程序文件汇编.doc

郴州旭辉气体有限公司气瓶检验程序文件目录序号编 号名 称1CZXHJY-01-08文件控制程序2CZXHJY-02-08记录控制程序3CZXHJY-03-08岗位责任制4CZXHJY-04-08管理评审程序5CZXHJY-05-08人员培训和管理程序6CZXHJY-06-08检验检测设备、计量器具控制程序7CZXHJY-07-08采购程序8CZXHJY-08-08气瓶接收、合格瓶返还及不合格瓶处理程序9CZXHJY-09-08检验和作业的安全操作程序10CZXHJY-10-08检测和结果监督程序11CZXHJY-11-08内部审核程序12CZXHJY-12-08不符合控制程序13CZXHJY-13-08投诉与抱怨管理程序14CZXHJY-14-08纠正措施控制程序15CZXHJY-15-08预防措施控制程序版本/修订：B/0文件控制程序第2页文件控制程序1 目的 对质量管理体系文件进行控制，以确保满足规定要求。2 范围适用于气瓶检验质量管理体系所有文件的控制。3 职责检验机构负责人负责质量手册、程序文件等质量管理体系文件的批准；质量负责人负责组织编制气瓶检验机构质量管理体系所必需的文件；技术负责人负责规程、规范、作业指导书类技术文件的审批；（部门）具体负责气瓶检验机构质量管理体系文件和作为气瓶检验实施工作依据的法规、安全技术规范及标准的日常管理，包括文件的登记、发放、回收、更改、借阅及原稿保存等；4 工作程序4.1 文件控制范围a) 由机构负责人发布并形成文件的质量方针、质量目标；b) 质量手册；c) 程序文件； d) 气瓶检验机构为确保所有过程的有效策划、运行和控制所需的文件。如各种作业指导书、操作规程等；e) 气瓶检验的各种质量记录；f) 外来文件，如各种法规、安全技术规范、标准或来自顾客的文件。4.2 质量管理体系文件的编号4.2.1 气瓶检验机构文件编号 字 号 文件顺序号 发布年份末两位数字 XXXX气瓶气瓶检验机构文件 4.2.2 质量手册编号 1 QM 质量手册代号 版本号 检验机构英文缩写4.2.3 其他文件及其相应记录的编号 记录顺序号(若只文件本身，省去) 发布年份末两位数字 文件顺序号 文件类别( P 程序文件； W 作业指导书)检验机构英文缩写4.3 文件的审批 气瓶检验质量管理体系文件发布前应履行审批手续。质量手册和程序文件必须经质量负责人审核、机构负责人批准，规程、规范作业指导书类文件由技术负责人审批。确保文件的充分性和适宜性。4.4 文件的发放气瓶检验机构发放使用的文件为受控文件，应盖上“受控文件”印章，并编上文件的顺序号才予发放。文件发放数量，按“发到使用者手中”原则。发放时，文件领用人应在文件发放/回收记录上签收，并应爱护、妥善保管。若文件丢失，有关人员应说明丢失原因，申请补发。补发文件应给新的顺序号，原文件的顺序号作废，并在文件发放/回收记录上注明。4.5 文件的更改当有下列情况时，文件应予更改：a) 原文件或相关文件有错误；b) 所依据的标准、规程有更改或有新版本； c) 顾客有特殊要求。为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件需更改时，由该文件原编制人提出申请，填写文件更改申请单，并经文件原审批人审批。如果文件更改内容不多时，可在文件更改记录栏内填上更改标记(以a、b、c表示)、处数、更改申请单编号、更改人及日期，用墨水笔在文件上直接划改。如果文件更改内容很多，则原版本号文件收回作废，给出新版本号，重新发放。作废文件应盖上“作废”印章。 质量手册的更改，按质量手册06节的管理规定执行。4.6 外来文件控制气瓶检验实施工作依据的外来文件，如法规、安全技术规范、标准等，由（部门）负责日常管理，包括文件的搜集、登记、编目、办理借阅等，编制现行法规标准目录，保证本单位的法规标准现行有效。对新法规标准技术负责人负责贯彻和用时执行。对来自政府或客户的外来文件，例如函件，应指定专人负责编号、登记、保存原件。当有必要传递时，控制分发以确保其有效性。4.7 文件的评审与更新每年12月份，由质量负责人组织一次对质量管理体系文件适用性的评审活动。