四川省武侯区晋阳街道办事处.doc

四川省武侯区晋阳街道办事处2016年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作晋阳街办内设机构数（科、室、队、站）11个（党政办、财务科、促和办、社事办、社会事务服务中心、城管科、城管管理执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站）。街办下辖5个社区2个村即沙堰社区、晋吉社区、金雁社区、晋阳社区、吉福社区、晋阳村、吉福村。（一）主要职能。1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。9、负责制定并实施街道经济发展规划。10、负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作。11、负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作。12、协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作。13、负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税和企业服务等工作。14、承办街道党工委交办的其他工作。（二）2016年重点工作完成情况。（一）基层党建和党风廉政建设落实党委管党建、书记抓党建责任，健全党建工作领导责任制；以服务群众为宗旨，打造基础牢、定位准、活力强的社区党组织，强化和提升党组织的凝聚力和战斗力；以善工家园助残中心党支部为抓手，切实做好社会组织党建工作；扎实开展“两学一做”学习教育，确保“学的到位、做得具体”；强化党风廉政建设，严格落实“两个责任”；加大宣传力度，大力营造风清气正的换届环境。（二）经济发展2016年，街道财政总收入目标54222万元，1-12月完成60634万元，完成目标任务的111.83%；一般预算收入目标14386万元，1-12月完成15696万元，完成目标任务的109.11%；地方税收目标14020万元，1-12月完成地方税收15267万元，完成目标任务的108.89%，以上各项经济指标超额完成目标任务； （三）拆迁安置2016年，街道完成了万华街地块22亩、21户的拆迁任务，并按时交地。2016年5月，街道顺利完成清沙苑小区安置工作，安置村民619人。晋阳辖区共需安置5426人，现已安置4376人，尚余690人，待2017年晋阳新居建成后可全部安置。（四）城市管理实行环卫精细化作业管理机制，完善快速保洁工作方案和三级管理体系；推动涉农区域环境综合治理，全面清理购地建房区域积存垃圾，开展老旧院落卫生死角治理；配合区统筹局、区交通局完成栏杆堰治理、清水河中央花园二期沿河破损道路修复，快速妥善解决汛期广厦小区内涝问题；抓好辖区河道排污治理，封堵排污口，制定污水引流方案；完成5个老旧院落整治和部分街区打造，加大龙湖金楠天街和省妇幼保健院、学校周边的交通秩序整治力度；抓好对吉福村新三组等存在安全隐患重点区域的违建拆除，全年累计拆违建36处，面积约10300平方米。（五）社会事务深化社会治理机制改革，以晋阳社区为试点，“三社联动”工作卓有成效；抓好社区用房提档升级工作，对金雁和沙堰两个社区进行了扩建，现均已交付使用，切实满足社区办公和居民活动需要；继续推进社区养老院建设、居家养老和日间照料工作。辖区现有日间照料中心 2 家，床位 13 张，康华医院的居家养老及晋阳社区的日间照料中心已顺利通过查验。目前，街道正积极与赫尔森康复医院联系，争取新建一家面积达900平方米的养老院，配备30张床位和相应功能室，尽快缓解居民迫切的养老需求，也争取将其打造成医养结合的特色亮点项目。（六）综治维稳 “一标三实”工作有序推进，采集录入完成率均达100%及以上；作为全市21个立体化社会治安防控体系建设试点单位之一，街道“社会治理联动中心”建设正按计划推进，预计12月初建成并投入使用。（七）安全生产深刻汲取“123”火灾事故的教训，狠抓落实“党政同责”、“一岗双责”责任制和企业“五落实五到位”主体责任，完善安全生产监管措施，加大专项整治和对重点隐患区域查处的力度；加强微型消防站的建设，5个二级、一个三级微型消防站已建成并投入使用，一级消防站也于2016年12月初建成并投入使用；抓好今冬明春安全生产消防工作，成立了消防安全小分队，对重点区域不间断巡查，11月15日下午，街道安监站还成功处置了巡查时发现的一起辖区外火灾事故，避免了人员伤亡和财产损失。（八）对口扶贫明确街道主要负责人为脱贫攻坚工作的第一责任人，党政主要负责人分别带队到白玉县麻邛乡、简阳市同合乡秀阳村和崇州王场镇清明村实地对接和调研。2016年，街道投入12.82万元用于帮扶麻邛乡贫困户修建房屋、资助包虫病人、贫困学生、孤儿及残疾人；投入15万元用于清明村村（组）道路硬化及改扩建。二、部门概况成都市武侯区晋阳街道办事处内设机构数（科、室、队、站）11个（党政办、财务科、促和办、社事办、社会事务服务中心、城管科、城市管理执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站）。三、收支决算总体情况2016年本年收入合计8507.17万元，与2015年相比增加2421.17万元，主要变动原因是2016年度加大了对民生及城市管理工作的投入。其中：财政拨款收入8507.17万元，占100%；增加2421.17万元，主要变动原因是2016年度加大了对民生及城市管理工作的投入；事业收入0万元，占0%；与2015年持平；经营收入0万元，占0%；与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%；与2015年持平；其他收入0万元，占0%,与2015年持平。 全年收入结构图 2016年本年支出合计8507.17万元，与2015年相比增加2421.17万元，主要变动原因是2016年度加大了对民生及城市管理工作的投入；其中：基本支出3329.25万元，占39.13%；增加582.25万元，主要变动原因是人员经费的增加；项目支出5177.92万元，占60.87%；增加1838.92万元，主要变动加大了对民生及城市管理工作的投入，中小企业发展投入；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%；与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。全年支出结构图四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算8507.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2421.17万元，增长39.78%，增长主要原因是加大了对民生及城市管理工作、中小企业发展的投入。 2015年和2016年财政拨款收支对比图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出8507.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2421.17万元，增长39.78%，主要变动原因是加大了对民生及城市管理工作的投入。2015年和2016年财政拨款支出对比图（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出8507.17万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出3665.13万元，占43.08%；203国防支出3.11万元，占0.04%；204公共安全支出0.41万元，占0.01%；205教育支出6.94万元，占0.08%；207文化体育与传媒支出31.16万元，占0.37%；208社会保障和就业支出1191.95万元，占14.01%；210医疗卫生与计划生育支出46.89万元，占0.55%；211节能环保支出0.19万元，占0.01%；212城乡社区支出1710.52万元，占20.11%；213农林水支出59.64万元，占0.7%；215资源勘探信息等支出1652.67万元，占19.42%；221住房保障支出138.56万元，占1.62%。