不合格品管理程序.docx

不合格品控制程序1.目的 为加强对不合格品的管理与控制，防止不合格品的误用或非预期使用，确保公司生产的产品整体质量水平提升，同时，防止不合格的环境、消防和安全设施流入公司，制定本程序。 2.适用范围 适用于公司产品实现过程的所有不合格产品的控制，以及对不合格的环境、消防、安全设施和作业的控制。 3.管理职责3.1公司管理者代表负责对重大不合格品的结果、不合格品让步接收、纠正预防措施的审批，以及仲裁不合格品判定等工作。 3.2技术中心是公司生产过程不合格品控制归口中心。负责生产过程不合格品评审的组织、措施制定等工作。3.2.1质量部是不合格品控制的归口管理部门。负责对不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监督对不合格品的隔离，判定不合格责任，组织对不合格品的评审，以及对纠正与预防措施实施后验证等工作。 3.2.2技术中心产品开发部负责参与不合格品的评审。应顾客的要求与顾客沟通，并制定不合格品的返工返修措施。3.3生产中心3.3.1生产管理部参与生产过程不合格品的评审，同时并协调和组织安全生产、安全设施、消防安全设施不合格品的处置工作。3.3.2仓储物流部负责对评审后的不合格品回收、隔离与处置。3.3.3采购部负责与供应商沟通联络，对不合格品及时调换。3.3.4不合格品的责任部门负责提出对不合格品的评审申请和实施处置措施。3.4销售中心售后服务部负责在交付或顾客使用后发现的产品不合格的处置。4.定义 4.1 不合格品：不符合规定要求的产品。4.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 4.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.4 可疑材料或产品：任何检验和试验状态不明确的材料或产品。4.5 让步接收：是企业在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度、评审的接收。4.6 废品: 质量不合格，客户不能使用的成品5.过程要素分析 本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责单位、资源、作业原则及考评指标，如下图所示:负责单位：管理者代表、质量部、产品开发部、生产管理部、有关部门/车间 资源：标识，合格的检验测量器具和设备，用于隔离不合格品的场地和框架，质量保证协议资源输入：生产过程中的不合格品、可疑品；仓库检查中发现的不合格品 ； 产品交付后的不合格品；安全生产、安全设施、消防安全设施不合格品。输出：标识，不合格品评审的检验结论，废品通知单、返修单，质量信息单、不合格产品统计表，纠正措施，让步接收记录、调换单。 过程名称：不合格品控制过 程考评指标：及时评审率作业原则：不合格品控制程序；纠正和预防措施管理程序；检验和试验控制程序；标识和可追溯性控制程序、改进控制程序；返工/返修作业指导书6.管理内容6.1管理程序输入工作流程责任部门输出相关内容不合格品不合格品的判定、标识与隔离质量部生产管理部相关部门/车间不合格品标识和隔离1.不合格品由质量部各环节检查员在产品实现的不同阶段，对采购产品、过程产品和最终产品进行监测和测量，并判定和识别。2.经检验和测量质量特性不符合规定要求的产品和可疑产品，均为不合格品。3.协作产品进货检验中发现的不合格品，由检验人员通知库房对不合格品标识,放置在不合格品区。4.过程检验中发现的不合格品由检查员标识并通知生产车间。5.质量部对仓储物流部仓库定期检查中发现的不合格品，由库管员负责标识；6.生产现场的可疑材料或产品按不合格品对待，由检查员进行标识。7.在每一生产过程(如采购、生产、转运、仓贮或测量等)发现不合格品，均由产品所在部门负责管理，并将其放置不合格区予以隔离，待处理。8.使用中的安全、消防设施，根据设施使用频度和规定周期做定期鉴别。隔离不合格品不合格品的分类质量部不合格品评审单1. 一般不合格品：是指加工的个别或少量一般件不合格。2 严重不合格品：是指关键件、重要件或成品不合格，或指大量或批次一般件的不合格。评审要求不合格品评审小组管理者代表不合格品评审单1.质量部负责区分一般不合格品和严重不合格品,填写“不合格品单”的相关内容及检验结论，不合格品所在部门负责提出评审要求。2.不合格品的评审组织及分工不合格品评审1）不合格品评审由质量部负责组织，技术中心产品开发部、生产中心生产管理部、采购部、仓储物流部参与不合格品评审。2）一般不合格品,由质量部产品质量管理室主任负责评审，质量部部长审批生效。3）严重不合格品,由技术中心总监和质量部部长组织评审。评审结果最终经管理者代表批准生效。4）对批次不合格的自制产品、配套产品和最终检验的产品，由相关责任部门负责提出评审要求，技术中心总监和质量部部长组织评审。评审结果最终经管理者代表批准生效。5）劳保用品、消防设施、安全生产的辅助设备不合格品评审参照上述条款执行。不合格品评审单不合格品处置质量部生产管理部采购部不合格品评审单，物料退库单，废品单，返修单不合格品根据评审结论进行处置；处置方式为:报废、让步接收、返工（返修）、退货四类,具体的处理方法:1）报废:评审结论属于报废的产品,由质量部填写废品通知单，废品由车间负责送到废品区存放；2）让步接收:评审结论属于让步接收的产品，由生产中心生产管理部、采购部按照不合格品评审单的内容办理批准手续。经技术中心总监、质量部经理审核, 管理者代表批准放行。质量部检查员根据评审结论在检验记录中注明让步接收产品数量，盖章或签字入库。让步接收的产品应按照“质量保证协议”的内容降价处理；质量部负责按月通知财务中心在货款中扣除。3）返工（返修）:评审结论属于返工（返修）的产品,由质量部填写 产品返工（返修）通知单；生产管理部组织生产车间或供方按技术中心产品开发部编制的返工/返修图纸、工艺或作业指导书进行返工（返修）,产品返工后，由质量部重新检验，合格后方可放行。返修后检验符合使用要求的产品，由质量部按一般不合格品进行处置、办理让步接收手续。4）退货：评审结论属于退货的产品, 由检验员通知相关单位办理物料退库单，退仓储物流部；并督促采购部负责向供方索取合格产品。5）对危险品的处置除按上述规定进行控制外，应征得国际有关部门的认可，并按国家相关法律法规要求处置。各项绩效指标计算方法统计单位统计周期及时评审率及时评审的不合格品数/应评审的不合格品数质量部每月6.2相关问题的处理 6.2.1生产中心各生产车间已领用的零部件在使用中出现不合格时，应及时反馈于质量部，经检查员核实确认，属人为原因造成产品不合格的由责任单位承担；属产品内在质量问题的，由责任供方现场返工。对现场不能返工的产品，质量部根据质量问题状况填写质量信息单，生产管理部负责填写物料退库单，并办理退库手续。6.2.2在交付或顾客使用后发现产品不合格时,由销售中心负责与顾客沟通，根据不合格的性质，可采用现场服务、退货、更换等方式处置。如需退货或更换处理时，应填写质量信息单，质量部组织有关人员进行原因分析，采取相应纠正措施。6.2.3质量部在检