如有必要，则对有关文件进行更新换版。5 相关记录CZXHJY-01-08-01 文件发放/回收记录CZXHJY-01-08-02 文件更改申请单CZXHJY-01-08-03 文件登记表编制审核批准 版本/修订：B/0 记录控制程序 第2页记录控制程序1 目的 通过对质量管理体系的记录进行控制，以阐明所取得的结果和提供质量管理体系有效运行的证据。2 范围适用于对气瓶检验机构质量管理体系所有记录的控制。3 职责气瓶检验机构质量管理体系记录控制由（部门）负责管理；4 工作程序4.1 记录控制范围记录是一种特殊的文件。记录表式按属文件，但当记录表式填写了有关信息之后形成的记录，则成为气瓶检验符合性和质量管理体系运行有效性的证据。记录控制范围包括：a) 质量记录：如来自内部审核和管理评审的报告，以及纠正和预防措施的记录；b) 技术记录：工作日志、气瓶检验原始记录、检验报告及反馈信息；c) 安全记录：如危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训以及应急记录。4.2 记录的标识记录以记录名称及其编号作为标识。记录的编号按文件控制程序的规定执行。4.3 记录表式的编制质量管理体系程序所要求的记录表式，由（部门）统一编制。但各岗位责任人员可根据管理需要，编制适用的记录表式，但必需向（部门）备案，以取得表式的编号。4.4 记录的填写填写记录时，应做到字迹清晰、内容真实、数据准确、签字完整、填写日期、正确使用法定计量单位，表式内的栏目要求填写齐全。若遇到不适用栏目无法填写时，可写上“不适用”、“无此项”或用“/”表示。4.5 记录的贮存、保护各职能岗位应按职责分工，指定专人负责贮存、保护相关的记录。对各种不同种类的记录应分别归类、装订，以便于检索。要注意防火、防潮。对有特殊要求的X射线底片更要特别注意保护，防止损坏变质。4.6 记录的保存期限和处置质量管理体系有关记录，保存期一般为五年。超过保存期限的记录，经质量负责制人同意可集中销毁。5 相关记录CZXHJY-02-08-01 记录一览表CZXHJY-02-08-02 记录表式备案申请单编制:审核:批准: 版本/修订：B/0 管理评审程序 第2页管理评审程序1 目的 通过按策划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 。2 范围适用于气瓶检验机构管理层对气瓶检验质量管理体系及其所有过程进行系统的评审活动。3 职责气瓶检验机构负责人负责策划并主持管理评审活动；质量负责制人负责报告质量管理体系的业绩和改进的需求； （部门）负责管理评审的具体组织工作，收集、提供管理评审输入有关的资料，编写管理评审报告，保存管理评审有关记录，并负责改进措施实施的验证；各岗位责任人员负责按要求提供与本岗位有关的管理评审所需的资料，并负责组织对管理评审中提出的改进措施的实施。4 工作程序4.1 管理评审的策划气瓶检验机构负责人根据气瓶检验机构的客观需要，策划管理评审活动，包括确定管理评审目的、评审输入内容、评审方式、评审人员、时间安排等。 管理评审活动通常每年开展一次，一般采用会议方式进行。质量负责制人根据气瓶检验机构负责人策划的结果，组织管理评审前的准备工作，安排有关岗位责任人员准备管理评审所需的输入信息。根据气瓶检验机构负责人的策划，XX部负责下达管理评审计划。4.2管理评审的输入管理评审的输入应包括气瓶检验质量管理体系当前的业绩和需改进方面的信息。例如：a) 质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；b) 政府质检部门的意见和要求，以及对法规、安全技术规范要求的满足程度；c) 近期审核（内部审核、外部审核）的结果； d) 客户反馈以及投诉与抱怨； e) 工作业绩、气瓶检验服务的质量和安全状况； f) 预防和纠正措施的状况；g) 以往管理评审的跟踪措施；h) 可能影响质量管理体系的变更；i) 改进的建议；j) 管理人员的报告；k) 其他相关信息。4.3 管理评审的实施按计划安排，由气瓶检验机构负责人主持管理评审会议。