采购部门作业指导书.doc

_采购部定制件作业指导书1、 目的：2、 职责：3、 工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称零件入库登记台账签订合同/审批审核不通过审核通过供方选择/审批审接计划开始采购采购1. 根据零件特征寻找合适供方2. 申请图纸3. 接收图纸的厂家必须签保密协议1. 供方报价2. 整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核1. 重新寻价（按计划开始执行）2. 转自制（需填写表单）1. 领取合同编号2. 签订合同1. 合同需约定技术要求，加工周期，付款条件（特殊要求可写备注）2. 部门审批后统一交部门文员提交审批1. 台账为部门统一格式，勿更改2. 台账内容需填写完整，以便日常跟踪进度及年终整理数据1. 开具交验单送质检部检验2. 零件不合格联系供方更换或维修（急件可协商内部维修）3. 内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时，月底对账扣除维修费用4. 零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员供方质保能力调查表图纸需求申请表保密承诺书定制（外协）件报价单计划调整申请表采购合同编号清单订购合同合同批准确认单采购台账入库交验单（定制件）采购物资送检记录表不良品（追加工）清单入库信息共享台账编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：采购部定制件作业指导书4、 目的：5、 职责：6、 工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称付款开 票审请 款对 账采购1. 从台账中整理出月入库清单（即对账清单）以仓库系统入库单为准2. 涉及到扣款项整理清单提交领导审批，审批后单据留存作为扣款依据1. 根据对账清单开具发票2. 扣款需在开票后扣除（发票金额需与清单金额保持一致）1. 接收发票填写付款申请单2. 如已预付全款则填写冲账凭单3. 将对账清单及发票录入金跌K3系统（发票金额与系统金额一致）4. 涉及扣款的请款单上需注明，并在“本次支付”中减去该金额5. 登记录入到付款台账中，以便跟踪付款进度（部门统一格式）6. 发票联抵扣联（非特殊情况）尽量同进递交财务部1. 接收财务付款后及时更新付款台账及月付款报表，并告知供应商外购入库单不良品扣款单付款申请单冲账凭单付款台账发票受理单付款台账采购物资付款报表编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：7、 表单： 零配件发货单 表单号：*001 部门：采购部 营业部 其他： 编号：发货日期 月 日物流方式零担 航空 公司派车 快递 其它：发货类型销售、售后、协作、退货费用结算我司承担 到付 序号零部件名称图号/型号数量包装要求重量（kg）1木箱 简易包装 其它：2木箱 简易包装 其它：3木箱 简易包装 其它：4木箱 简易包装 其它：5木箱 简易包装 其它：6木箱 简易包装 其它：收货详情收货单位：详细地址：联系人： 联系电话：备注1、 零担由仓库安排，其它物流方式均由经办人处理。2、 需木箱包装的要求提前3个工作日通知到仓库。3、 营业部销售或售后配件的发货必须通过财务部审核。经办人部门审核财务审核仓库出库签收人发货人本单一式