RTC-QP-04服务及供应品采购管理程序-2.xls

丰 宾 电 子 深圳 有 限 公 司 Capxon Electronic SHENZHEN Co Ltd 服服务务及及供供应应品品采采购购管管理理程程序序 文件编号 制订单位信赖性试验中心 制订日期2007年7月16日 版 本 B 批准审核制订 会 签 栏 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 04 程序文件 服务及供应品采购管理程序 文件页码 共 4 页 文 件 制 修 订 记 录 修改日期版本条款制 修订者修改内容 2006 06 091金凤秀 初版发行 2007 08 082于志仁1 修订信赖性实验中心 采购课工作职责 2 新增仪校室 五金仓工作职责 3 新增消耗性材料之定义 4 优化服务及供应品采购管理流程和规定 5 修订 供应商调查表 6 修订 合格厂商目录 内容 7 删除 进料检验记录表 8 删除 进料验收单 9 删除 年 月供应商评定通知书 10 删除 年 月份供应厂商品质评分表 11 删除 年 月份供应厂商环境评分表 12 删除 年 月份供应厂商交期评分表 13 删除 年 月份供应厂商协调度评分表 14 删除 年 月份供应厂商评分表 15 原文件编码由QE QP 006变更为RTC QP 04 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 04 制定日期 2007 08 08 程序文件 服务及供应品采购管理程序 第 1 页 共 4 页 版本2 1 目目的的 为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购 确保检测质量的可靠 特制定本程序 2 范范围围 适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择 购买 验收 存储及其使用的控制 3 职职责责和和权权限限 3 1 信赖性实验中心 负责服务和供应品需求申请的提出 配合资材部制定供应商的评价准则 并参与选择和评价活动 负责对供应商服务和供应品使用的评价和反馈 参与仪器设备类的验收 维护和报废申请的提出 3 2 采购课 资材部 负责实验中心服务和供应品的申请的执行 负责制定供应商评价准则及其执行 主导服务及供应品供应商的选择和评价 负责采购合同的拟定和签署 负责负责合格供应商目录的制定及评估记录的保存 负责危险化学品安全技术说明书 MSDS 的收集及相关仪器设备类资料的收集和汇总 3 3 五金仓 资材部 负责零部件 消耗品等的验收 储存和发放及其记录保存 负责零部件 消耗品之需求计划的编制 3 4 仪校室 负责仪器设备维护 维修及报废确认 参与供应商的选择和评价及服务之验收 4 术术语语和和定定义义 4 1消耗性材料 检测过程中所需的化学品 零配件及其他消耗材料 5 5 参参考考文文件件 5 1 CNAS CL01 2006 ISO IEC17025 2005 5 2 设备管理程序 RTC QP 20 5 3 新设备申购 安装 调试及验收程序 CXS ER 0005 5 4 记录控制管理程序 RTC QP 09 批准审核编制 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 04 制定日期 2007 08 08 程序文件 服务及供应品采购管理程序 第 2 页 共 4 页 版本2 6 6 要要求求 6 1 服务和供应品范围 6 1 1 服务范围 检测仪器 设备的运输 检测仪器 设备的搬运 检测仪器 设备的安装 检测仪器 设备的维护 检测仪器 设备的售后服 务检测仪器 设备的操作人员培训等 消耗性材料的交货方式 售后服务等 其它与检测有关的其他服务 6 1 2 供应品范围 信赖性实验中心所使用到的所有与检测有关的仪器设备 零部件及其他消耗品等 6 2 服务及供应品采购管理流程 6 2 1服务和供应品的申请 信赖性实验中心根据检测工作的需要 填写 请购单 于信赖性实验中心负责人评估和批准 批准后的 请购单 提交采购课进行采购作业 未经批准 之 请购单 退回信赖性实验中心 申请表中注明所需服务 和供应品的特征 技术要求 提供时间等信息 6 2 2制定服务和供应品的采购计划 公司采购课对信赖性实验中心的 请购单 进行综合评估 评估合格后打印 采购单 提交采购课主管审批 经批准后的 采购单 交由对应采购员依据公司采购流程进行采购作业 采购单中注明名称 规格型号 产 品 特性 说明书 合格证明 包装及运输要求等 6 2 3 供应商评估 公司采购部根据采购计划的要求 对检测质量有影响的重要消耗品 供应品和服务的供应商应组织评价 6 2 4 评估时机 新供应商开发 合格供应商年度例行评估 发生重大品质异常时 6 2 5 评估原则 遵循优质 优价的原则 具有相应的资质 良好的质量信誉和资信情况 优先考虑通过质量体系认证的企业或其经销商 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 04 制定日期 2007 08 08 程序文件 服务及供应品采购管理程序 第 3 页 共 4 页 版本2 6 2 6 评估内容 对供应商的评估 填写 供应商评价表 其主要内容有 被提名供应商的资信能力 供应商的供货业绩 供应商的质量保证能力 价格 交货情况 服务情况 6 2 7 供应商选择 对于合格供应商应达到下列标准并登录 