质量负责人负责报告质量管理体系的业绩和改进的需求，各岗位责任人员负责报告有关管理评审输入信息，参加评审的人员充分发表意见，并展开讨论和评价，XX部负责作好管理评审会议记录。4.4 管理评审输出 气瓶检验机构负责人根据与会者的评价意见，作出评审结论及有关以下方面的决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 对政府质检部门或客户要求有关的改进；c) 资源需求。 （部门）负责整理评审会议有关报告和记录，形成管理评审报告，经质量负责人审核，气瓶检验机构负责人批准后下发实施。4.5 改进措施 质量负责人根据管理评审报告中提出的关改进措施，组织有关责任人员落实实施，并对其完成情况进行验证，将有关情况及时向气瓶检验机构负责人汇报。5 相关记录CZXHJY-03-08-01 管理评审计划CZXHJY-03-08-01 管理评审报告编制:审核:批准: 版本/修订：B/0 人员培训和管理程序 第2页人员培训和管理程序1 目的 通过对人员培训和管理，确保所有与气瓶检验质量有关人员的能力，并满足规定要求。2 范围适用于气瓶检验机构所有与质量活动有关的人员。3 职责气瓶检验机构负责人根据气瓶检验服务的需要，负责策划、配备足够的管理、专业技术和持证检验检测人员，并批准培训计划；各岗位责任人员负责按要求提出培训需求申请；（部门）负责人员培训和管理程序的日常管理工作。4 工作程序4.1 人员管理在气瓶检验机构从事管理和检验检测的人员必须是办理了合法聘用手续的签约人员，严格执行检验检测人员不得同时受聘于两个检验检测机构从事检验检测工作的规定。聘用人员必须是胜任的。气瓶检验机构负责人应是专业技术人员，有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉气瓶行业的法律、法规和检验业务。技术负责人应有相关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉气瓶行业的法律、法规、安全技术规范、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。质量负责人应有相关专业助理工程师或者相关项目检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉质量管理工作，具有岗位需要的业务水平和组织能力。检验检测人员经过专业培训，具备相应的资格和经验，熟知气瓶检验的质量要求，并且具备根据气瓶检验做出正确判断的能力。4.2 培训计划的制定为确保聘用人员能满足规定要求，必须有计划开展培训工作。每年年初，各岗位责任人员填写培训需求申请表，提出培训需求申请。XX部根据气瓶检验质量管理体系运行情况和有关人员的岗位能力、资格和经验，编制年度培训计划，报气瓶检验机构负责人批准后实施。培训计划应与气瓶检验机构当前和预期的任务相适应。4.3 培训的实施人员培训包括：岗前培训、岗位培训和继续培训。岗前培训是指对有关人员上岗前的培训，使其具备必要的质量管理体系意识、安全意识及岗位必需的知识和技能。岗位培训是指有关人员在理论和实践经验较丰富的人员监督、指导下工作。继续培训是指在整个受聘期间的培训，以便与法规、技术规范、标准的变更及技术发展同步。实施培训时，可以采用气瓶检验机构内部培训和外送培训两种形式。由（部门）按年度培训计划执行。如果有非计划内的培训需求，有关人员可填写培训需求申请表，经气瓶检验机构负责人同意仍可实施。但应在年度培训计划予以记录。4.4 培训资料和记录（部门）负责保存人员培训有关资料和记录。包括：培训需求申请表、年度培训计划、人员培训记录表、人员培训档案、培训考试试卷、考试机构发出的成绩单或证书等。保存期限为五年。5 相关记录CZXHJY-04-08-01 培训需求申请表CZXHJY-04-08-02 年度培训计划CZXHJY-04-08-03 人员培训记录表CZXHJY-04-08-04 人员培训档案CZXHJY-04-08-05 岗前培训登记表编制:审核:批准: 版本/修订：B/0 检验检测设备、计量器具控制程序 第3页检验检测设备、计量器具控制程序1 目的 通过对气瓶检验检测设备进行控制，以确保满足规定要求。