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（1）201一般公共服务支出3665.14万元， 2016年决算数为3665.14万元，完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理局人员划转导致经费增加。20103政府办公厅（室）及相关机构事务3270.34万元，其中：2010301行政运行2939.65万元；2010302一般行政管理事务8.46万元；2010308信访事务82.3万元；2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出239.93万元。20105统计信息事务2.1万元，2010507专项普查活动2.1万元。20106财政事务2.35万元，2010699其他财政事务支出2.35万元。20111纪检监察事务1.28万元，2011199其他纪检监察事务支出1.28万元。20113商贸事务205.75万元，其中：2011308招商引资32.98万元；2011399其他商贸事务支出172.77万元。20129群众团体事务12.29万元，2012999其他群众团体事务支出12.29万元。20131党委办公厅(室)及相关机构事务164.69万元，2013102一般行政管理事务164.69万元。20199其他一般公共服务支出6.34万元，2019999其他一般公共服务支出6.34万元。 (2)203国防支出3.11万元，2016年决算数为3.11万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。20399其他国防支出3.11万元，2039901其他国防支出3.11万元。 (3)204公共安全支出0.41万元，2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。20499其他公共安全支出0.41万元，2049901其他公共安全支出0.41万元。 (4)205教育支出6.94万元，2016年决算数为6.94万元，完成预算69.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。20599其他教育支出6.94万元， 2059999其他教育支出6.94万元。(5)207文化体育与传媒支出31.15万元2016年决算数为31.15万元，完成预算311.5%，决算数大于预算数的主要原因是打造文体活动中心，增加了经费的投入。20701文化28.23万元，2070199其他文化支出28.23万元。20703体育2.92万元，2070399其他体育支出2.92万元。 (6)208社会保障和就业支出1191.95万元，2016年决算数为1191.95万元，完成预算188%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位人员养老保险和职业年金缴费、加大社区公共服务资金的投入。20802民政管理事务918.27万元，其中：2080205老龄事务2.23万元；2080208基层政权和社区建设882.27万元；2080299其他民政管理事务支出33.77万元。20805行政事业单位离退休221.91万元，其中:2080504未归口管理的行政单位离退休25.14万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.69万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出87.08万元。20808抚恤43.82万元，2080805义务兵优待43.82万元。20811残疾人事业0.3万元，2081199其他残疾人事业支出0.3万元。20899其他社会保障和就业支出7.65万元，2089901其他社会保障和就业支出7.65万元。 (7)210医疗卫生与计划生育支出46.89万元，2016年决算数为46.89万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。 21005医疗保障29.13万元，2100501行政单位医疗29.13万元。21010食品和药品监督管理事务3.28万元，2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.28万元。21099其他医疗卫生与计划生育支出14.48万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出14.48万元。 (8)211节能环保支出0.19万元，2016年决算数为0.19万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。21199其他节能环保支出0.19万元，2119901其他节能环保支出0.19万元。 (9)212城乡社区支出1710.53万元，2016年决算数为1710.53万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是加大了环境卫生资金的投入。21201城乡社区管理事务49.57万元，其中：2120104城管执法46.98万元；2120199其他城乡社区管理事务支出2.59万元。21203城乡社区公共设施495.86万元，2120399其他城乡社区公共设施支出495.86万元。21205城乡社区环境卫生1072.52万元，2120501城乡社区环境卫生1072.52万元。21299其他城乡社区支出92.58万元，2129999其他城乡社区支出92.58万元。 (10)213农林水支出59.64万元，2016年决算数为59.64万元，完成预算149%，决算数大于预算数的主要原因是加大了扶贫资金的投入。21301农业8.81万元，2130108病虫害控制8.81万元。21303水利0.94万元，2130314防汛0.94万元。21307农村综合改革49.89万元，2130799其他农村综合改革支出49.89万元。 (11)215资源勘探信息等支出1652.67万元，2016年决算数为1652.67万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对微型消防站资金的投入。21506安全生产监管103.36万元，其中：2150605安全监管监察专项4.18万元；2150699其他安全生产监管支出99.18万元。21508支持中小企业发展和管理支出1549.31万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出1549.31万元。 (12)221住房保障支出138.57万元，2016年决算数为138.57万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。22102住房改革支出138.57万元，其中：2210201住房公积金131.06万元；2120203购房补贴7.51万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出3329.25万元，与2015年相比增加582.25万元，主要变动原因是人员经费的增加，其中：人员经费2889.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费439.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.1万元，完成预算101.