质量转段管理程序解析.doc

质量转段管理程序Q/2A ZL25-20141 范围本程序适用于新品开发DR、DC、CC、LS等里程碑节点的质量转段。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称哈飞汽车）。2 目的通过组织各个里程碑质量评审，检查各部门质量工作及各节点质量交付物完成情况，促进项目开发质量管理工作，保障新产品开发质量。3 术语和定义3.1 DR质量转段评审在产品开发DR阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。3.2 DC 质量转段评审在产品开发DC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。3.3 CC 质量转段评审在产品开发CC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。3.4 LS质量转段评审在产品开发LS阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。4 职责4.1 汽车研发中心：4.1.1 负责各阶段设计质量目标达成，提交评价指标达成情况；4.1.2 负责DR质量转段。4.2 工艺技术部：负责各阶段工艺质量目标达成，提交评价指标达成情况。4.3 生产厂：负责各阶段过程质量目标达成并上报质量目标达成情况。4.4 采购部：负责各阶段零部件质量目标达成并上报质量目标达成情况。4.5 质量部：4.5.1 负责提供各阶段交付物；4.5.2 负责汇总各阶段质量目标完成情况；4.5.3 组织对每轮试生产进行检验评估；4.5.4 组织质量转段评审、编制质量转段评审报告。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 质量部在DC/CC/LS节点前10个工作日拟发DC/CC/LS质量转段评审计划，汽车研发中心在DR节点前10个工作日拟发DR质量转段评审计划。5.1.2 汽车研发中心、生产厂、质量部、采购部在项目通过DR/DC/CC/LS节点前9个工作日内将质量目标达成情况及转段交付物提交给质量部。5.1.3 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前7个工作日内完成报告审核。5.1.4 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成内部评审，并给出评审意见。5.1.5 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成项目组内部评审，并达成一致意见。5.1.6 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前2个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审。5.1.7 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前1个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审总结与归档。5.2 工作流程5.2.1 质量转段管理流程（1）质量转段管理流程图见图1。 图1 质量转段管理流程图（2）质量转段管理流程说明见表1。表1 质量转段管理流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1在DR/DC/CC/LS节点前10个工作日拟发质量转段评审计划质量部、汽车研发中心1工作日一级网络计划质量转段评审计划2提交转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况质量部、汽车研发中心、生产厂、采购部、工艺技术部3工作日转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、质量转段评审报告3审核报告质量部、汽车研发中心1工作日转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情4组织评审质量部、汽车研发中心3工作日转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况评审记录、质量转段评审报告5DR/DC/CC/LS质量转段评审质量部、汽车研发中心、生产厂、采购部、工艺技术部1工作日质量转段评审报告评审记录、质量转段评审报告6发布与归档质量部、汽车研发中心3工作日交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告6 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1XX项目转段交付物评价报告附录B.1HF-ZL25-R01-01质量部3年2XX项目XX里程碑质量转段评审报告附录B.2HF-ZL25-R02-01质量部3年3LS交付物清单（推荐）附录B.3HF-ZL25-R03-01质量部3年4评审记录表附录B.4HF-ZL25-R04-01质量部3年5试生产检验准备评估报告附录B.5HF-ZL25-R05-01质量部3年7 附录附录A 参考标准无。附录B 记录模板附录B.1 XX项目转段交付物评价报告见表B.1。 表B.1 标准范本见附件B.1。附录B.2 XX项目XX里程碑质量转段评审报告见表B.2。表B.2标准范本见附件B.2。附录B.3 LS交付物清单（推荐）见表B.3。表B.3标准范本见附件B.3。附录B.4 评审记录表 见表B.4。表B.4标准范本见附件B.4。附录B.5试生产检验准备评估报告见表B.5。表B.5标准范本见附件B.5。附录C 引用文件列表见表C.1表C.1序号参考文件文件编号管理部门附则本程序起草单位：质量部本程序起草人：韩文奎、杨 贺本程序审核人：王 成本程序批准人：