2 范围适用对于气瓶检验机构所有气瓶检验检测设备的控制。3 职责设备负责人全面负责检验检测设备的控制；各岗位检验检测设备操作人员负责按要求对检验检测设备进行日常维护保养。4 工作程序4.1 检验检测设备的采购和验收采购检验检测设备前，设备负责人首先要对供方进行评审，择优采购。检验检测设备到货后，由设备负责人组织验收，并填写检验检测设备验收记录，作为设备档案组成部分。气瓶检验机构配备的检验检测设备应当满足所开展气瓶检验工作的需要。4.2 检验检测设备的校准对有准确度要求的检验检测设备，设备负责人应在使用前或按规定周期送国家法定或授权的计量检定机构进行校准。否则，不准投入使用。4.3 检验检测设备的标识校准合格的设备，由设备负责人贴上“合格”标识（绿色），写上设备编号、校准单位、下次校准日期。对失准或报废设备，则贴上“停用”标识（红色）。4.4 检验检测设备的使用、维护和保养检验检测设备使用和维护的说明书应当方便地提供给操作人员使用。设备使用和存放的环境，应符合检验检测设备技术文件规定的要求。设备负责人应按技术文件要求，有计划地对其进行维护和保养，但日常的维护和保养由设备操作人员负责。4.5 检验检测设备的报废对不能修复或无修复价值的设备，由设备负责人填写检验检测设备报废申请表，送技术负责人审核、气瓶检验机构负责人批准。对已报废的设备应及时隔离封存，并在设备台帐中注销。4.6设备档案建立检验检测设备台账,保证检验检测设备的数量、质量满足安全技术规范的要求及本单位气瓶检验工作的需要。检验检测结果有重要影响的设备，建立并保存设备档案。设备档案包括以下内容：a) 设备的名称、唯一性标识；b) 制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；c) 接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；d) 设备说明书或者制造商的其他资料；e) 所有检定（校准）证书（报告），设备调试、验收记录和检定（校准）计划； f) 维护保养计划；g) 设备的任何损坏、故障、改装、改进或者修理记录；h) 设备操作规程；i) 目前放置地点与状态。设备档案保存期与设备有效使用期相同。4.7计量器具的管理（1） 对检验检测设备及检验中使用的计量器具必须建立计量器具台账，记录本单位计量器具信息，明确计量器具的编号、精度等级、购入日期、报废日期、使用日期、使用地点。（2） 对重要计量器具编制计量器具卡片，记录计量器具的详细信息及检定和使用的情况。（3） 编制计量器具周期检定计划，并按计划进行送检。（4） 对检验标准规定的检定周期与法定检验周期不同的压力表，编制使用记录表，保证在检定同期内使用。5 相关记录CZXHJY-05-08-01 检验检测设备台帐CZXHJY-05-08-02 检验检测设备校准台帐CZXHJY-05-08-06 设备维护保养计划CZXHJY-05-08-04 检验检测设备验收记录CZXHJY-05-08-05 检验检测设备报废申请表CZXHJY-05-08-06 检验检测设备档案封面CZXHJY-05-08-07 计量器具台账CZXHJY-05-08-08 计量器具周期检定计划CZXHJY-05-08-09 计量器具卡片CZXHJY-05-08-10 水压试验压力表使用记录表编制: 审核: 批准: 版本/修订：B/0 采购程序 第2页采购程序1 目的 通过对采购过程进行控制，确保所采购的产品和服务满足规定要求。2 范围适用于对气瓶检验质量有影响的供应品和服务的采购控制。3 职责质量负责人负责组织编制和实施采购程序；（部门）负责采购的管理。4 工作程序4.1 供应方和分包方的评价为确保气瓶检验质量，对气瓶检验质量有影响的供应方、服务方必须进行评价。对供应方、服务方评价由质量负责人组织4.2 供应方和服务方评价方法对供应方和服务方评价时，可选用如下方法：a) 对供应方、服务方的能力和质量管理体系进行现场评估；b) 对产品样品或服务进行评价；c) 对比类似产品或服务的历史情况；d) 对比类似产品的试验结果；e) 对比其他用户的使用经验或经历。