业收入（税后）单位：元支出项目数量成本价格计算方式毛利润域名24055605*2401200空间280-200200*28056000邮局30-300300*309000设计网站8-30003000*824000托管租用10500500*105000合计95200以上不包括代理销售情况，不包括公司业务员产生效益，一切按照普通情况预算。五至十二月份量化数据以5%的月增长率计算项目毛利润成本备注计算方式净利润五月971203250064620六月1019803250069480七月1070803250074580八月1124303250079930九月1180503250085550十月1239503250091450十一月1301503250097650十二月13666032500104160合计927420260000667420一至十二月份总资产损益情况项目毛收入成本固定资产盈利备注数据1202620605800215800596820税后收入公司估值固定资产161800 客户价值 200000 估值361800融资比例融资200000 置换35%股份投资回报596820*35%=208887纯收益208887-200000=8887三、投资分析按照平均每月收益49735元/月（一到十二月份），公司正常运营即可在一年内收回全部投资，对于公司而言，当年投资，当年即可盈利，最主要是通过掌握客户资源将能够开展的更有前景的业务，以求获得质的飞跃。发 展 策 略 一、IDC业务公司IDC业务主要提供虚拟主机，域名注册，企业邮局等基础IDC服务。1、IDC业务开展以渠道建设为工作重心，重点发展全国各地代理商，支持各地代理在公司扶植下低成本低投入达到创业的目的。2、公司大量收集各地网页设计师和工作室信息，给予最优惠的条件，吸引进入公司的渠道和设计师人才储备库。3、参加各大招聘会，注册各大招聘网站，建立公司人