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.26万元，完成预算120%；公务接待费支出决算为48.84万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长导致运行经费增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加49.1万元，增长378%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.26，增长2%，主要变动原因是公务用车使用年限较长导致运行经费增加；公务接待费支出决算增加48.84万元，增长100%，主要变动原因接待费科目设置有所变化。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.26万元，占21%，；公务接待费支出决算48.84万元，占79%。具体情况如下：三公经费支出决算情况图1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费13.26万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：城管执法执勤用车5辆、微型消防站消防车1辆，市场监督执法用车1辆。公务用车运行维护费支出13.26万元。主要用于城管执法执勤、微型消防站消防车、市场监督执法用车。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费48.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，6105人，共计支出48.84万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况武侯区晋阳街街办事处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，机关运行经费支出439万元，比2015年增加124万元，增长39.37%，主要原因是人员增加、经费投入增加。（二）政府采购支出情况2016年度，政府采购支出总额1090.58万元，与2015年相比增加1017.08万元，主要变动原因是社区办公设施、环卫作业服务费、数字化城市管理系统、大联动平台建设，其中：政府采购货物支出33.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1057万元。主要用于环境卫生外包服务、数字化城市管理系统、大联动平台建设、办公用品购置等政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，公有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金176.74万元，覆盖率达到90.58%。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入单位经营收入情况。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.2010302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.2010308信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。10.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出。11.2010507专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。12.2010699其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。13.2011199其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。14.2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。15.2011399其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。16.2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。17.2013102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。18.2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。19.2039901其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出。20.2049901其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 21. 2059999其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。22.2070199其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。23.2070399其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。24.2080205老龄事务：反映老龄事务方面的支出。25.2080208基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。26.2080299其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。27.2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。28.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。29.2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。30.2080805义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。31.2081199其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。32.2089901其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。33.2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。34.2101099其他食品和药品监督管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。35.2109901其他医疗卫生与计划生育支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。36.2119901其他节能环保支出: 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。37.2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。38.2120199其他城乡社区管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。39.2120399其他城乡社区公共设施支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。40.2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。41.2129999其他城乡社区支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。42.2130108病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。43.2130314防汛:反映防汛业务支出。