评价时，应对供应方、服务方提供产品或服务质量、价格、诚信、交货情况及对问题的处理情况进行比较，择优定点，并在供方评价表上记载评价记录，作出评价结论。对合格的供应方、服务方，则列入合格供方名单中。4.3 采购和验收当采购产品或服务时，应事先提出申请，填写采购申请表或分包申请表。采购文件发出前，其技术内容应经过审批。所有采购，只允许在合格供方名单范围内进行采购。采购产品后应按规定组织有关人员进行验收，并填写有关验收记录。4.4 存储和使用经验收合格的产品应办理入库手续，存储的仓库要求有适宜的环境，避免损坏变质。仓库管理员应建立物资台帐，填写物资卡片和物资标牌，要求做到帐、物、卡、牌“四一致”。凡需领用消耗材料必须办理领用手续。对采购的检验检测设备，应先入库，后领用。确保采购始终处于受控状态。5 相关记录CZXHJY-06-08-01 供方评价表CZXHJY-06-08-02 合格供方名单CZXHJY-06-08-03 采购申请表CZXHJY-06-08-04 分包申请表编制: 审核:批准: 版本/修订：B/0 气瓶接收、合格瓶返还及判废瓶处理程序 第2页气瓶接收、检验实施、合格瓶返还及判废瓶处理程序1 目的对顾客送检的定期检验气瓶进行管理，保证顾客满意及防止判废气瓶流入社会。2 范围适用于顾客送检的定期检验钢瓶的管理。3 职责3.1 气瓶接收人员负责顾客送检钢瓶的登记,向顾客返还检验合格气瓶、提交气瓶定期检验报告及不合格气瓶通知书.3.2 检验工对气瓶按相关标准规范进行检验;3.3 检验员对检验结果进行综合评定;3.4 技术负责人对检验报告进行审核,签发气瓶定期检验报告。4 工作程序4.1 气瓶接收部负责气瓶的接收工作，气瓶接收人员对顾客送检的气瓶必须进行检查登记，明确送检气瓶的数量及编号，剔除不属于本机构检验的气瓶。并与顾客共同签署确认。4.2 气瓶检验4.2.1 气瓶检验工在气瓶检验员的指导和监督下按本机构制定的工序检验规程对气瓶进行检验，并在定期检验记录表上如实填写检验数据。数据的填写按记录控制程序的要求进行，对应判废的气瓶按要求进行标识和隔离。4.2.2 检验员对检验工序的检验数据进行审核，必要时对有怀疑的工序进行复查，签署综合评定意见。出具气瓶定期检验报告及判废气瓶通知书。4.2.3 技术负责人对气瓶定期检验报告及气瓶判废通知书进行审核并签署。4.3 气瓶返还4.3.1 顾客送检的气瓶检验完成后，将气瓶定期检验报告及气瓶判废通知书送部，部核对合格瓶的数量与判废瓶的数量总和与送检气瓶数量必须相符。4.3.2 部向顾客返还检验合格的气瓶，提交气瓶定期检验报告及报废气瓶通知书并要求顾客签署确认。4.4 报废气瓶处理 4.4.1 对各工序发现的需判废的气瓶都必须按规定进行标识并进行隔离，防止流入下道检验工序。4.4.2 核对每批顾客送来的气瓶数量与合格气瓶与判废气瓶的数量必须相符。4.4.3 对顾客送的气瓶按批进行破坏处理,全部判废气瓶必须解体（压扁），气瓶检验员对破坏气瓶的数量及效果进行确认，签署判废气瓶破坏处理记录；4.4.4 部负责破坏气瓶残骸的处理,其去向必须进行登记，以保证可以追溯。5 相关记录CZXHJY-07-08-01 气瓶接收记录表CZXHJY-07-08-02 气瓶定期检验报告CZXHJY-07-08-03 气瓶判废通知书CZXHJY-07-08-04 判废气瓶破坏处理记录CZXHJY-07-08-05 判废气瓶去向登记表CZXHJY-07-08-06 气瓶定期检验记录表CZXHJY-07-08-07 气瓶定期检验记录表CZXHJY-07-08-08 气瓶定期检验记录表CZXHJY-07-08-09 气瓶定期检验记录表编制: 审核: 批准: 版本/修订：B/0 检验检测过程和结果监督程序 第1页检验检测过程和结果监督程序1 目的 通过对检验检测过程和结果实施监督，以保证检验检测工作的质量。2 范围适用于气瓶检验机构对气瓶检验过程和结果的监督。3 职责技术负责人负责组织对检验检测过程和结果进行监督；4 工作程序4.1 检验检测人员的监督考核定期对检验检测人员进行监督、考核，包括他们的工作能力和工作质量。这项工作可结合年终考评进行。4.2 作业指导文件的评审定期对检验检测细则、仪器设备操作规程等作业指导文件进行评审。