合格供应商名录 检测 校准仪器或设备符合国家和相应技术标准 质量必须符合本公司所规定的要求 交货期必须遵守合同或协议的交货期 价格 数量 交货期及其他服务等必须满足本公司的要求 6 2 8 建立档案 采购课建立合格供应商档案 内容有供方调查 评价记录 每批供货量 服务质量 交货期 检验报告等 采购课根据对供应商评价的结果选用合格的供应商 并拟制 合格厂商名录 提交文控中心受控发行 6 2 9 合同或协议签订内容 供应商或分包方名称 地址 联系方式 采购服务产品名称 规格 型号 数量 单价 金额 交货 完成日期 运输方式等 6 2 10 采购产品的验证 6 2 10 1 验证依据 采购计划标定的质量技术要求 采购合同 协议标定的质量技术要求 国家行业相关产品服务的技术标准 本实验中心进货检验 分包验证规范 6 2 10 2 服务的验证 由公司采购部组织有关技术人员在服务现场验证 根据有关验证依据逐项验收 合格后验收人员在验收报告和其他有关文件上签字确认验收状况 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 04 制定日期 2007 08 08 程序文件 服务及供应品采购管理程序 第 4 页 共 4 页版本2 6 2 10 3 供应品的验证 仪器设备类供应品进行试用验收 由实验中心 仪校室在 验收报告 上共同签字确认验收状况 验 收合格者由仪校室建立设备履历表 并进行财产登记 验收不合格者退货 普通零部件类供应品由五金仓依据采购标准和有关规定验收合格后于 采购单 签字确认入库 验收 不合格者交退货 重要零部件类需试用验收 合格后由实验中心 五金仓 仪校与 验收报告 上共同签字 验收合格 者由五金仓在 采购单 上签字确认 验收不合格者退货 实验中心其他类消耗品由仓管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收 经验收合格后由仓管员在 采购单 签名确认 办理入库 验收不合格者退货 6 3 采购产品的验证贮存 仓管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存 6 4 不合格处理 收料员在点收时发现数量 重量 物品等不合格 则开出 退货单 送采购员 进行退货处理 验收中发现不合格 应在 验收报告 中注明项目 依据 提出处理意见 与供应商协调 并报实验中心负 责人及采购课审批执行 6 5 采购产品的领用 6 5 1 采购品使用部门填写 五金配件领料单 经课长签字后到仓库领取 6 5 2 保管员按 五金配件领料单 发放物品 6 6 资料管理 采购过程中的所有管理资料 均按文件管理程序进行管理 6 相关记录表单 6 1 请购单 格式及内容以电子系统 6 2 采购单 输出的格式和内容为准 6 3 退货单 PBB QR 0018006 6 4 供应商调查表 RTC QP 04 01A 6 5 合格厂商名单 RTC QP 04 02A 6 6 五金配件领料单 RTC QP 04 03A C Ca ap pX Xo on n 丰丰 宾宾 电电 子子 深深圳圳 公公 司司 CapXonCapXon ElectronicElectronic IND CO LTDIND CO LTD 请请 购购 单单 请购单号 请购人员 请购日期 送货地址 请购部门 页 次 项次料件编号品名规格单位数量MRP需求日交货日到厂日提前交货部分交货 丰丰 宾宾 电电 子子 深深圳圳 公公 司司 CapXonCapXon ElectronicElectronic IND CO LTDIND CO LTD 采采 购购 单单 厂商名称 订购单号 A N N T 订购日期 电话号码 传真号码 页 次 项次品 名材料代号材 料规 格订 购数 量单价币制金额交期 合计数量 合计金额 总经理经理财务采购 注意事项 1 请收到此请购单二日内 签名确认 传回本公司 2 请按照订单所指定的交期及交货地点 确实执行 3 交货时 请填上本请购单的号码 以利本公司电脑处理 4 上述资料有不明白之处 请与本公司经办人联络 5 交货地点 公明丰宾 丰丰 宾宾 电电 子子 深深圳圳 公公 司司 CapXonCapXon ElectronicElectronic IND CO LTDIND CO LTD 采采 购购 单单 厂商名称 订购单号 A N N T 订购日期 电话号码 传真号码 页 次 项次 品 名 材料代号材 料规 格订 购 数 量单价币制金额交期 合计数量 合计金额 总经理 经理财务采购 注意事项 1 请收到此请购单二日内 签名确认 传回本公司 2 请按照订单所指定的交期及交货地点 确实执行 3 交货时 请填上本请购单的号码 以利本公司电脑处理 4 上述资料有不明白之处 请与本公司经办人联络 5 交货地点 公明丰宾 F IEC17025 IEC17025体系资料 IEC62321一到三级文件070611 IEC二级文件070709 服务及供应品采购管理程序070723 供应商调查表070725 xls 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性试验中心 合格供应商名录 Approved Vendor List 序号供应品类别No 供应商名称供应商地址联系人电话传真E MAIL登录日期备注 表单编号 RTC QP 04 02A 批准 审核 拟制 C Ca ap pX Xo on