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文档简介

*有限公司采购控制流程工作内容说明负责部门/人相关单/记录申请采购申请人购物申请单(附表1)起草合同重要、量多、价高的物资应采购员或其他购货合同（附表2）签订购货合同，一般物资无被认可人员可用其它合同格式需签订合同采购审批1、总价 元以下，直接项目部经理购物申请单 否 用于工程的物资，项目部必要时购货合同 经理审批后即可采购 2、其它情况需总经理或董事总经理/董事 同意 审批(关、邓、李)入仓实施采购采购员或其他 被认可人员验收 否 质检员/申购人物资入仓单（附表3）不合格品处理 或其他被认可购物申请单合格人员合同质量要求部分 仓管员或其他物资入仓单被认可人员（附表3）付款/报账审批1、1万元以下（含），1人请款单（附表4）否审批即可总经理/董事费用报销审批单2、1万元以上，2人或3人(关、邓、李) (附表5) 审批物资入仓单3、董事们本人报账则互审购物申请单另行处理 必要时购货合同同意财务处理请款单财务部费用报销审批单附表1购物申请单申请日期：年月日序号品名规格型号数量单位产地到货日期用途产家对比价厂家单位厂家单位厂家单位厂家单位厂家单位申请人仓库意见部门意见公司意见附表2购货合同甲方（供方）：合同号：乙方（需方）：甲乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：产品名称规格型号单位数量单价金额交货时间税率合计：人民币金额（大写）：。1. 技术要求：。2. 品质保证：。3. 验收标准、方法及提出异议期限：。4. 保修要求：。5. 运输方式及费用负担：乙方负担并送收货地（日新、日盈）；其他：6. 结算方式：货到付款式；其他：。7. 违约责任：。8. 解决合同纠纷的方式：。9. 其它约定事项：。10. 如发生纠纷，双方以友好的协商态度来解决。协商不能解决的，交由甲方所在地人民法院处理。11. 本合同未尽事宜双方另行协商。12. 本合同一式贰份，经双方盖章后生效。甲方乙方单位名称单位地址电话传真开户银行帐号税号经办人签名盖章日期年月日年月日附表3*联成金属材料有限公司物资入仓单 No供货单位：车牌号码：年月日材料产地品名及规格单位重量/数量包装明细合计：质检验收员：送货人：保管员：制单：附表4*有限公司请款单部门： 年 月 日业务单位请款事由小写金额仟佰拾万仟佰拾元角分大写金额 仟
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