通过评审，使之不断完善。一般每年进行一次，但当有新的安全技术规范或新的标准颁布时，这项工作应当立即开展。4.3 检验检测报告的评审定期对已发出的检验报告及检验记录进行评审。通过反向追踪发现问题。这项监督可结合内部审核进行。4.4 检验检测机构间的比对或者能力验证争取参加气瓶检验机构间的比对或者能力验证计划。通过这项活动，可以找出差距，发现问题，从而提高整个机构的素质。4.5 重复检验检测利用相同或者不同方法进行重复检验检测。如果检验检测结果差异较大，技术负责人应组织有关人员查找原因，确定改进需求。5 相关记录CZXHJY-08-08-01 作业指导文件评审表编制: 审核: 批准: 版本/修订：B/0 内部审核程序 第3页内部审核程序1 目的 通过内部审核，确定质量管理体系是否符合策划的安排和气瓶检验质量管理体系的要求，并有效地实施与保持，以便发现问题，采取措施，实现持续改进。2 范围适用于对气瓶检验机构质量管理体系内部审核过程。3 职责质量负责人负责策划内部审核活动；（部门）负责内部审核过程的具体组织工作，验证纠正措施的有效性，并保存内部审核所有记录；由内审员组成审核组，负责按要求开展内部审核活动；各岗位责任人员有责任接受和配合内审组开展审核活动，并对不符合项目，确定和实施纠正措施。4 工作程序4.1 审核方案的策划对审核方案进行策划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，并规定审核的准则、范围、频次和方法。（部门）负责根据质量管理体系的过程和质量职能分配编制年度内部审核计划表，经质量负责人审批后实施。审核频次根据被审核部门问题的多少，过程的重要性来确定。一般每年对质量管理体系及其涉及的部门审核1-2次。如有必要，可对一些部门增加审核次数。4.2 内审员和审核组 内审员由气瓶检验机构长在熟悉气瓶检验机构质量管理体系要求的人员中任命。审核组由内审员组成，审核组长由质量负责人指定。内审员不应审核自己的工作。4.3 内部审核的准备审核组长根据气瓶检验机构年度内部审核计划，负责编制内部审核日程表，经质量负责人审批后，提前一周发到受审核部门。审核组长负责向内审员分配任务，分工编制内部审核检查表。4.4 内部审核的实施首先由审核组长主持召开首次会议。全体受审核部门负责人及其指定的人员均应参加。首次会议上，由审核组长简要地说明本次审核的目的、范围、审核准则、审核方法、日程安排和有关注意事项。然后，审核组按审核日程安排，到受审核部门对照检查表的内容开展审核活动，但又不局限于检查表的内容。审核员通过现场观察、交谈、查阅文件和记录等方式收集审核证据。将收集到的审核证据对照审核准则予以评价。无论符合或不符合的审核发现，都应予以记录并有审核证据来支持。对不符合的审核发现，由内审员填写内部审核不符合报告单。 最后，由审核组长召开末次会议，宣读内部审核报告，参加人员与首次会议相同。所有内部审核不符合报告单、参加首次会议和末次会议的人员签到表均作为内部审核报告的附件。4.5 不符合项的分类 对内部审核中发现的不符合项，根据不符合的重要程度分为一般不符合项和重要不符合项两类。重要不符合项指下列情况之一者： a) 某过程或重要的质量活动缺乏系统的管理，或区域性失控，危及安全或直接影响到气瓶检验质量； b）造成重大质量事故； c) 对不符合不采取纠正措施或纠正措施无效。其余均为一般不符合项。4.6 后续管理对内部审核发现的不符合，由质量负责人向有关部门发出纠正措施处置单，按纠正措施管理程序进行管理。内部审核的结果，作为持续改进和管理评审的输入。内部审核所有记录，由（部门）按记录控制程序进行管理。5 相关记录CZXHJY-09-08-01 年度内部审核计划表CZXHJY-09-08-02 内部审核日程表CZXHJY-09-08-03 内部审核检查表CZXHJY-09-08-04 内部审核不符合报告单CZXHJY-09-08-05 内部审核报告编制: 审核: 批准: 版本/修订：B/0 不符合控制程序 第4页不符合控制程序1 目的通过对不符合进行控制，使出现不符合时能及时采取纠正或纠正措施，以确保满足规定要求。2 适用范围适用于本气瓶检验机构在气瓶检验检测的任何方面。3 职责（部门）是不符合控制程序的归口管理部门。质量体系各责任人员负责组织对各自岗位出现的不符合，制定并采取纠正或纠正措施。质量负责人负责对不符合处置单的审批。4 工作程序 4.1 不符合的涵义凡是在气瓶检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、安全技术规范、标准、体系文件的要求，或者气瓶检验报告抽查评审发现结果不符合时，都属于不符合。4.2 不符合鉴别的途径对钢瓶检验检测不符合的鉴别，可以通过质量管理体系运行的各个环节进行。一般可包括以下方面：a) 对质量管理体系的日常监视； b) 客户投诉与抱怨；c) 政府监督与要求； d) 检验报告批准；e) 管理评审；f) 内部审核；g) 外部审核。4.3 不符合的处置对不符合的处置应遵循实事求是，确保安全，有错必纠的原则。当发现不符合的信息时，由（部门）指定人员填写不符合处置单，详细说明不符合情况。然后，向责任人员传递。责任人员应分析造成不符合的原因，对不符合工作的严重性进行评价，确定采取的纠正活动，包括必要时暂停气瓶检验服务、扣发气瓶检验报告，避免不符合扩大化造成更严重的后果。不符合处置单经质量负责人审批后实施。当评价不符合属有可能再度发生的，对这种“不符合”，除采取纠正活动外，还应制定纠正措施，按纠正措施控制程序进行后续管理。4.4 不符合处置的确认当不符合处置措施完成后，应由指定人员进行确认，核实并记录处置措施完成情况。4.5 资料保存不符合处置的资料应予以保存，保存期为5年。5 相关记录CZXHJY-10-08-01 不符合处置单编制: 审核: 批准: 投诉与抱怨管理程序1 目的 通过对来自客户或者其他方面的投诉与抱怨进行管理，以确保满足客户或者其他方面的有关要求。2 范围适用于对整个气瓶检验机构有关投诉与抱怨的管理。3 职责质量负责人负责组织对有关投诉与抱怨的处理；质量体系各责任人员负责组织对各自岗位出现的问题造成投诉与抱怨，制定并采取纠正或纠正措施。（部门）负责投诉与抱怨管理程序的管理。4 工作程序4.1 投诉与抱怨管理对来自客户或者其他方面的投诉与抱怨管理过程包括：受理、分析、传递、处理和验证。遵循闭环原则，有始有终。4.2 投诉与抱怨的受理对来自客户或者其他方面的投诉与抱怨，检验站各级人员都应以安全第一的观念，重视高度。（部门）指定专人负责投诉与抱怨的受理，对客户或者其他方面投诉与抱怨的来电、传真、来函或电子邮件做好登记受理工作，填写投诉与抱怨记录。对来访人员质量负责人应亲自接待，并做好有关记录。4.3 投诉与抱怨的分析、处理（部门）指定人员根据投诉与抱怨记录，填写投诉与抱怨处理单向造成投诉与抱怨的责任人员传递。由责任人员分析造成客户或者其他方面投诉与抱怨的原因及后果，制定应采取的纠正或纠正措施，经质量负责人审批后实施。4.4 投诉与抱怨处理的验证当投诉与抱怨处理采取的纠正或纠正措施完成后由XX部指定人员进行验证，核实并记录完成情况。 4.5 资料及保存投诉与抱怨的有关资料，可以作为检验站管理评审的输入内容。有关资料由（部门）负责保存，保存期为5年。5 相关记录JGP-11-07-01投诉与抱怨记录JGP-11-07-02投诉与抱怨处理单编制: 审核: 批准: 版本/修订：B/0 纠正措施控制程序 第2页纠正措施控制程序1 目的 通过采取纠正措施，消除不合格的原因，以防止不合格的再发生和实现持续改进。2 范围 适用于对本气瓶检验机构质量管理体系不符合而采取纠正措施的控制。3 职责（部门）负责组织、协调纠正措施控制程序的实施，评审纠正措施的有效性，并保存相应记录；各有关岗位责任人负责对本部门发生的不符合，制定和实施纠正措施。4 工作程序4.1 评审不符合和确定不符合的原因对不同范畴的不符合，采取不同的方式进行评审和原因确定。一般气瓶检验中出现不符合时，由相应岗位责任人负责评审不符合和确定不符合的原因。对反复出现同样或同类不符合，或发生重大质量事故，或顾客抱怨、投诉时，由（部门）组织质量分析会评审不符合和确定不符合的原因。内（外）部审核的不符合，由内（外）审组负责评审，各相关岗位责任人负责组织确